【正文】 管理體系引用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質量管理體系 基礎和術語》中有關術語和定義。 另定義： 1）公司 —— 葛洲壩集團電力有限責任公司、分公司、處（室）。 2）公司派出機構 —— 代表公司或部門從事管理職能的分公司。 3）項目部 —— 直接組織工程施工的組織機構。（含公司直管項目部，以下簡稱項目部） 4）業(yè)主 —— 同公司以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設項目交公司承建的顧客或組織等，在本手冊中亦包括其授權人。 5）單元工程 —— 組成分部工程的 由幾個工種施工完成的最小綜合體。 6）工序 —— 工程產(chǎn)品形成過程的最小單元。 7）三檢制 —— 班組自檢，項目部相關部門復檢，公司質量安全部終檢。8）輕微不合格 —— 不構成工程質量事故或工程永久性缺陷的顧客（業(yè)主）可讓步接收的施工偏差和材料等質量問題。 9）工程質量事故 —— 工程建設過程中，由于建設管理、設計、施工、材料、設備等原因造成工程質量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質量標準，影響工程使用壽命和正常運行，需返工或采取補救措施的，統(tǒng)稱為工程質量事故。10）質量控制點 —— 被強化質量控制的部位和過程。 11） 特殊過程 —— 過程結果不易或不能經(jīng)濟地通過其后的產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證的過程。送變電工程中的鋼筋加工、焊接，砼施工過程，導、地線壓接，交叉跨越施工和接地裝置施工均屬特殊過程。 12）關鍵過程 —— 對產(chǎn)品質量起決定作用的過程。即質量控制點的 S 點或 W 點。 13）外委 —— 因內(nèi)部資源受到限制，將合同的一部分委托給公司以外的專業(yè)供方生產(chǎn)和作業(yè)的活動。 4 質量管理體系 總要求 公司按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理 要求》，建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 公司質量管理體系過程流程圖： 產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測 量過 程 的 監(jiān) 視 和 測 量內(nèi) 部 審 核顧 客 滿 意不 合 格控 制數(shù) 據(jù)分 析改 進體 系 及 過 程 的 測 量 、分 析 和 改 進 過 程招標承包要求顧客滿意顧客最 高 管 理 過 程質 量 方 針 、目 標 建 立質 量 管 理 體系 策 劃資 源 配 置管 理 評 審職 責 、 權 限與 內(nèi) 部 溝 通（ 項 目 信 息 和 合 同 評 審 ）項 目 投 標工 程 設 計 管 理（ 施 工 測 量 ）項 目 施 工 準 備 項 目 竣 工 驗 收項 目 保 修 期 管 理物 資 采 購 及 工程 分 包 控 制質 量 、 進 度 、 成本 、 合 同 控 制勞 務 管 理新 技 術的 運 用安 全環(huán) 境控 制支 持 性 過 程設 備管 理檢 驗 、 測 量 和試 驗 設 備 管 理人 力 資 源管 理文 件管 理記 錄管 理技 術開 發(fā)產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程項 目 施 工 管 理 公司質量管理體系反映的主要過程包括：體系及過程的測量、分析和改進過程；最高管理過程；產(chǎn)品實現(xiàn)過程；支持性過程。 質 量管理體系及過程的測量、分析和改進過程： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品實現(xiàn) 不 合 格 控制 顧客 (業(yè)主 )溝通與滿意度評價 程序 內(nèi)部審核控制程序 過程監(jiān)視和測量控制程序 施工測量控制程序 檢驗試驗控制程序 2 不合格控制 監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 不合格品控制程序 3 數(shù)據(jù)分析 不合格控制 改進 數(shù)據(jù)分析與利用程序 4 改進 數(shù)據(jù)分析 管理職責 糾正 與 預防措施 控制 程序 最高管理者過程包括： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 質量方針、目標建立 組織宗旨 質量管理體系策劃 質量手冊 2 質量管理體系策劃 體系總要求 質量方針、目標建立 質量管理體系文件 質量 手冊 程序文件 3 資源配置 質量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 人力資源管理 控制 程序 培訓實施程序 設施 設備 控制 程序 施工管理程序 勞務管理程序 物資管理程序 工程分包控制程序 4 管理評審 質量管理體系 改進 管理評審 控制 程序 5 職責權限與內(nèi)部溝通 質量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 職責管理程序 信息交流、協(xié)商與溝通控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 項目投標 與顧客 (業(yè)主 )有關的過程 項目施工準備或工程設計管理 項目信息 與 合同評審 控制程序 2 工程設計 、開發(fā) 管理 項目投標 項目施工準備 技術開發(fā)控制程序 3 項目施工準備 合同要求或工程設計 項目施工管理 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 控制程序 施工測量 控制程序 4 項目施工管理 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 項目竣工驗收 勞務管理、物資管理、工程分包、施工管理 等控制程序 5 項目竣工驗收 保修期管理 項目施工管理 顧客 (業(yè)主 )滿意 施工管理 程序 支持性過程包括： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 設備管理 資源配置 產(chǎn)品實現(xiàn) 設施 設備 控制程序 2 監(jiān)視和測量裝置管理 資源配置 產(chǎn)品 實現(xiàn) 監(jiān)視和測量裝置 控制 程序 3 人力資源管理 資源配置 產(chǎn)品實現(xiàn) 人力資源管理 控制程序 4 文件管理 質量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件控制 程序 5 記錄管理 質量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 記錄控制 程序 6 技術開發(fā) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 技術開發(fā)控制 程序 各過程的第一責任人負責本過程的各項工作的完成以及與有關部門的協(xié)調(diào)。 1) 明確輸入要求，并與上過程明確接口關系； 2) 明確輸出要求，并與下過程明確接口關系； 3) 明確本過程、本程序的質量目標及測量； 4) 提出本過程、 本程序的資源需求； 5) 提出本過程、本程序的激勵和約束方案。 在過程實施中進行監(jiān)視、測量、分析及采用改進措施，以達到策劃的目的和持續(xù)改進。 公司對影響工程質量的外（分）包過程進行識別和確定，并按照本手冊 的要求進行控制，保證其符合規(guī)定要求。公司的外（分）包過程有：勞務分包、分項工程分包、檢驗、試驗及施工測量外委。 文件要求 公司質量管理體系文件包括： 1) 質量手冊 (含質量方針、質量目標 )； 2) 標準所要求的形成文件的程序； 3) 公司為確保質量管理體系所有過程有效策劃、運作和控制所制定的程序； 4) 國家相關法律及行業(yè)法規(guī)性、技術性文件； 5) 公司相關的管理制度、規(guī)范、辦法、作業(yè)指導書； 6) 質量管理體系運行所需記錄。 質量手冊 質量手冊是質量管理體系文件的主要組成部分，對質量管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司承建工程質量管理的全過程。內(nèi)容包括： 1）組織結構圖。 2）質量管理體系的范圍。 3）質量方針、質量目標 4）對質量管理體系程序的概括說明或對 其引用。 5）質量管理體系過程及其相互關系的描述（詳見 ），包括對過程的管理和控制方法。 文件控制 為確保各部門、崗位在體系運行過程中使用的文件唯一有效，公司建立并實施《文件控制程序》，對文件的制定、審核、批準、發(fā)放、接收、保存、修改、回收銷毀進行控制。它包括： 1) 文件發(fā)布前，按規(guī)定進行審批，以確保文件是充分與適宜的； 2) 當現(xiàn)實情況發(fā)生變化，或其它需要時，對文件進行評審與更新、改版，并再次批準； 3) 確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到標識； 4) 確保使用文件的部門和場合 及時得到適用文件的有關版本； 5) 確保文件清晰，易于識別； 6) 對外來文件應進行識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預期使用，留作資料或其他用途的作廢文件、過期文件應進行標識。 記錄控制 為了提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)，建立并保持記錄，公司建立并實施《記錄控制程序》，對記錄的格式、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方式等實施控制： 1) 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰； 2) 各部門負責收集和管理本部門形成的記錄； 3) 記錄的保存期限在記 錄清單中做出規(guī)定。 5 管理職責 管理承諾 為滿足顧客 (業(yè)主 )及適用的法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理向顧客 (業(yè)主 )、股東和社會承諾：利用多種方式，分層次向各部門、單位及全體員工宣傳“顧客 (業(yè)主 )第一”的思想，與員工進行溝通，使全體員工認識到滿足顧客 (業(yè)主 )和法律法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理負責制定、批準質量方針和目標，并在全體員工中宣傳貫徹。 總經(jīng)理通過每年至少一 次的管理評審，評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進的方向和目標。 為實現(xiàn)公司的質量方針和目標，建立并保持符合 GB/T 1900120xx 標準的質量管理體系，總經(jīng)理確保所需的各種資源得到及時、有效的配置，包括人力、財務、設備、環(huán)境等資源。 以顧客 (業(yè)主 )為關注焦點 公司的生存依存于顧客 (業(yè)主 )。因此總經(jīng)理在組織策劃和運行質量管理體系時始終以增強顧客 (業(yè)主 )滿意為最基本的目標，確保顧客 (業(yè)主 )的各種需求和期待得到 確定，并轉變?yōu)橐笥枰詽M足。 1）在項目投標過程中，市場開發(fā)部和相關部門通過研讀招標文件、對投標文件和合同文件的評審、與顧客 (業(yè)主 )充分溝通等過程，確定顧客 (業(yè)主 )對產(chǎn)品的要求，確保具備相應能力投標承接工程。 2）在工程建設過程中，工程管理部和項目部及時收集顧客 (業(yè)主 )和監(jiān)理單位在施工過程中的各種要求和意見，及時滿足顧客 (業(yè)主 )的期望。 3）在工程竣工時和交付后的保修期中，工程管理部和項目部及時征求顧客 (業(yè)主 )對工程質量的意見，并滿足其要求。 4）在廣泛收集信息的基礎上，不斷研究顧客 (業(yè)主 )的潛在要 求，改進管理過程和施工工藝水平，不斷增強滿足顧客 (業(yè)主 )需求的能力，滿足顧客 (業(yè)主 )并爭取超越顧客 (業(yè)主 )的期望。 質量方針 公司的質量方針是： 誠信守約 追求卓越 誠信守約 —— 以誠心待顧客 (業(yè)主 )，以信用贏市場，信守合同，嚴格履約，為員工創(chuàng)造滿意的工作環(huán)境，為顧客 (業(yè)主 )提供滿意的工程。 追求卓越 —— 永遠向高目標奮進是公司不斷的追求。建成充分、適宜和有效的科學管理體