【正文】 總 經(jīng) 理 管理者代表 黨委書(shū)記 總會(huì)計(jì)師 總工程師 副總經(jīng)理 黨委工作部 工程管理部 物資設(shè)備部 人力資源部 財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 科技管理部 質(zhì)量安全保證部 基地管理部 公司派出機(jī)構(gòu) 辦公服務(wù)部部 團(tuán) 委 送電施工一處 送電施工二處 變電安裝處 電氣試驗(yàn)室 龍灘供電項(xiàng)目部 土建施工處 工會(huì)主席 紀(jì)委監(jiān)察部 審計(jì)部 工 會(huì) 紀(jì)委書(shū)記 （法律事務(wù)室） 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)濟(jì)師 直管項(xiàng)目部 施工項(xiàng)目部 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，并在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中明確。 2）公司派出機(jī)構(gòu) —— 代表公司或部門(mén)從事管理職能的分公司。10）質(zhì)量控制點(diǎn) —— 被強(qiáng)化質(zhì)量控制的部位和過(guò)程。 質(zhì) 量管理體系及過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： 序號(hào) 過(guò)程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 不 合 格 控制 顧客 (業(yè)主 )溝通與滿意度評(píng)價(jià) 程序 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 施工測(cè)量控制程序 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 2 不合格控制 監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 不合格品控制程序 3 數(shù)據(jù)分析 不合格控制 改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析與利用程序 4 改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析 管理職責(zé) 糾正 與 預(yù)防措施 控制 程序 最高管理者過(guò)程包括： 序號(hào) 過(guò)程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 質(zhì)量方針、目標(biāo)建立 組織宗旨 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量手冊(cè) 2 質(zhì)量管理體系策劃 體系總要求 質(zhì)量方針、目標(biāo)建立 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量 手冊(cè) 程序文件 3 資源配置 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 人力資源管理 控制 程序 培訓(xùn)實(shí)施程序 設(shè)施 設(shè)備 控制 程序 施工管理程序 勞務(wù)管理程序 物資管理程序 工程分包控制程序 4 管理評(píng)審 質(zhì)量管理體系 改進(jìn) 管理評(píng)審 控制 程序 5 職責(zé)權(quán)限與內(nèi)部溝通 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 職責(zé)管理程序 信息交流、協(xié)商與溝通控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括： 序號(hào) 過(guò)程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 項(xiàng)目投標(biāo) 與顧客 (業(yè)主 )有關(guān)的過(guò)程 項(xiàng)目施工準(zhǔn)備或工程設(shè)計(jì)管理 項(xiàng)目信息 與 合同評(píng)審 控制程序 2 工程設(shè)計(jì) 、開(kāi)發(fā) 管理 項(xiàng)目投標(biāo) 項(xiàng)目施工準(zhǔn)備 技術(shù)開(kāi)發(fā)控制程序 3 項(xiàng)目施工準(zhǔn)備 合同要求或工程設(shè)計(jì) 項(xiàng)目施工管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 控制程序 施工測(cè)量 控制程序 4 項(xiàng)目施工管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 勞務(wù)管理、物資管理、工程分包、施工管理 等控制程序 5 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 保修期管理 項(xiàng)目施工管理 顧客 (業(yè)主 )滿意 施工管理 程序 支持性過(guò)程包括： 序號(hào) 過(guò)程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 設(shè)備管理 資源配置 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)施 設(shè)備 控制程序 2 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理 資源配置 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制 程序 3 人力資源管理 資源配置 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 人力資源管理 控制程序 4 文件管理 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件控制 程序 5 記錄管理 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 記錄控制 程序 6 技術(shù)開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 技術(shù)開(kāi)發(fā)控制 程序 各過(guò)程的第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本過(guò)程的各項(xiàng)工作的完成以及與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)。 2）質(zhì)量管理體系的范圍。 總經(jīng)理通過(guò)每年至少一 次的管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 誠(chéng)信守約 追求卓越 誠(chéng)信守約 —— 以誠(chéng)心待顧客 (業(yè)主 )，以信用贏市場(chǎng)，信守合同，嚴(yán)格履約，為員工創(chuàng)造滿意的工作環(huán)境，為顧客 (業(yè)主 )提供滿意的工程。 質(zhì)量方針是質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分，其批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改按《文件控制程序》的要求進(jìn)行控制和管理。每年底采取項(xiàng)目部、公司和分目標(biāo)、總目標(biāo)的順序?qū)|(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，并依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)和所屬項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《職責(zé)管理程序》。 管理評(píng)審 公司建立并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)公司管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、評(píng)審輸入、評(píng)審過(guò)程、評(píng)審輸出以及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等過(guò)程進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。需采取糾正和預(yù)防措施的按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審決議實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 公司建立并實(shí)施《人力資源管理控制程序》，對(duì)相關(guān)崗位要求的確定、人力資源的配置和資源的管理的過(guò)程進(jìn)行控制。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為使公司承建的工程項(xiàng)目能結(jié)合不同的特點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目策劃，公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、輸出形式等進(jìn)行規(guī)定，使工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效控制，確保工程項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。 4）科技管理部和項(xiàng)目部根據(jù)招標(biāo)文件和合同文本，確定與項(xiàng)目有關(guān)的有效法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，特別是項(xiàng)目所在地的法規(guī)要求； 5）公司確定的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)等。 各項(xiàng)目部根據(jù)自身具備的申請(qǐng)立項(xiàng)條件，填寫(xiě)《科技項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)》，向科技管理部提出立項(xiàng)申請(qǐng)。 2）物資設(shè)備部按《合格供應(yīng)方名冊(cè)》進(jìn)行采購(gòu)，建立并保存相應(yīng)的合格物資供應(yīng)方檔案，每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)，并更新《合格供應(yīng)方名冊(cè)》。 外包控制 勞務(wù)管理 公司建立并實(shí)施《勞務(wù)管理程序》，確保勞務(wù)滿足施工要 求。 公司建立并實(shí)施《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》、《施工測(cè)量控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施 工測(cè)量等外委進(jìn)行控制。 為保證工程質(zhì)量，要獲得和使用經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)其再確認(rèn)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù)包括： 1）承建工程所使用的物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù) ，執(zhí)行《物資管理程序》中的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或檢定辦法。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司 /項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理體系和工程施工所需的測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定所需方法、頻次、適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和必要的記錄并予以實(shí)施。公司一般每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并實(shí)施《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系中各個(gè)過(guò)程（見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力及過(guò)程的有效性，確保產(chǎn)品的符合性。 項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)中，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施階段的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出明確、適當(dāng)?shù)陌才?，并編制檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃；進(jìn)貨檢驗(yàn)由項(xiàng)目部物資部門(mén)實(shí)施，執(zhí)行《物資管理程序》、《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》；施工過(guò)程及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)由項(xiàng)目部工程技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量安全部門(mén)、物資部門(mén)實(shí)施，執(zhí)行《施工管理程序》、《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》和 《施工測(cè)量控制程序》；分包工程的檢驗(yàn)由項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)實(shí)施，執(zhí)行《工程分包控制程序》和《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》。 不合格品糾正后，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行 再檢驗(yàn)。 5）同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、“四新”技術(shù)的有關(guān)信息等。制定預(yù)防措施應(yīng)做到： 1）通過(guò)信息收集與分析確定潛在不合格及其原因； 2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； 3）確定和實(shí)施所采取的預(yù)防措施； 4）驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 5）評(píng) 審所采取的預(yù)防措施的有效性。 公司 /各單位 /項(xiàng)目部對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格采取相應(yīng)的措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息至少應(yīng)包括： 1）顧客 (業(yè)主 )滿意度信息。 處置不合格品的幾種途徑； 1）進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項(xiàng)目部物資 部門(mén)進(jìn)行隔離，掛牌標(biāo)識(shí)，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，視不合格情況決定退貨或讓步接收。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 內(nèi)部審核員不能審核本部門(mén)的工作，以確保審核的客觀、公正。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司建立并實(shí)施《顧客溝通與滿意度評(píng)價(jià)程序》，對(duì)顧客 (業(yè)主 )滿意度信息的來(lái)源、內(nèi)容和收集的頻次、渠道以及對(duì)數(shù)據(jù)的分析評(píng)審、評(píng)價(jià)方法等進(jìn)行規(guī)定，測(cè)量顧客 (業(yè)主 )或監(jiān)理是否滿意。 4）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)，采取有效措施，防止監(jiān)視和測(cè)量裝置損壞或失效。 4）產(chǎn)品在上述任一過(guò)程中發(fā)生損壞變質(zhì)時(shí)都應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 產(chǎn)品 (物資 )被分割 (或加工 )原標(biāo)識(shí)將要失去時(shí)，在原標(biāo)識(shí)失去之前，由責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，以確保該產(chǎn)品 (物資 )具有完整的標(biāo)識(shí)及可追溯性。 2）施工過(guò)程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、工序交接記錄、各類檢驗(yàn)記錄、隱蔽工程施工及檢驗(yàn)記錄、施工日志、特殊過(guò)程確認(rèn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。根據(jù)回訪情況，制定保修計(jì)劃并組織實(shí)施。 為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證有關(guān)人員獲得相應(yīng)的合同、 設(shè)計(jì)技術(shù)交底、施工圖紙、圖樣、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保有關(guān)人員的作業(yè)質(zhì)量。 1）項(xiàng)目部經(jīng)過(guò)評(píng)審會(huì)議，確定分包項(xiàng)目、選擇資質(zhì)符合規(guī)定條件的分包單位，公司總經(jīng)辦（法律事務(wù)室）必須對(duì)其所屬工程分包合同草案進(jìn)行評(píng)審。 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)公司設(shè)備的歸口管理；各單位 /項(xiàng)目部物資部門(mén)負(fù)責(zé)各單位 /項(xiàng)目部的設(shè)備的管理。 技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改等 過(guò)程中形成的記錄應(yīng)予以保持。 組織設(shè)計(jì)分為投標(biāo)設(shè)計(jì)階段和工程實(shí)施設(shè)計(jì)階段，分別由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部和科技管理部負(fù)責(zé)。 策劃的有關(guān)記錄的管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 為施工現(xiàn)場(chǎng)配備適宜的施工設(shè)施設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按《設(shè)施設(shè)備控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置