【正文】 總 經(jīng) 理 管理者代表 黨委書記 總會計師 總工程師 副總經(jīng)理 黨委工作部 工程管理部 物資設(shè)備部 人力資源部 財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部 市場開發(fā)部 科技管理部 質(zhì)量安全保證部 基地管理部 公司派出機構(gòu) 辦公服務(wù)部部 團 委 送電施工一處 送電施工二處 變電安裝處 電氣試驗室 龍灘供電項目部 土建施工處 工會主席 紀(jì)委監(jiān)察部 審計部 工 會 紀(jì)委書記 （法律事務(wù)室） 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)濟師 直管項目部 施工項目部 項目部質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 項目部的機構(gòu)設(shè)置可根據(jù)實際情況調(diào)整，并在項目質(zhì)量計劃中明確。 2）公司派出機構(gòu) —— 代表公司或部門從事管理職能的分公司。10）質(zhì)量控制點 —— 被強化質(zhì)量控制的部位和過程。 質(zhì) 量管理體系及過程的測量、分析和改進過程： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品實現(xiàn) 不 合 格 控制 顧客 (業(yè)主 )溝通與滿意度評價 程序 內(nèi)部審核控制程序 過程監(jiān)視和測量控制程序 施工測量控制程序 檢驗試驗控制程序 2 不合格控制 監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 不合格品控制程序 3 數(shù)據(jù)分析 不合格控制 改進 數(shù)據(jù)分析與利用程序 4 改進 數(shù)據(jù)分析 管理職責(zé) 糾正 與 預(yù)防措施 控制 程序 最高管理者過程包括： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 質(zhì)量方針、目標(biāo)建立 組織宗旨 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量手冊 2 質(zhì)量管理體系策劃 體系總要求 質(zhì)量方針、目標(biāo)建立 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量 手冊 程序文件 3 資源配置 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 人力資源管理 控制 程序 培訓(xùn)實施程序 設(shè)施 設(shè)備 控制 程序 施工管理程序 勞務(wù)管理程序 物資管理程序 工程分包控制程序 4 管理評審 質(zhì)量管理體系 改進 管理評審 控制 程序 5 職責(zé)權(quán)限與內(nèi)部溝通 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 職責(zé)管理程序 信息交流、協(xié)商與溝通控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 項目投標(biāo) 與顧客 (業(yè)主 )有關(guān)的過程 項目施工準(zhǔn)備或工程設(shè)計管理 項目信息 與 合同評審 控制程序 2 工程設(shè)計 、開發(fā) 管理 項目投標(biāo) 項目施工準(zhǔn)備 技術(shù)開發(fā)控制程序 3 項目施工準(zhǔn)備 合同要求或工程設(shè)計 項目施工管理 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 控制程序 施工測量 控制程序 4 項目施工管理 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 項目竣工驗收 勞務(wù)管理、物資管理、工程分包、施工管理 等控制程序 5 項目竣工驗收 保修期管理 項目施工管理 顧客 (業(yè)主 )滿意 施工管理 程序 支持性過程包括： 序號 過程名稱 向前衍接 向后衍接 體系文件 1 設(shè)備管理 資源配置 產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)施 設(shè)備 控制程序 2 監(jiān)視和測量裝置管理 資源配置 產(chǎn)品 實現(xiàn) 監(jiān)視和測量裝置 控制 程序 3 人力資源管理 資源配置 產(chǎn)品實現(xiàn) 人力資源管理 控制程序 4 文件管理 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件控制 程序 5 記錄管理 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 記錄控制 程序 6 技術(shù)開發(fā) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 技術(shù)開發(fā)控制 程序 各過程的第一責(zé)任人負責(zé)本過程的各項工作的完成以及與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)。 2）質(zhì)量管理體系的范圍。 總經(jīng)理通過每年至少一 次的管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進的方向和目標(biāo)。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 誠信守約 追求卓越 誠信守約 —— 以誠心待顧客 (業(yè)主 )，以信用贏市場，信守合同，嚴(yán)格履約，為員工創(chuàng)造滿意的工作環(huán)境，為顧客 (業(yè)主 )提供滿意的工程。 質(zhì)量方針是質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分，其批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改按《文件控制程序》的要求進行控制和管理。每年底采取項目部、公司和分目標(biāo)、總目標(biāo)的順序?qū)|(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行考核，并依據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。 公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門和所屬項目部的職責(zé)和權(quán)限見《職責(zé)管理程序》。 管理評審 公司建立并實施《管理評審控制程序》，對公司管理評審的時機、評審輸入、評審過程、評審輸出以及評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等過程進行控制，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。需采取糾正和預(yù)防措施的按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，總經(jīng)理辦公室負責(zé)對管理評審決議實施情況進行跟蹤。 公司建立并實施《人力資源管理控制程序》，對相關(guān)崗位要求的確定、人力資源的配置和資源的管理的過程進行控制。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為使公司承建的工程項目能結(jié)合不同的特點進行項目策劃，公司建立并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》，對工程項目實現(xiàn)策劃的時機、內(nèi)容、輸出形式等進行規(guī)定，使工程項目實現(xiàn)過程得到有效控制，確保工程項目達到質(zhì)量目標(biāo)的要求。 4）科技管理部和項目部根據(jù)招標(biāo)文件和合同文本，確定與項目有關(guān)的有效法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，特別是項目所在地的法規(guī)要求； 5）公司確定的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)等。 各項目部根據(jù)自身具備的申請立項條件，填寫《科技項目申請書》，向科技管理部提出立項申請。 2）物資設(shè)備部按《合格供應(yīng)方名冊》進行采購，建立并保存相應(yīng)的合格物資供應(yīng)方檔案，每年對合格物資供方進行一次全面的評價，并更新《合格供應(yīng)方名冊》。 外包控制 勞務(wù)管理 公司建立并實施《勞務(wù)管理程序》，確保勞務(wù)滿足施工要 求。 公司建立并實施《檢驗試驗控制程序》、《施工測量控制程序》，對檢驗和試驗、施 工測量等外委進行控制。 為保證工程質(zhì)量，要獲得和使用經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視和測量裝置。 設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應(yīng)對其再確認(rèn)。項目部負責(zé)狀態(tài)標(biāo)識的檢查監(jiān)督，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。 產(chǎn)品防護包括： 1）承建工程所使用的物資的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護 ，執(zhí)行《物資管理程序》中的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或檢定辦法。 8 測量、分析和改進 總則 公司 /項目部對質(zhì)量管理體系和工程施工所需的測量、監(jiān)視、分析和改進過程進行策劃，確定所需方法、頻次、適宜的統(tǒng)計技術(shù)和必要的記錄并予以實施。公司一般每年進行一次內(nèi)部審核。 過程的監(jiān)視和測量 公司建立并實施《過程監(jiān)視和測量控制程序》，對質(zhì)量管理體系中各個過程（見本手冊 章節(jié)）進行監(jiān)視和測量，證實實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力及過程的有效性，確保產(chǎn)品的符合性。 項目部在工程項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計中，對項目實施階段的監(jiān)視和測量活動作出明確、適當(dāng)?shù)陌才牛⒕幹茩z驗試驗計劃；進貨檢驗由項目部物資部門實施，執(zhí)行《物資管理程序》、《檢驗試驗控制程序》；施工過程及最終產(chǎn)品的檢驗由項目部工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、物資部門實施，執(zhí)行《施工管理程序》、《檢驗試驗控制程序》和 《施工測量控制程序》；分包工程的檢驗由項目部有關(guān)部門實施，執(zhí)行《工程分包控制程序》和《檢驗試驗控制程序》。 不合格品糾正后，檢驗和試驗人員應(yīng)按《檢驗試驗控制程序》進行 再檢驗。 5）同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、“四新”技術(shù)的有關(guān)信息等。制定預(yù)防措施應(yīng)做到： 1）通過信息收集與分析確定潛在不合格及其原因； 2）評價防止不合格發(fā)生的措施需求； 3）確定和實施所采取的預(yù)防措施； 4）驗證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 5）評 審所采取的預(yù)防措施的有效性。 公司 /各單位 /項目部對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格采取相應(yīng)的措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息至少應(yīng)包括： 1）顧客 (業(yè)主 )滿意度信息。 處置不合格品的幾種途徑； 1）進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目部物資 部門進行隔離，掛牌標(biāo)識，并組織有關(guān)人員進行評審，視不合格情況決定退貨或讓步接收。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達到策劃的能力時，應(yīng)及時采取糾正措施。 內(nèi)部審核員不能審核本部門的工作，以確保審核的客觀、公正。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司建立并實施《顧客溝通與滿意度評價程序》，對顧客 (業(yè)主 )滿意度信息的來源、內(nèi)容和收集的頻次、渠道以及對數(shù)據(jù)的分析評審、評價方法等進行規(guī)定，測量顧客 (業(yè)主 )或監(jiān)理是否滿意。 4）在搬運、維護和貯存時，采取有效措施，防止監(jiān)視和測量裝置損壞或失效。 4）產(chǎn)品在上述任一過程中發(fā)生損壞變質(zhì)時都應(yīng)按《不合格品控制程序》進行處理。 產(chǎn)品 (物資 )被分割 (或加工 )原標(biāo)識將要失去時，在原標(biāo)識失去之前，由責(zé)任人進行標(biāo)識移植，以確保該產(chǎn)品 (物資 )具有完整的標(biāo)識及可追溯性。 2）施工過程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、工序交接記錄、各類檢驗記錄、隱蔽工程施工及檢驗記錄、施工日志、特殊過程確認(rèn)記錄進行標(biāo)識。根據(jù)回訪情況，制定保修計劃并組織實施。 為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時的質(zhì)量，應(yīng)保證有關(guān)人員獲得相應(yīng)的合同、 設(shè)計技術(shù)交底、施工圖紙、圖樣、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保有關(guān)人員的作業(yè)質(zhì)量。 1）項目部經(jīng)過評審會議，確定分包項目、選擇資質(zhì)符合規(guī)定條件的分包單位，公司總經(jīng)辦（法律事務(wù)室）必須對其所屬工程分包合同草案進行評審。 物資設(shè)備部負責(zé)公司設(shè)備的歸口管理；各單位 /項目部物資部門負責(zé)各單位 /項目部的設(shè)備的管理。 技術(shù)開發(fā)項目的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改等 過程中形成的記錄應(yīng)予以保持。 組織設(shè)計分為投標(biāo)設(shè)計階段和工程實施設(shè)計階段，分別由市場開發(fā)部和科技管理部負責(zé)。 策劃的有關(guān)記錄的管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 為施工現(xiàn)場配備適宜的施工設(shè)施設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置，并按《設(shè)施設(shè)備控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置