【正文】 預防措施 公司建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，分析潛在不合格產(chǎn)生的原因，制定并采取預防措施，防止不合格的發(fā)生。 3）質量管理體系的 監(jiān)視和測量信息，包括內(nèi)部審核、管理評審以及各類專項檢查。 3）產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)不合格品，由項目部根據(jù)顧客 (業(yè)主 )和運行單位反映的情況，組成調(diào)查組，視不合格情況按合同規(guī)定處置。其中包括采購原材料、施工半成品、成品 (分部、分項及單位工程 )的檢驗和竣工驗收、保修項目的質量檢驗。 保持審核記錄、審核報告和糾正措施驗證的記錄。 質量安全部門每年初協(xié)助管理者代表或主管領導策劃并編制年度管理體系 審核計劃 (審核方案 )，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法等。 校準或檢定的記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》。公司建立并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置的采購、檢定或校準、使用、維護和管理進行控制。 顧客 (業(yè)主 )財產(chǎn)的控制： 1）顧客 (業(yè)主 )提供的物資、設備、半成品，由項目部物資部門按《物資管理程序》、《設備設施控制程序》等要求進行識別 、驗證、保護和維護，并在運輸、儲存過程中進行控制； 2）顧客 (業(yè)主 )提供的信息資料由項目部有關部門進行驗證并按《文件控制程序》進行控制； 3）以上控制主要針對顧客 (業(yè)主 )財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護，若顧客 (業(yè)主 )財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應向顧客 (業(yè)主 )報告并做好有關記錄。 產(chǎn)品檢測狀態(tài)為：合格、不合格、待檢、已檢待定四種。公司常見的這類過程有 :爆破作業(yè)、混凝土施工、鋼筋加工焊接、灌注樁基礎、導地線壓接、跨越施工等。當進行特殊工序和關鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時，項目技術負責人要向操作人員下達作業(yè)指導書，作業(yè)指導書中應明確某些特殊過程要求。 2）項目部應及時將分包合同及資料報公司工程管理部。 2）設備采購計劃批準后，由物資設備部門組織按比質比價或招標采購的方式進行采購，設備招標采購實施《公司設備物資招標采購實施細則》。 物資設備部是物資管理的歸口管理部門，全面負責公司的物資管理工作，對各單位 /項目部的物資管理工作進行監(jiān)督和指導。 項目部負責根據(jù)協(xié)議 /合同要求和施工調(diào)查的結果，組織進行設 計評審、設計驗證和設計確認，如需更改及時索取設計更改通知書并進行更改控制。2）市場開發(fā)部和相關職能部門通過對項目招標文件、合同文本的閱研以及與顧客 (業(yè)主 )的溝通，識別和確定顧客 (業(yè)主 )對工程項目的要求，包括竣工驗收和工程保修的要求。 為辦公和生產(chǎn)、生活配置適宜的房屋、給排水系統(tǒng)、通信設備等。 公司整體資源配備是否滿足質量方針和目標的要求，在管理評審會上給予評審和確認。 評審后，總經(jīng)理辦公室編制評審會議紀要，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關領導和各相關部門。 內(nèi)部溝通方式 1）最高領導層之間及最高領導層和機關職能部門之間，由總經(jīng)理主持召開總經(jīng)理辦公會議就重大事項進行溝通； 2）機關職能部門之間通過會議、簡報、局域網(wǎng)、電話、信函、文件進行溝通； 3）機關職能部門和分公司、項目部之間通過文件、會議、檢查、匯報、報表、總結、電話、電子郵件進行溝通； 4）最高領導層、職能部門和員工之間通過召開會議、傳達文件和局域網(wǎng)、郵箱等宣傳媒體進行溝通。 職責、權限與溝通 為了確保公司組織結構和各級職責權限隸屬關系清晰，溝通及時，公司建立并實施《職責管理程序》，對公司 /項目部的管理機構設置、職責的確定和調(diào)整 進行規(guī)定。 4）各級職能部門設置的有關崗位，應根據(jù)部門的質量目標和崗位工作質量特點，制定崗位工作標準。 最高管理層及各職能部門通過各種方式對每個員工進行質量方針的宣傳、教育，使質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行為規(guī)范。 3）在工程竣工時和交付后的保修期中，工程管理部和項目部及時征求顧客 (業(yè)主 )對工程質量的意見，并滿足其要求。 5 管理職責 管理承諾 為滿足顧客 (業(yè)主 )及適用的法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理向顧客 (業(yè)主 )、股東和社會承諾：利用多種方式，分層次向各部門、單位及全體員工宣傳“顧客 (業(yè)主 )第一”的思想，與員工進行溝通，使全體員工認識到滿足顧客 (業(yè)主 )和法律法規(guī)要求的重要性。 質量手冊 質量手冊是質量管理體系文件的主要組成部分，對質量管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司承建工程質量管理的全過程。 4 質量管理體系 總要求 公司按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理 要求》，建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。8）輕微不合格 —— 不構成工程質量事故或工程永久性缺陷的顧客（業(yè)主）可讓步接收的施工偏差和材料等質量問題。 2 引用標準 1） GB/T 1900120xx《質量管理體系 要求》 2） GB/T 1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》 3）《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》 4）《中華人民共和國合同法》 5）《中華人民共和國建筑法》 6）《建設工程質量管理條例》 7）公司承建工程相關的法律法規(guī)、國家標準、部頒標準與行業(yè)標準 3 術語與定義 質量管理體系引用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質量管理體系 基礎和術語》中有關術語和定義。 創(chuàng)建一流的工程質量信用，是公司矢志不渝追求的目標，我們承建的全部工程都要成為維護《質量振興綱要》的堅固基石。隨著葛洲壩工程全面竣工，我公司積極開展對外經(jīng)營，先后承建了湖北、湖南、河南、廣東、廣西、深圳、四川、新疆、重慶等省市大型輸變電工程項目以及三峽、隔河巖、高壩洲、水布埡、龍灘、溪洛渡、瀑布溝、向家壩、錦屏、官地等大型電站的配套輸變電工程項目百余項。 授權副總經(jīng)理 姚衛(wèi)星 同志為管理者代表，負責公司質量管理體系的建立、實施和保持。 當持有者離開其工作部門時必須將本手冊退還質量安全保證部。 本手冊是闡述公司質量方針、質量管理體系的綱領性文件，是公司質量活動和質量管理體系運行應遵循的基本法規(guī)。擁有各類專業(yè)施工機械、設備、儀器儀表 1687 臺（套），機械設備總功率 萬 KW，其中包括有兩套意大利、加拿大進口及國產(chǎn)大型牽張機四套，以及大量性能先進、配套齊全的輸電線路施工、變電安裝調(diào)試、大件運輸、吊裝、金結加工制作和配套土建工程施工專業(yè)機械、工器具、設備等。公司正朝著“管理型、可持續(xù)發(fā)展、一流現(xiàn)代電力施工企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略目標開拓前進，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質工程、零缺陷工程和優(yōu)質服務。 應用 1）本手冊適用于公司承建的各類水利水電施工供電工程，大、中型變電站（所）安裝及金屬結構制造與安裝工程，各類土石方工程， 500KV 輸變電工程，市政及廣場照明工程等的施工及施工總承包。 5）單元工程 —— 組成分部工程的 由幾個工種施工完成的最小綜合體。 12）關鍵過程 —— 對產(chǎn)品質量起決定作用的過程。 公司對影響工程質量的外（分）包過程進行識別和確定，并按照本手冊 的要求進行控制，保證其符合規(guī)定要求。 文件控制 為確保各部門、崗位在體系運行過程中使用的文件唯一有效，公司建立并實施《文件控制程序》，對文件的制定、審核、批準、發(fā)放、接收、保存、修改、回收銷毀進行控制。因此總經(jīng)理在組織策劃和運行質量管理體系時始終以增強顧客 (業(yè)主 )滿意為最基本的目標，確保顧客 (業(yè)主 )的各種需求和期待得到 確定，并轉變?yōu)橐笥枰詽M足。 質量方針是公司經(jīng)營方針的一部分，是公司總的質量宗旨和發(fā)展方向，它以質量管理的八項原則為基礎，為公司及各部門質量目標的制訂和評審提供了框架。 2）每年初公司各職能部門和分公司、項目部依據(jù)公司總的質量目標和上年度質量目標的實現(xiàn)情況，制定出本部門 /單位的年度質量工作目標以及實現(xiàn)質量工作目標的具體措施。 3）機關部門 /項目部每年底對質量目標的實現(xiàn)情況進行評審，根據(jù)評審情況制定下一年度的質 量目標。其職責權限如下： 1）貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持公司質量管理體系； 2）向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和持續(xù)改進的建議； 3）督促開展全面質量管理工作，組織開展各 種質量活動，提高員工滿足顧客 (業(yè)主 )要求的意識； 4）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。 評審輸入 總經(jīng)理辦公室負 責收集整理管理評審的輸入材料，其內(nèi)容應包括： 1) 體系內(nèi)、外審核的結果； 2) 與顧客 (業(yè)主 )溝通的結果 (包括投訴 )； 3) 質量管理體系實施績效； 4) 質量目標的實現(xiàn)情況； 5) 糾正和預防措施實施效果； 6) 上次管理評審后采取的后續(xù)措施的效果； 7) 客觀環(huán)境的變化； 8) 改進的建議。資源包括：人力資源和專業(yè)技術、基礎設施、監(jiān)視和測量設備、工作環(huán)境、信息資源等方面。 基礎設施 公司 /項目部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營 的需要和承包工程施工生產(chǎn)的需要，確定并配備足夠的基礎設施，并由不同層次的管理部門和人員進行適當?shù)木S護，以確保基礎設施持續(xù)地滿足運行需求。 對工程項目實現(xiàn)的策劃的輸出是項目質量計劃和施工組織設計，質量計劃和施工組織設計經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施，施工方案經(jīng)項目總工程師批準后實施。 設計和開發(fā) 公司對工程項目實施過 程的設計和開發(fā)進行策劃和控制，建立并實施《技術開發(fā)控制程序》，對工程項目的組織設計及“四新”技術運用的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的控制過程進行了規(guī)定?？萍脊芾聿控撠熃M織技術開發(fā)項目驗證、確認和評審、驗收等工作。 生產(chǎn)設備的采購 公司建立并實施《設施設備控制程序》，使設備采購過程處于受控狀態(tài)，確保采購的 生產(chǎn)設備滿足質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求。 工程分包 公司建立并實施《工程分包控制程序》，規(guī)范工程分包管理，確保工程合同履行。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司建立并實施《施工管理程序》，對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品和服務達到規(guī)定要求。 組織實施工程回訪。 標識和可追溯性 產(chǎn)品（物資）標識的方法 1）原材料、重要輔助材料、半成品、成套設備、監(jiān)視和測量裝置，采用標牌、涂標識色、存放地點、進貨驗收單、進貨臺帳、合格證、檢驗報告等載體進行標識，確保進場材料的質量、材料的檢驗試驗和材料的使用場所能得到有效的追溯。相關記錄表格在設計時要考慮可追溯性。項目部要在工程竣工后定人定崗保護已完工工程，具體執(zhí)行《施工管理程序》。 3）指派具有相應能力的 人員使用監(jiān)視和測量裝置。 3）持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 審核組依據(jù)審核方案或實際編制審核實施計劃，經(jīng)管理者代表或主管領導批準后實施。