【正文】 預(yù)防措施 公司建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，分析潛在不合格產(chǎn)生的原因，制定并采取預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 3）質(zhì)量管理體系的 監(jiān)視和測(cè)量信息，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查。 3）產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，由項(xiàng)目部根據(jù)顧客 (業(yè)主 )和運(yùn)行單位反映的情況，組成調(diào)查組，視不合格情況按合同規(guī)定處置。其中包括采購(gòu)原材料、施工半成品、成品 (分部、分項(xiàng)及單位工程 )的檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收、保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)。 保持審核記錄、審核報(bào)告和糾正措施驗(yàn)證的記錄。 質(zhì)量安全部門(mén)每年初協(xié)助管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)策劃并編制年度管理體系 審核計(jì)劃 (審核方案 )，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。 校準(zhǔn)或檢定的記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》。公司建立并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)、檢定或校準(zhǔn)、使用、維護(hù)和管理進(jìn)行控制。 顧客 (業(yè)主 )財(cái)產(chǎn)的控制： 1）顧客 (業(yè)主 )提供的物資、設(shè)備、半成品，由項(xiàng)目部物資部門(mén)按《物資管理程序》、《設(shè)備設(shè)施控制程序》等要求進(jìn)行識(shí)別 、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中進(jìn)行控制； 2）顧客 (業(yè)主 )提供的信息資料由項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證并按《文件控制程序》進(jìn)行控制； 3）以上控制主要針對(duì)顧客 (業(yè)主 )財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，若顧客 (業(yè)主 )財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)向顧客 (業(yè)主 )報(bào)告并做好有關(guān)記錄。 產(chǎn)品檢測(cè)狀態(tài)為：合格、不合格、待檢、已檢待定四種。公司常見(jiàn)的這類(lèi)過(guò)程有 :爆破作業(yè)、混凝土施工、鋼筋加工焊接、灌注樁基礎(chǔ)、導(dǎo)地線壓接、跨越施工等。當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)明確某些特殊過(guò)程要求。 2）項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將分包合同及資料報(bào)公司工程管理部。 2）設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，由物資設(shè)備部門(mén)組織按比質(zhì)比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)，設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施《公司設(shè)備物資招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》。 物資設(shè)備部是物資管理的歸口管理部門(mén)，全面負(fù)責(zé)公司的物資管理工作，對(duì)各單位 /項(xiàng)目部的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議 /合同要求和施工調(diào)查的結(jié)果，組織進(jìn)行設(shè) 計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，如需更改及時(shí)索取設(shè)計(jì)更改通知書(shū)并進(jìn)行更改控制。2）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部和相關(guān)職能部門(mén)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文本的閱研以及與顧客 (業(yè)主 )的溝通，識(shí)別和確定顧客 (業(yè)主 )對(duì)工程項(xiàng)目的要求，包括竣工驗(yàn)收和工程保修的要求。 為辦公和生產(chǎn)、生活配置適宜的房屋、給排水系統(tǒng)、通信設(shè)備等。 公司整體資源配備是否滿(mǎn)足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，在管理評(píng)審會(huì)上給予評(píng)審和確認(rèn)。 評(píng)審后，總經(jīng)理辦公室編制評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門(mén)。 內(nèi)部溝通方式 1）最高領(lǐng)導(dǎo)層之間及最高領(lǐng)導(dǎo)層和機(jī)關(guān)職能部門(mén)之間，由總經(jīng)理主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議就重大事項(xiàng)進(jìn)行溝通； 2）機(jī)關(guān)職能部門(mén)之間通過(guò)會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、局域網(wǎng)、電話、信函、文件進(jìn)行溝通； 3）機(jī)關(guān)職能部門(mén)和分公司、項(xiàng)目部之間通過(guò)文件、會(huì)議、檢查、匯報(bào)、報(bào)表、總結(jié)、電話、電子郵件進(jìn)行溝通； 4）最高領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)和員工之間通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、傳達(dá)文件和局域網(wǎng)、郵箱等宣傳媒體進(jìn)行溝通。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為了確保公司組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)職責(zé)權(quán)限隸屬關(guān)系清晰，溝通及時(shí)，公司建立并實(shí)施《職責(zé)管理程序》，對(duì)公司 /項(xiàng)目部的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)的確定和調(diào)整 進(jìn)行規(guī)定。 4）各級(jí)職能部門(mén)設(shè)置的有關(guān)崗位，應(yīng)根據(jù)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和崗位工作質(zhì)量特點(diǎn)，制定崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。 最高管理層及各職能部門(mén)通過(guò)各種方式對(duì)每個(gè)員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳、教育，使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為規(guī)范。 3）在工程竣工時(shí)和交付后的保修期中，工程管理部和項(xiàng)目部及時(shí)征求顧客 (業(yè)主 )對(duì)工程質(zhì)量的意見(jiàn)，并滿(mǎn)足其要求。 5 管理職責(zé) 管理承諾 為滿(mǎn)足顧客 (業(yè)主 )及適用的法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理向顧客 (業(yè)主 )、股東和社會(huì)承諾：利用多種方式，分層次向各部門(mén)、單位及全體員工宣傳“顧客 (業(yè)主 )第一”的思想，與員工進(jìn)行溝通，使全體員工認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客 (業(yè)主 )和法律法規(guī)要求的重要性。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的主要組成部分，對(duì)質(zhì)量管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司承建工程質(zhì)量管理的全過(guò)程。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理 要求》，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。8）輕微不合格 —— 不構(gòu)成工程質(zhì)量事故或工程永久性缺陷的顧客（業(yè)主）可讓步接收的施工偏差和材料等質(zhì)量問(wèn)題。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1） GB/T 1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 2） GB/T 1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 3）《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 4）《中華人民共和國(guó)合同法》 5）《中華人民共和國(guó)建筑法》 6）《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 7）公司承建工程相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語(yǔ)與定義 質(zhì)量管理體系引用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 創(chuàng)建一流的工程質(zhì)量信用，是公司矢志不渝追求的目標(biāo)，我們承建的全部工程都要成為維護(hù)《質(zhì)量振興綱要》的堅(jiān)固基石。隨著葛洲壩工程全面竣工，我公司積極開(kāi)展對(duì)外經(jīng)營(yíng)，先后承建了湖北、湖南、河南、廣東、廣西、深圳、四川、新疆、重慶等省市大型輸變電工程項(xiàng)目以及三峽、隔河巖、高壩洲、水布埡、龍灘、溪洛渡、瀑布溝、向家壩、錦屏、官地等大型電站的配套輸變電工程項(xiàng)目百余項(xiàng)。 授權(quán)副總經(jīng)理 姚衛(wèi)星 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 當(dāng)持有者離開(kāi)其工作部門(mén)時(shí)必須將本手冊(cè)退還質(zhì)量安全保證部。 本手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。擁有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)施工機(jī)械、設(shè)備、儀器儀表 1687 臺(tái)（套），機(jī)械設(shè)備總功率 萬(wàn) KW，其中包括有兩套意大利、加拿大進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)大型牽張機(jī)四套，以及大量性能先進(jìn)、配套齊全的輸電線路施工、變電安裝調(diào)試、大件運(yùn)輸、吊裝、金結(jié)加工制作和配套土建工程施工專(zhuān)業(yè)機(jī)械、工器具、設(shè)備等。公司正朝著“管理型、可持續(xù)發(fā)展、一流現(xiàn)代電力施工企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)開(kāi)拓前進(jìn)，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)工程、零缺陷工程和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 應(yīng)用 1）本手冊(cè)適用于公司承建的各類(lèi)水利水電施工供電工程，大、中型變電站（所）安裝及金屬結(jié)構(gòu)制造與安裝工程，各類(lèi)土石方工程， 500KV 輸變電工程，市政及廣場(chǎng)照明工程等的施工及施工總承包。 5）單元工程 —— 組成分部工程的 由幾個(gè)工種施工完成的最小綜合體。 12）關(guān)鍵過(guò)程 —— 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過(guò)程。 公司對(duì)影響工程質(zhì)量的外（分）包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和確定，并按照本手冊(cè) 的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。 文件控制 為確保各部門(mén)、崗位在體系運(yùn)行過(guò)程中使用的文件唯一有效，公司建立并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)文件的制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、接收、保存、修改、回收銷(xiāo)毀進(jìn)行控制。因此總經(jīng)理在組織策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系時(shí)始終以增強(qiáng)顧客 (業(yè)主 )滿(mǎn)意為最基本的目標(biāo)，確保顧客 (業(yè)主 )的各種需求和期待得到 確定，并轉(zhuǎn)變?yōu)橐笥枰詽M(mǎn)足。 質(zhì)量方針是公司經(jīng)營(yíng)方針的一部分，是公司總的質(zhì)量宗旨和發(fā)展方向，它以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，為公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架。 2）每年初公司各職能部門(mén)和分公司、項(xiàng)目部依據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)和上年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，制定出本部門(mén) /單位的年度質(zhì)量工作目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量工作目標(biāo)的具體措施。 3）機(jī)關(guān)部門(mén) /項(xiàng)目部每年底對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審情況制定下一年度的質(zhì) 量目標(biāo)。其職責(zé)權(quán)限如下： 1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系； 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)的建議； 3）督促開(kāi)展全面質(zhì)量管理工作，組織開(kāi)展各 種質(zhì)量活動(dòng)，提高員工滿(mǎn)足顧客 (業(yè)主 )要求的意識(shí)； 4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 評(píng)審輸入 總經(jīng)理辦公室負(fù) 責(zé)收集整理管理評(píng)審的輸入材料，其內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 體系內(nèi)、外審核的結(jié)果； 2) 與顧客 (業(yè)主 )溝通的結(jié)果 (包括投訴 )； 3) 質(zhì)量管理體系實(shí)施績(jī)效； 4) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 5) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果； 6) 上次管理評(píng)審后采取的后續(xù)措施的效果； 7) 客觀環(huán)境的變化； 8) 改進(jìn)的建議。資源包括：人力資源和專(zhuān)業(yè)技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、工作環(huán)境、信息資源等方面。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 /項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 的需要和承包工程施工生產(chǎn)的需要，確定并配備足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，并由不同層次的管理部門(mén)和人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)地滿(mǎn)足運(yùn)行需求。 對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出是項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)，質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，施工方案經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò) 程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，建立并實(shí)施《技術(shù)開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)工程項(xiàng)目的組織設(shè)計(jì)及“四新”技術(shù)運(yùn)用的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的控制過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定?？萍脊芾聿控?fù)責(zé)組織技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)證、確認(rèn)和評(píng)審、驗(yàn)收等工作。 生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) 公司建立并實(shí)施《設(shè)施設(shè)備控制程序》，使設(shè)備采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保采購(gòu)的 生產(chǎn)設(shè)備滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求。 工程分包 公司建立并實(shí)施《工程分包控制程序》，規(guī)范工程分包管理，確保工程合同履行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司建立并實(shí)施《施工管理程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到規(guī)定要求。 組織實(shí)施工程回訪。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)的方法 1）原材料、重要輔助材料、半成品、成套設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，采用標(biāo)牌、涂標(biāo)識(shí)色、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等載體進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)和材料的使用場(chǎng)所能得到有效的追溯。相關(guān)記錄表格在設(shè)計(jì)時(shí)要考慮可追溯性。項(xiàng)目部要在工程竣工后定人定崗保護(hù)已完工工程，具體執(zhí)行《施工管理程序》。 3）指派具有相應(yīng)能力的 人員使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 審核組依據(jù)審核方案或?qū)嶋H編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。