【正文】 記錄和記錄管理 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △20 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △11 務(wù)展環(huán)境管理體系審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △21 環(huán)境管理體系文件 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △13 規(guī)劃（策劃） 4 政經(jīng)△—相關(guān)職能程編QMS策劃 ★ ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △12 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △13 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 公附錄1公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖◆—表示質(zhì)量管理職責(zé)◆—表示環(huán)境管理職責(zé)◆—表示職業(yè)健康安全管理職責(zé)附錄2質(zhì)量管理職責(zé)分配表序4) 公司行政部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)環(huán)境及衛(wèi)生防疫預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。10) 4) 公司安保部檢查公司施工安全、職業(yè)健康工作中的不符合，跟蹤驗(yàn)證事故、事件、不符合、糾正措施的實(shí)施效果。改進(jìn)公司計(jì)量試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)收集試驗(yàn)及環(huán)境、安全控制數(shù)據(jù)信息。公司材料管理中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)物資供應(yīng)的質(zhì)量、物資環(huán)境管理的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》，通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定不合格品的處置方法；d) 2) 相關(guān)部門/單位應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)頻次和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，并作好監(jiān)測(cè)記錄。3) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定的要求收集整理和保存，以證明工程已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格。b. 應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)計(jì)的相關(guān)過(guò)程管理。7) 審核組長(zhǎng)在末次會(huì)議上，發(fā)布不合格報(bào)告，限期整改。2) 公司每年安排一次全面的內(nèi)部審核。1) 公司工程部匯總各工程項(xiàng)目反饋的顧客滿意度信息，隨時(shí)收集整理顧客的意見(jiàn)、抱怨，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。8預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免或減少傷害。d) 規(guī)定對(duì)環(huán)境有重大影響的活動(dòng)的運(yùn)行準(zhǔn)則。3) 5) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，執(zhí)行公司《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。標(biāo)識(shí)和可追溯性1) 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)的物資、施工過(guò)程、交付階段的標(biāo)識(shí)工作。經(jīng)確認(rèn)，公司在施工中常見(jiàn)的特殊過(guò)程包括：地下/橋面防水工程、有特殊要求的部位焊接。在施工過(guò)程中和竣工階段，工程項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員應(yīng)按質(zhì)量規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)提供采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1) 具體執(zhí)行《工程分包管理程序》。采購(gòu)過(guò)程具體執(zhí)行《物資采購(gòu)和管理程序》。與顧客溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理，執(zhí)行《信息溝通程序》。3) 工程中標(biāo)后，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)簽定工程合同。顧客要求包括：a) 7工作環(huán)境購(gòu)置時(shí)，要考慮環(huán)境保護(hù)和安全要求。7) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的相關(guān)部門應(yīng)作好培訓(xùn)記錄。公司勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)人力資源的管理。公司管理體系所需資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。2) 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施管理評(píng)審結(jié)束后，發(fā)展部擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)和其他要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等。評(píng)審輸入管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)輸入以下信息：a.溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行《信息溝通程序》。環(huán)境信息溝通1) 公司各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。組織貫徹管理評(píng)審決議。采取有效形式，組織宣傳貫徹公司管理體系文件，提高公司員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)。，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施。、組織部、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察部識(shí)別并管理本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。識(shí)別試驗(yàn)工作中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理，確保不污染環(huán)境和安全。b. 負(fù)責(zé)公司自有機(jī)械設(shè)備的管理、維修。a. 保證公司管理體系運(yùn)行所需的資金。c. 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息的內(nèi)部、外部溝通。h. 指導(dǎo)公司各部室/單位數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用。e. 依據(jù)合同提供顧客提供的產(chǎn)品清單。f. 負(fù)責(zé)保存記錄清單及公司內(nèi)審和管理評(píng)審資料。b. 領(lǐng)導(dǎo)公司職業(yè)健康工作和生活衛(wèi)生防疫工作。c. 主管公司營(yíng)銷中心。b. 組織制定公司中長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量及科技發(fā)展規(guī)劃。領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)械設(shè)備管理及物資供應(yīng)工作。a. 全面組織調(diào)度公司施工生產(chǎn)，批準(zhǔn)公司年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)施工過(guò)程和工程最終交驗(yàn)工作。a. 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及相關(guān)的政策。3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容主要包括：；，應(yīng)具有可操作性；；、進(jìn)度等；。2) 公司負(fù)有環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理職責(zé)的部門，通過(guò)有關(guān)途徑，獲取相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，并確認(rèn)其適用性。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制公司制定《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，包括進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方人員和訪問(wèn)者。2) 管理體系策劃的內(nèi)容a. 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)規(guī)定。4) 每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害。公司質(zhì)量管理目標(biāo)公司承接的工程項(xiàng)目，一次驗(yàn)收合格率100%。公司各部門/單位負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)向本單位員工宣講公司管理方針。5) 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求和活動(dòng)，全體員工應(yīng)積極參與，不斷提高管理體系及過(guò)程的有效性和效率，規(guī)范提高公司的管理水平。組織制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，滿足顧客及相關(guān)方的要求，爭(zhēng)取超越顧客及相關(guān)方的期望。確保顧客及相關(guān)方的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化成公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。2) 發(fā)展部負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》并組織實(shí)施，各相關(guān)部門/單位按程序規(guī)定，對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行管理。2) 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前，必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性。規(guī)范及使用指南》、GB/T規(guī)范》，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并保持實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)人員—指進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的甲方人員、監(jiān)理、供方人員、訪問(wèn)人員等。280012001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及使用指南》；GB/T本公司產(chǎn)品為構(gòu)筑物，體積大，不可移動(dòng)，因此不發(fā)生包裝。本管理手冊(cè)適用于公司承建的市政管線、道路、橋梁、凈水廠、污水處理廠、房屋建筑、機(jī)電設(shè)備安裝等工程全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制與管理。北京酒仙橋污水處理廠一期工程，工程獲北京市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、中國(guó)建筑業(yè)“魯班獎(jiǎng)”，全國(guó)用戶滿意工程；機(jī)場(chǎng)路至京津塘高速公路聯(lián)絡(luò)線21標(biāo)段，工程獲優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；通惠河南岸污水干線等工程項(xiàng)目。職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕死亡，消滅重傷，輕傷頻率低于10‰；預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害；杜絕火災(zāi)事故。理劉其鐸總經(jīng)理：錄編第二版（依據(jù)GB/T190012000文件編號(hào)：SZS/GLSC/B號(hào) 內(nèi)規(guī)范》的要求，修定了公司第一版《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，現(xiàn)重新予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。望全體員工服從協(xié)調(diào)，認(rèn)真履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)，確保公司管理體系的有效運(yùn)行。目公司成立于1956年。2003年2月，公司取得了新世紀(jì)認(rèn)證有限公司頒發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)。總則本管理手冊(cè)按照GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》；GB/T240011996《環(huán)境管理體系本公司為施工企業(yè)，其產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不承擔(dān)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，也無(wú)權(quán)更改設(shè)計(jì)，無(wú)權(quán)制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。190012000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T顧客—也稱為“甲方、業(yè)主”。240011996《環(huán)境管理體系明確規(guī)定對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法。公司管理體系文件由以下幾個(gè)方面組成：a) 管理手冊(cè)，包括公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)。c) 管理手冊(cè)編制應(yīng)符合GB/T4) 文件歸檔，執(zhí)行《公司檔案管理辦法》。管理承諾公司最高管理者及各管理層通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾。為了確保公司管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保獲得必要的資源。3) 通過(guò)采取措施，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，避免安全事故和職業(yè)危害，保障員工和相關(guān)人員的安全。節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。發(fā)展部進(jìn)行匯總，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各單位。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。公司總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃，保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性。3) 管理者代表審批重要環(huán)境因素。確定適用于公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵循的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)的途徑。1) 每年一季度或新開(kāi)工程，工程項(xiàng)目部/分公司，應(yīng)針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的重要環(huán)境因素，制定或修訂環(huán)境管理方案；針對(duì)危險(xiǎn)源制定職業(yè)健康安全管理方案。任命管理者代表。f. 公司出現(xiàn)緊急情況時(shí)，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的指揮和落實(shí)。d.主管公司工程招投標(biāo)工作。c.d. 負(fù)責(zé)公司管理體系文件的換版、修訂和發(fā)放等工作。b. 確定顧客的要求，組織對(duì)招投標(biāo)文件及合同的評(píng)審，簽定工程合同。e. 組織公司相關(guān)部室/單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)；組織制定、審核環(huán)境管理方案。d. 檢查工程項(xiàng)目部勞務(wù)供方的采購(gòu)、使用和管理工作。b. 檢查公司現(xiàn)場(chǎng)/辦公區(qū)域及食堂的衛(wèi)生、污水排放、固體廢棄物的管理控制和能源節(jié)約工作。d. 檢查進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)和倉(cāng)庫(kù)管理工作。b.c.c. 管理者代表a.e.溝通的內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況。職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通1) 公司工會(huì)主席作為公司員工代表，公司工會(huì)建立“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”。3) 發(fā)展部制定管理評(píng)審計(jì)劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；f.1) 評(píng)審輸出的內(nèi)容a. 公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)管理方針目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)。4) 所有從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、操作并有重大影響的人員，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位證書(shū)，方可上崗。適用時(shí)包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如水、氣、電的設(shè)施）；b) 過(guò)程設(shè)備，為滿足施工和工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工的健康安全而配備的設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及軟件等；c) 支持性服務(wù)。公司行政部負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如：電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。具體執(zhí)行《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程；c) 過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件；e) 確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 明確有關(guān)的記錄要求；g) 需采取的其他措施和方法。公司營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)實(shí)施。2) 產(chǎn)品提供過(guò)程中及提供后，公司工程部/工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理及相關(guān)方進(jìn)行溝通。a. 公司材料管理中心負(fù)責(zé)采購(gòu)構(gòu)成工程實(shí)體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、砼構(gòu)件等物資及標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料。工程分包方的采購(gòu)為選擇合格的工程分包方，并對(duì)其進(jìn)行管理，使其工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方的要求，公司制定《工程分包管理程序》。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)正確表達(dá)采購(gòu)要求，適當(dāng)時(shí)包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求、安全要求、工藝要求、價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付情況等。當(dāng)顧客提出對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行安排。工程項(xiàng)目部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》或《質(zhì)量計(jì)劃》，作好施工準(zhǔn)備。；公司工程部對(duì)特殊過(guò)程的控制進(jìn)行檢查。3) 施工過(guò)程的成品、半成品的標(biāo)識(shí)，通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄實(shí)現(xiàn)。3) 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，加“顧客”標(biāo)志，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。貯存物資倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地貯存物資。環(huán)境運(yùn)行控制公司制定《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，對(duì)公司的重要環(huán)境因素及有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，確保其符合公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的要求。公司安保部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)消防、安全用電的控制。工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施《施工安全、勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司管理體系是否符合策劃