【正文】 質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及 求： 1）按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 3）公司的資源配置、質(zhì)量管理體系情況發(fā)生重大變化。 各職能部門 /單位 /項(xiàng)目部按上述要求及《管理評(píng)審控制程序》提交有關(guān)實(shí)施情況的專題報(bào)告和建議，作為管理評(píng)審的輸入。 為施工現(xiàn)場配備適宜的施工設(shè)施設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按《設(shè)施設(shè)備控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的要求進(jìn)行管理，以確保持續(xù)滿足生產(chǎn)施工的要求。 組織設(shè)計(jì)分為投標(biāo)設(shè)計(jì)階段和工程實(shí)施設(shè)計(jì)階段，分別由市場開發(fā)部和科技管理部負(fù)責(zé)。 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)公司設(shè)備的歸口管理；各單位 /項(xiàng)目部物資部門負(fù)責(zé)各單位 /項(xiàng)目部的設(shè)備的管理。 為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證有關(guān)人員獲得相應(yīng)的合同、 設(shè)計(jì)技術(shù)交底、施工圖紙、圖樣、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保有關(guān)人員的作業(yè)質(zhì)量。 2）施工過程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、工序交接記錄、各類檢驗(yàn)記錄、隱蔽工程施工及檢驗(yàn)記錄、施工日志、特殊過程確認(rèn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4）產(chǎn)品在上述任一過程中發(fā)生損壞變質(zhì)時(shí)都應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司建立并實(shí)施《顧客溝通與滿意度評(píng)價(jià)程序》，對(duì)顧客 (業(yè)主 )滿意度信息的來源、內(nèi)容和收集的頻次、渠道以及對(duì)數(shù)據(jù)的分析評(píng)審、評(píng)價(jià)方法等進(jìn)行規(guī)定，測(cè)量顧客 (業(yè)主 )或監(jiān)理是否滿意。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息至少應(yīng)包括： 1）顧客 (業(yè)主 )滿意度信息。制定預(yù)防措施應(yīng)做到： 1）通過信息收集與分析確定潛在不合格及其原因； 2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； 3）確定和實(shí)施所采取的預(yù)防措施； 4）驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 5）評(píng) 審所采取的預(yù)防措施的有效性。 不合格品糾正后，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行 再檢驗(yàn)。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并實(shí)施《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系中各個(gè)過程（見本手冊(cè) 章節(jié)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力及過程的有效性，確保產(chǎn)品的符合性。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司 /項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理體系和工程施工所需的測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，確定所需方法、頻次、適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和必要的記錄并予以實(shí)施。 產(chǎn)品防護(hù)包括： 1）承建工程所使用的物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù) ，執(zhí)行《物資管理程序》中的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)其再確認(rèn)。 公司建立并實(shí)施《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》、《施工測(cè)量控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施 工測(cè)量等外委進(jìn)行控制。 2）物資設(shè)備部按《合格供應(yīng)方名冊(cè)》進(jìn)行采購，建立并保存相應(yīng)的合格物資供應(yīng)方檔案，每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)，并更新《合格供應(yīng)方名冊(cè)》。 4）科技管理部和項(xiàng)目部根據(jù)招標(biāo)文件和合同文本，確定與項(xiàng)目有關(guān)的有效法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，特別是項(xiàng)目所在地的法規(guī)要求； 5）公司確定的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)等。 公司建立并實(shí)施《人力資源管理控制程序》，對(duì)相關(guān)崗位要求的確定、人力資源的配置和資源的管理的過程進(jìn)行控制。 管理評(píng)審 公司建立并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)公司管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、評(píng)審輸入、評(píng)審過程、評(píng)審輸出以及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等過程進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。每年底采取項(xiàng)目部、公司和分目標(biāo)、總目標(biāo)的順序?qū)|(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，并依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 誠信守約 追求卓越 誠信守約 —— 以誠心待顧客 (業(yè)主 )，以信用贏市場，信守合同，嚴(yán)格履約，為員工創(chuàng)造滿意的工作環(huán)境，為顧客 (業(yè)主 )提供滿意的工程。 2）質(zhì)量管理體系的范圍。10）質(zhì)量控制點(diǎn) —— 被強(qiáng)化質(zhì)量控制的部位和過程。 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 黨委書記 總會(huì)計(jì)師 總工程師 副總經(jīng)理 黨委工作部 工程管理部 物資設(shè)備部 人力資源部 財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部 市場開發(fā)部 科技管理部 質(zhì)量安全保證部 基地管理部 公司派出機(jī)構(gòu) 辦公服務(wù)部部 團(tuán) 委 送電施工一處 送電施工二處 變電安裝處 電氣試驗(yàn)室 龍灘供電項(xiàng)目部 土建施工處 工會(huì)主席 紀(jì)委監(jiān)察部 審計(jì)部 工 會(huì) 紀(jì)委書記 （法律事務(wù)室） 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)濟(jì)師 直管項(xiàng)目部 施工項(xiàng)目部 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，并在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中明確。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 8 月 26 日 目 錄 01 公司簡介 02 組織結(jié)構(gòu) 1 范圍 總則 應(yīng)用 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語與定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客（業(yè)主）為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客（業(yè)主）有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的提供 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 9 附錄 01 公司簡介 葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司 (以下簡稱公司 )始建于 1971 年初 ,是中國葛洲壩集團(tuán)公司以從事送變電工程承包施工為主的專業(yè)化、綜合性子公司，具有國家送變電工程施工壹級(jí)企業(yè)資質(zhì)。為進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的一體化管理，公司重 新修訂 質(zhì)量管理體系文件，包括《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)，自 20xx 年 8 月 28日起在公司范圍內(nèi)實(shí)施。建立了完善的質(zhì)量安全保證體系，廣泛運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料，先后獲得部級(jí)及葛洲壩集團(tuán)科技成果、 QC成果十多項(xiàng)， 1996 年通過了 ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，工程質(zhì)量優(yōu)良率達(dá) 95%以上，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 3）項(xiàng)目部 —— 直接組織工程施工的組織機(jī)構(gòu)。 1) 明確輸入要求，并與上過程明確接口關(guān)系； 2) 明確輸出要求，并與下過程明確接口關(guān)系； 3) 明確本過程、本程序的質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量； 4) 提出本過程、 本程序的資源需求； 5) 提出本過程、本程序的激勵(lì)和約束方案。 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立并保持符合 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理確保所需的各種資源得到及時(shí)、有效的配置，包括人力、財(cái)務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司依據(jù)質(zhì)量方針確定總的質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量優(yōu)良 業(yè)主滿意 質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)現(xiàn) 1）總經(jīng)理每年初組織制定，并組織實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 目標(biāo)。各部門以此為依據(jù)確定崗位職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。 管理評(píng)審相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 工程項(xiàng)目合同簽訂后，由項(xiàng)目經(jīng) 理和有關(guān)人員結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行施工調(diào)查，組織工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃?？萍脊芾聿拷M織專家評(píng)審后，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論批準(zhǔn)立項(xiàng)。 1)項(xiàng)目部人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)進(jìn)行登記、核對(duì)、評(píng)審、評(píng)價(jià)及施工管理。項(xiàng)目部物設(shè)部門負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制和管理。 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定唯一性標(biāo)識(shí)內(nèi)容和可追溯性的范圍。 2）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。各單位 /項(xiàng)目部每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核或體系檢查。 建立并保持有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 上述數(shù)據(jù)主要通過各類報(bào)表、監(jiān)督檢查和考核、內(nèi)部溝通等方式獲得，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行匯總分析，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 糾正措施 公司建立并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施控制程序》，分析不合格產(chǎn)生的原因，制定并采取糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生。防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 審核組依據(jù)審核方案或?qū)嶋H編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 3）指派具有相應(yīng)能力的 人員使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。相關(guān)記錄表格在設(shè)計(jì)時(shí)要考慮可追溯性。 組織實(shí)施工程回訪。 工程分包 公司建立并實(shí)施《工程分包控制程序》，規(guī)范工程分包管理，確保工程合同履行。科技管理部負(fù)責(zé)組織技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)證、確認(rèn)和評(píng)審、驗(yàn)收等工作。 對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出是項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)，質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，施工方案經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。資源包括：人力資源和專業(yè)技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、工作環(huán)境、信息資源等方面。其職責(zé)權(quán)限如下： 1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系； 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和持續(xù)改進(jìn)的建議； 3）督促開展全面質(zhì)量管理工作，組織開展各 種質(zhì)量活動(dòng)，提高員工滿足顧客 (業(yè)主 )要求的意識(shí)； 4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 2）每年初公司各職能部門和分公司、項(xiàng)目部依據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)和上年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，制定出本部門 /單位的年度質(zhì)量工作目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量工作目標(biāo)的具體措施。因此總經(jīng)理在組織策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系時(shí)始終以增強(qiáng)顧客 (業(yè)主 )滿意為最基本的目標(biāo)，確保顧客 (業(yè)主 )的各種需求和期待得到 確定，并