【正文】 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。 E、定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)財(cái)務(wù)帳表。 （ 42）、 資金課課長 A、負(fù)責(zé)資金課全面工作，并對屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。 B、建立與實(shí)施保密制度，加強(qiáng)員工的保密意識(shí)與責(zé)任感。 E、開展群眾性的文體活動(dòng)，豐富員工業(yè)余文化生活。 J、負(fù)責(zé)主持召開各類相關(guān)會(huì)議。 D、組織編制公司相關(guān)管理制度。 F、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。 J、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 D、物料存量及損耗控制的審核。 F、根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整庫存 和提出采購數(shù)量。 H、了解及關(guān)心員工的生活，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育，發(fā)揮員工的積極性，鼓勵(lì)員工提出合理化建議。 C、 負(fù)責(zé)對本線員工進(jìn)行生產(chǎn)技能教育， 了解本線使用的生產(chǎn)設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)、技術(shù)要求，根據(jù)工藝要求和操作規(guī)程指導(dǎo)督促員工正確使用、維護(hù)及保養(yǎng)設(shè)備。 D、負(fù)責(zé)組織所屬各部門配合技術(shù)工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。 D、參與設(shè)備改造項(xiàng)目的技術(shù) 性談判工作，負(fù)責(zé)設(shè)備零、配件圖樣繪制工作。 F、主持責(zé)任區(qū)設(shè)備的安裝、調(diào)試、交接驗(yàn)收，使用、維護(hù)保養(yǎng)改造全過程的技術(shù)工作。 F、組織實(shí)施公司技改項(xiàng)目中的設(shè)備改造項(xiàng)目。 H、負(fù)責(zé)公司水、電、氣等公用工程系統(tǒng)正常運(yùn)行及維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。 E、參與對產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證和工藝裝備驗(yàn)證工作，協(xié)助進(jìn)行新材料、新工藝的試驗(yàn) 驗(yàn)證與推廣應(yīng)用工作。 B、負(fù)責(zé)進(jìn)行兩器生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作。 C、負(fù)責(zé)工藝攻關(guān)工作，參與公司技術(shù)改造工作 ， 參與生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作 ,參與員工技術(shù)培訓(xùn)工作。 C、負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證和工藝裝備設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)組織新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。 （ 23） 技術(shù)工藝部部長 A、參加設(shè)計(jì)、開發(fā)過程中的質(zhì)量控制活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工藝部有計(jì)劃的針對開發(fā)中的新產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)工藝性審查，并參加設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和鑒定工作，對以高技術(shù)為先導(dǎo)，以多品種求發(fā)展的產(chǎn)品研發(fā)方針的落實(shí)負(fù)工藝性的責(zé)任。 G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品電器類圖樣設(shè)計(jì)，明細(xì)表的編制。 （ 21）、 電子電氣設(shè)計(jì)工程師 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 21 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號(hào)： Q/ A、協(xié)助組織電氣控制方面新品開發(fā)前的方案研討、方案評審。 E、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門處理，對可接納的改進(jìn)建議及時(shí)做好性能方面的更改。負(fù)責(zé)培養(yǎng)、指導(dǎo)、關(guān)心、 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 20 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號(hào)： Q/ 激勵(lì)下級(jí)。對設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行控制，對主要階段進(jìn) 行重點(diǎn)監(jiān)控。 D、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。 H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。 F、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 17 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號(hào)： Q/ G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 F、負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件的打印和派發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對《管理手冊》和《程序文件》的 發(fā)放和收回進(jìn)行控制。 G、 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 B、 組織制定全 公司 標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅(jiān)持實(shí)施 有效的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理體系運(yùn)行。 E、 負(fù)責(zé)管理體系的各項(xiàng)認(rèn)證工作，負(fù)起全面推行 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn) 的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。 F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 14 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號(hào)： Q/ 控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件， 對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 D、 組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評審工作。 （ 3）、 副總經(jīng)理 （ 總工程師） A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。 F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。 G、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對外經(jīng)濟(jì)合同。 批準(zhǔn)： ( 總經(jīng)理 ) 日 期： XXXX 年 09 月 18 日 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 08 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號(hào)： Q/ 公司組織機(jī)構(gòu)圖 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 09 頁共 68 頁 室內(nèi)機(jī)線 室外機(jī)線 設(shè) 備 課 后勤課 I QC 課 資 金 課 會(huì) 計(jì) 課 行政人事課 MC課 行政人事部 副總經(jīng)理 （總工程師） 采 購 課 制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)工藝部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理 （管理者代表） 總經(jīng)理 PMC部 總工程師辦公室 設(shè)計(jì)開發(fā)部 測試課 沖 脹 線 焊 接 線 QC線 生產(chǎn)副總經(jīng)理 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號(hào)： Q/ 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 1 Q/ 管理體系文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/ 技術(shù)類和外來文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/ 記錄控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/ 方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序 , ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/ 管理體系職能分配表 ,★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/ 溝通與信息交流控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/ 管理評審程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/ 人員招聘培訓(xùn)管理程序 ,★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設(shè)計(jì)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設(shè)計(jì)評審驗(yàn)證確認(rèn)程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設(shè)計(jì)更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產(chǎn)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評價(jià)程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應(yīng)商評價(jià)與選擇程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： XXXX0918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁 XXXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號(hào)： Q/ (續(xù)表 )質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 23 Q/ 采購過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 /健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評價(jià)程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過程監(jiān)視與測量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 /★ ○ ○