【正文】 實施監(jiān)視和測量的方式：工作考核、統(tǒng)計分析、檢查或檢測、內部審核、管理評審、工作會議等。防止不合格品的非預期使用和交付。采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術和方法以證實質量管理體系的適宜性和有效性，識別可以實施的改進。 糾正措施 公司建立并實施《糾正與預防措施控制程序》，分析不合格產(chǎn)生的原因，制定并采取糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生。 9 附錄 附錄： 公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 序號 文件名稱 文件編號 一 質量管理體系 專用 文件 （ 9 本） 1 質量手冊 ZLSCL 2 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 ZLCXL710 3 施工管理程序 ZLCXL751 4 顧客溝通與滿意度 評價 程序 ZLCXL821 5 過程監(jiān)視和測量控制程序 ZLCXL823 6 檢驗試驗控制程序 7 施工測量控制程序 8 不合格品控制程序 ZLCXL830 9 數(shù)據(jù)分析與利用程序 ZLCXL840 二 環(huán)境管理體系 專用 文件 （ 5 本） 10 環(huán)境因素識別與評價控制程序 HJCXL431 11 能源資源管理程序 12 工程項目環(huán)境保護控制程序 13 廢棄物控制程序 14 合規(guī)性評價控制程序 HJCXL452 三 職業(yè)健康安全管理體系 專用 文件 （ 8 本） 15 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序 AQCXL431 16 安全 生產(chǎn) 責 任制管理程序 17 施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全管理程序 18 勞動保護用品管理程序 19 消防安全管理程序 20 交通安全管理程序 21 安全與衛(wèi)生控制程序 22 員工健康與女工保護程序 序號 文件名稱 文件編號 四 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 共用 文件 （ 9 本） 23 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊 HASCL 24 方針、目標、指標和管理方案控制程序 HACXL434 25 法律法規(guī)與其他有關要求控制程序 HACXL432 26 生產(chǎn)制造環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序 27 危險化學品 和 易燃易爆 品 控制程序 28 相關方管理程序 29 應急準備與響應控制程序 HACXL447 30 監(jiān)測和測量控制程序 HACXL451 31 事故、事件和不符合 調查與處理 程序 HACXL452 五 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 共用 文件 （ 17 本） 32 文件控制程序 ZHACXL423 33 記錄控制程序 ZHACXL424 34 職責管理程序 ZHACXL551 35 信息交流、協(xié)商與溝通控制程序 ZHACXL443 36 管理評審控制程序 ZHACXL560 37 人力資源管理控制程序 ZHACXL620 38 培訓實施程序 ZHACXL622 39 設施設備控制程序 ZHACXL630 40 項目信息與合同評審控制程序 ZHACXL720 41 技術開發(fā)控制程序 42 運輸過程控制程序 ZHACXL755 43 物資管理程序 44 勞務 管理程序 45 工程分包控制程序 46 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ZHACXL760 47 內部審核控制程序 ZHACXL822 48 糾正與預防措施控制程序 ZHACXL850 。 上述數(shù)據(jù)主要通過各類報表、監(jiān)督檢查和考核、內部溝通等方式獲得，采用適宜的統(tǒng)計技術進行匯總分析，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)。 項目部保存不合格品處置的有關記錄。 建立并保持有關檢驗和試驗記錄。它包括： 過程監(jiān)視和測量的內容 公司各職能部門對各單位 /項目部的生產(chǎn)經(jīng)營、工程技術、質量安全、物資設備、人力資源配置、勞務管理、財務及成本控 制、工程分包、合同評審過程、 四新 成果推廣應用、科技開發(fā)等實施監(jiān)視和測量。各單位 /項目部每年至少進行一次內部審核或體系檢查。以確保： 1）證實每個工程項目符合顧客 (業(yè)主 )和相關方要求。 2）對監(jiān)視和測量裝置的校準狀態(tài)應有相關的校準合格證明或連同其校準狀態(tài)記錄。 2）施工半成品的防護，項目部技術部門針對工程特點在質量計劃或施工組織設計中規(guī)定防護措施，并執(zhí)行《物資管理程序》、《施工管理程序》。 在有可追溯性要求時，應明確規(guī)定唯一性標識內容和可追溯性的范圍。 當經(jīng)過確認的過程質量有明顯差異或不穩(wěn)定時，必須 對其過程再確認。項目部物設部門負責對監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理。 項目部負責選擇并確定符合要求的檢測試驗機構承擔檢驗試驗工作，項目部負責選擇并確定符合要求的測量單位承擔施工測量。 1)項目部人力資源部門負責對勞務進行登記、核對、評審、評價及施工管理。 3）物資設備部在與供方溝通之前，要確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，采購文件要正確地表達采購物資的信息?？萍脊芾聿拷M織專家評審后，報公司總經(jīng)理辦公會討論批準立項。 與產(chǎn)品有關要求的評審 為了確保公司在向顧客 (業(yè)主 )提交投標書、接受合同或合同更改之前，全面正確理解與工程項目有關的要求并有能力實現(xiàn)這些要求，公司建立并實施《項目信息與合同評審控制程序》，對項目信息和合同評審的時機、內容、形式、結果及評審所引起的措施的記錄保持進行規(guī)定。 工程項目合同簽訂后，由項目經(jīng) 理和有關人員結合項目特點進行施工調查，組織工程項目實現(xiàn)過程的策劃。 建立并實施《培訓實施程序》，對培訓計劃、培訓實施、培訓評估、培訓記錄等的管理進行規(guī)定，確保各級人員滿足相應崗位能力的要求，確保員工認識到所從事活動對產(chǎn)品質量影響的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。 管理評審相關記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 評審時機 管理評審會每年末召開一次。各部門以此為依據(jù)確定崗位職責和權限，并形成文件。 質量目標的評審與更新 1）公司利用管理評審會對質量目標的適宜性、充分性和有效性進行評審，并決定是否采取改進措施。 策劃 質量目標 公司依據(jù)質量方針確定總的質量目標： 質量優(yōu)良 業(yè)主滿意 質量目標的制定和實現(xiàn) 1）總經(jīng)理每年初組織制定，并組織實現(xiàn)和持續(xù)改進質量 目標。 追求卓越 —— 永遠向高目標奮進是公司不斷的追求。 為實現(xiàn)公司的質量方針和目標，建立并保持符合 GB/T 1900120xx 標準的質量管理體系，總經(jīng)理確保所需的各種資源得到及時、有效的配置，包括人力、財務、設備、環(huán)境等資源。 3）質量方針、質量目標 4）對質量管理體系程序的概括說明或對 其引用。 1) 明確輸入要求，并與上過程明確接口關系； 2) 明確輸出要求，并與下過程明確接口關系； 3) 明確本過程、本程序的質量目標及測量； 4) 提出本過程、 本程序的資源需求； 5) 提出本過程、本程序的激勵和約束方案。 11） 特殊過程 —— 過程結果不易或不能經(jīng)濟地通過其后的產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證的過程。 3）項目部 —— 直接組織工程施工的組織機構。 項目經(jīng)理 項目副經(jīng)理 項目總工程師 綜合辦公室 生產(chǎn)技術部 經(jīng)營管理部 質量保證部 物資設備部 施 工作業(yè)層 安全監(jiān)察部 1 范圍 總則 依據(jù) GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》，結合公司實際編制的質量手冊，是建立、實施并保持公司質量管理體系的綱領性文件。建立了完善的質量安全保證體系，廣泛運用新技術、新工藝、新材料，先后獲得部級及葛洲壩集團科技成果、 QC成果十多項， 1996 年通過了 ISO9002質量體系認證，工程質量優(yōu)良率達 95%以上，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。我公司現(xiàn)有職工 667 人，其中具有高中級技術職稱工 程技術人員 134 人、送變電施工技師、高級技師 36 人 ,有壹級項目經(jīng)理資質人員 17 人，形成了一支長期從事送變電工程施工的專業(yè)施工技術隊伍。為進一步完善質量管理體系，實現(xiàn)質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的一體化管理，公司重 新修訂 質量管理體系文件，包括《質量手冊》和程序文件，現(xiàn)予批準，自 20xx 年 8 月 28日起在公司范圍內實施。 姓 名 職 務（或部門） 發(fā) 放 號 日 期 總 經(jīng) 理 令 葛洲壩集團 電力有限責任 公司 于 1997 年通過了 GB/T 190021994 idt ISO 9002:1994 質量管理體系認證， 20xx年通過了 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 換版認證。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 8 月 26 日 目 錄 01 公司簡介 02 組織結構 1 范圍 總則 應用 2 引用標準 3 術語與定義 4 質量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責 管理承諾 以顧客（業(yè)主）為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限與溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客（業(yè)主）有關的過程 設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量裝置的提供 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 9 附錄 01 公司簡介 葛洲壩集團電力有限責任公司 (以下簡稱公司 )始建于 1971 年初 ,是中國葛洲壩集團公司以從事送變電工程承包施工為主的專業(yè)化、綜合性子公司，具有國家送變電工程施工壹級企業(yè)資質。 我公司始終堅持 “創(chuàng)精品工程、樹企業(yè)形象” 經(jīng)營思想，始終堅持 “誠信守約、追求卓越” 的質量方針，始終堅持 “質量優(yōu)良、業(yè)主滿意” 的質量目標。 質量管理體系結構圖