【正文】 價(jià)時(shí)還要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風(fēng)險(xiǎn)的能力?！　?國家和行業(yè)主管部門有特殊要求的作業(yè)人員必須按國家有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、考核、取證，并持證上崗。職工年度、崗位績效考核結(jié)果作為年終獎(jiǎng)金分配、崗位再培訓(xùn)、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)?！　? 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文?！　?參加職業(yè)健康安全方面問題的協(xié)調(diào)、處理?！　?相關(guān)方意見、投訴和抱怨等信息的傳遞和處理　　 對相關(guān)方提出的意見、投訴和抱怨，接收部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理?！　?公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和管理體系的運(yùn)行情況以及最高管理層對環(huán)境、健康安全管理工作的指示和要求，應(yīng)以文件、會議、公司內(nèi)網(wǎng)、OA系統(tǒng)、宣傳欄等方式發(fā)布，及時(shí)傳達(dá)到各單位和全體員工?！　?記錄保存　　各部門應(yīng)按《記錄控制程序》的要求對信息交流產(chǎn)生的記錄進(jìn)行歸檔保存?！　?負(fù)責(zé)文件的審查、會簽、編號、更改、發(fā)放，并對其適宜性進(jìn)行動態(tài)管理。　　 文件和其它企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的編寫應(yīng)符合《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號方法》的規(guī)定。會簽者主要負(fù)責(zé)該程序文件中所涉及到的管理活動，并確保實(shí)施。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到文件的有效版本?！　?作業(yè)文件由各職能部門進(jìn)行管理，應(yīng)進(jìn)行登記、分類、編目。　　 文件的使用管理　　 文件的使用者應(yīng)妥善保管文件，確保文件清晰、不丟失、不損壞、不涂改，且不　　得隨意轉(zhuǎn)借他人?！　?環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的更改應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)備案。　　文件的更改（詳見各歸口單位更改單）。 QG/ 廢棄物管理程序　　14 不符合、糾正預(yù)防措施控制程序　　22記錄控制程序　　23 QG/ 2009515發(fā)布 2009518實(shí)施　　　環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序　　QG/　　1 目的和范圍　　對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制?！　? 職責(zé)　　 技安環(huán)保處　　負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識別、匯總與評價(jià)工作，編制“重要環(huán)境因素清單”。　　 在識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式?！　”? 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　　　分 數(shù) 值　　重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　∑20　　高度優(yōu)先　　∑=18　　中度優(yōu)先　　∑=15　　低度優(yōu)先　　 能源、資源消耗評分法　　能源、資源消耗類評價(jià)公式：∑=f+g　　式中：∑—環(huán)境因素評價(jià)總分　　f —人均產(chǎn)值（年）消耗量　　g —可節(jié)約潛力　　表3為能源、資源消耗評分標(biāo)準(zhǔn)?！　?運(yùn)行控制　　通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。　　表1 污染物評價(jià)法評分標(biāo)準(zhǔn)　　 　　項(xiàng)序　　評 價(jià) 因 子　　評 價(jià) 內(nèi) 容　　分 數(shù) 值　　a　　法規(guī)符合性　　超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定　　6　　接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定　　4　　未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定　　1　　b　　發(fā)生頻率　　持續(xù)發(fā)生　　6　　間斷發(fā)生　　4　　偶然發(fā)生　　1　　c　　影響范圍　　超出社區(qū)　　6　　周圍社區(qū)　　4　　廠界內(nèi)　　1　　d　　影響程度　　較嚴(yán)重　　6　　一 般　　4　　輕 微　　1　　e　　社區(qū)關(guān)注程度　　非常強(qiáng)　　6　　一 般　　4　　基本不關(guān)注　　1　　　　a）確定重要環(huán)境因素及重要等級　　當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為6或總分∑≥20，則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素。　　 識別的方法　　本公司在進(jìn)行環(huán)境因素識別時(shí)，采用以下兩種方式：　　a）過程分析法　　b）現(xiàn)場觀察法　　 環(huán)境因素的識別步驟　　 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”?！　?重要環(huán)境因素　　指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。管理評審控制程序　　　　　　　　　　QG/ 噪聲污染防治管理程序　　13　　以上工作程序可用下列流程圖概述：　　　　6 記錄　　文件的發(fā)放登記臺帳（詳見各歸口單位臺帳）?！　?文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)用版本號/修改次表示，版本號為英文字母A、B、C……，A為原版，B為第一次修改版，依次類推?！　?文件管理部門應(yīng)保證文件安全存放，存放環(huán)境應(yīng)符合國家的有關(guān)規(guī)定。技安環(huán)保處應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行登記、分類、編目、立卷、裝訂，建立“文件歸檔臺帳”。文件的評審主要包括：　　a) 對文件的內(nèi)容和效果進(jìn)行評價(jià)；　　b) 對文件的適宜性進(jìn)行評價(jià)；　　c) 對換版或更新的文件進(jìn)行局部或系統(tǒng)的再評審。審核者主要負(fù)責(zé)程序的完整性和可行性，文件應(yīng)與相關(guān)部門的管理活動協(xié)調(diào)?！　?外來文件沿用原文件編號，在公司辦公室進(jìn)行登記管理?！　G/《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號方法》　　QG/《文件的更改管理》　　3 術(shù)語和定義　　本程序無新術(shù)語。日期：　　　附加說明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。　　 內(nèi)部信息的公開　　 對于環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、企業(yè)文化等公司信息，可通過各種直觀的方式向社會宣傳。　　 需向上級主管部門反饋的信息，由相關(guān)職能部門以書面報(bào)告形式向上級匯報(bào)處理結(jié)果。　　 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類資料信息由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集，傳遞到技安環(huán)保處?！　?員工代表　　負(fù)責(zé)收集員工職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并及時(shí)將有關(guān)信息反饋到公司工會?！　”緲?biāo)準(zhǔn)擬制：任德紅 　　本標(biāo)準(zhǔn)審核：張 立　　本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫 仲　　本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：2009515　　　　　　七、信息交流與溝通控制程序　　QG/　　1 目的和范圍　　建立有效的信息交流與溝通渠道，確保內(nèi)、外部信息得到及時(shí)、有效地傳遞和交流?！　　　「戒洝　T工培訓(xùn)登記表　　 人事勞資處每年對員工進(jìn)行年度、崗位績效考核?！　?培訓(xùn)內(nèi)容　　 包括：公司概況、管理制度、方針目標(biāo)、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法　　律法規(guī)、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識、重要環(huán)境因素、重要危害因素、生產(chǎn)安全、清潔生產(chǎn)、質(zhì)量、保密、安全作業(yè)知識、事故的預(yù)防和應(yīng)急措施、職業(yè)素養(yǎng)、崗位業(yè)務(wù)知識和技能等?！　?人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位年度人員需求實(shí)際情況，編制年度人員需求、教育培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施?！　?負(fù)責(zé)制定符合國家法律法規(guī)要求的員工休息休假、工作時(shí)間、勞動報(bào)酬、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動紀(jì)律及勞動定額管理制度?！　　秿徫蝗温毢吐氊?zé)要求》　　《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》　　《關(guān)于加強(qiáng)中層干部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見》　3 術(shù)語和定義　　本程序無新術(shù)語?！　”緲?biāo)準(zhǔn)擬制： 　　本標(biāo)準(zhǔn)審核： 　　本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)： 　　本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布： 　　六、人力資源控制程序　　　　 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能力評價(jià)　　 根據(jù)使用要求（包括法律法規(guī)要求，如污染是否被控制在法律許可的范圍內(nèi)）評價(jià)設(shè)施的能力，主要由使用部門和歸口管理部門進(jìn)行評價(jià)。必要時(shí)可聘請國家認(rèn)可的具有計(jì)量檢測資格的第三方參與驗(yàn)收，出具驗(yàn)收報(bào)告?！　?基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求申請和審批　　 各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性和符合性，當(dāng)需要增加、改造時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行論證或評估，形成需求報(bào)告。　　 工藝技術(shù)管理部　　負(fù)責(zé)對公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實(shí)施方案，并進(jìn)行監(jiān)督管理。 五、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序　　QG/　　1 目的和范圍 　　公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好?！　?目標(biāo)、指標(biāo)的評審和修訂　　 每次管理評審時(shí)，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審?！　?目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定　　 技安環(huán)保處組織制定公司目標(biāo)、指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)到各部門?！　?管理方案　　為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施（專項(xiàng)治理、環(huán)保安全措施、技術(shù)改造方案等）?！　?法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用　　 各相關(guān)職能部門應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中，并宣貫到本部門各工作崗位，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行?！　? 職責(zé)　　 技安環(huán)保處　　 負(fù)責(zé)收集、識別、更新與本部門職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)?！　「戒汚危害因素調(diào)查表　　序號　　活動/設(shè)施/場所　　危害因素名稱　　類 別　　可產(chǎn)生的危害　　狀態(tài)　　時(shí)態(tài)　　目前管理狀況編制： 審核： 批準(zhǔn)：附錄B　　危害因素評價(jià)表　　編號：　　序號　　活動/設(shè)施/場所　　危害因素　　名稱　　狀態(tài)　　時(shí)態(tài)　　可能導(dǎo)致的危害　　危險(xiǎn)性評價(jià)　　是否重要　　危險(xiǎn)因素　　備注　　L　　E　　C　　D　　附錄C　　重要危害因素清單　　編號： 　　序號　　活動/設(shè)施/場所　　危害因素名稱　　可能導(dǎo)致的危害　　狀態(tài)　　時(shí)態(tài)　　危險(xiǎn)等級　　涉及部門　　控 制 方 式編制： 審核： 批準(zhǔn)：　　附加說明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。　　 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案　　對風(fēng)險(xiǎn)等級高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制?！　?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)　　 技安環(huán)保處對“危害因素調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對危害因素逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，填寫“危害因素評價(jià)表”?！　?危險(xiǎn)源辨識　　識別危害因素的存在并確定其特性的過程?！　「戒汚環(huán)境因素調(diào)查表部門：編號：　　　　序　　號　　活動/產(chǎn)品/服務(wù)　　環(huán)境　　因素　　污染物　　主要成分　　狀　　態(tài)　　時(shí)　　態(tài)　　環(huán) 境 影 響　　目前管理　　狀況　　大氣　　水體　　噪聲　　土地　　廢棄物　　能資源　　其它編制： 審核： 批準(zhǔn)：　　附錄B　　環(huán)境因素評價(jià)表　　編號：　　序號　　活動/產(chǎn)品/服務(wù)　　環(huán) 境 因 素　　狀　　態(tài)　　時(shí)　　態(tài)　　環(huán) 境 影 響　　環(huán)境影響評價(jià)　　是否重要　　環(huán)境因素　　備注　　a　　b　　c　　d　　e　　∑　附錄C　　重要環(huán)境因素清單　　序號　　活動/產(chǎn)品/服務(wù)　　環(huán)境因素　　環(huán)境影響　　狀態(tài)　　時(shí)態(tài)　　涉及部門　　控制方式　編制： 審核： 批準(zhǔn)：　　附加說明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。　　 運(yùn)行控制