【正文】 信息；方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況；環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制及安全績效等；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；來自員工的信息等；，主要包括：上級(jí)管理部門的指示、文件及地方有關(guān)部門的要求；法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和傳遞等信息；顧客溝通、反饋及水泥市場(chǎng)方面的信息；相關(guān)方有關(guān)要求、意見、建議等信息；水泥及相關(guān)行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息等；（3）交流和溝通方式、工作會(huì)議、各專項(xiàng)會(huì)議等； 、專項(xiàng)檢查表、培訓(xùn)等；、傳真、口頭通知、通報(bào)或匯報(bào)；、電視、專業(yè)報(bào)刊或雜志、通訊網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、宣傳欄等。（3）管理評(píng)審前企業(yè)管理部制定并下發(fā)通知，各業(yè)務(wù)主管部門組織評(píng)審資料。c. 各部門負(fù)責(zé)本部門所屬人員的管理、考核及培訓(xùn)需求的提供。，以證實(shí)其對(duì)崗位勝任的能力。在選擇施工設(shè)備時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃的結(jié)果，包括從消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響的需要來選擇。b）依據(jù)國際或國家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，編制周檢計(jì)劃，定期或在新設(shè)備使用前對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定(校準(zhǔn)）；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定并記錄其檢定標(biāo)準(zhǔn)。3）辦公生活區(qū)環(huán)境建立并保持《辦公生活區(qū)安全環(huán)境管理程序》，以規(guī)定各辦公生活場(chǎng)所的安全環(huán)境及其控制要求。 技術(shù)與知識(shí)公司積極開發(fā)和采用適宜的技術(shù)，以提高經(jīng)營施工生產(chǎn)過程和相關(guān)過程的有效性和效率；公司確保有關(guān)管理體系運(yùn)行的知識(shí)得到有效管理，促進(jìn)知識(shí)共享。b）財(cái)務(wù)需求由各單位提出，財(cái)會(huì)部門審核，制定使用控制計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后實(shí)施；并定期檢查資金實(shí)際使用情況，需要時(shí)采取必要的措施。、工程部、安全技術(shù)部參與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審產(chǎn)生的措施由供應(yīng)銷售部記錄并保存。 電廠滿意、與電廠溝通、市場(chǎng)調(diào)研以及電廠抱怨等，掌握顧客對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量交付及服務(wù)等方面的信息；，寫出分析報(bào)告，確定電廠滿意趨勢(shì)，找出差距，提出改進(jìn)建議；。（2）供方評(píng)價(jià)與選擇、安全生產(chǎn)的影響程度，采購物資分為A、B、C三級(jí)，并根據(jù)確定的等級(jí)對(duì)相關(guān)供方的評(píng)定采取不同的評(píng)價(jià)方法和控制方法，具體內(nèi)容在見《采購控制程序》。（4)采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性采購產(chǎn)品以存放地點(diǎn)、標(biāo)牌或印記為標(biāo)識(shí)，包括采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；當(dāng)有追溯性要求時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)有唯一性。（3）機(jī)械加工車間負(fù)責(zé)電力設(shè)備零件的制作、機(jī)電設(shè)備的控制；（4）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)包裝標(biāo)志檢查和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程的控制；（5）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督考核；（7）組件焊接車間負(fù)責(zé)組件焊接加工過程控制；（8）金屬板生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生金屬板的制作過程控制； （9）電除塵車間負(fù)責(zé)電除塵設(shè)備零件的加工過程控制；（10）各車間對(duì)所管轄范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并負(fù)責(zé)本車間的環(huán)境、職業(yè)健康安全過程控制。（3）焊接車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)控制。（2）在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)，如運(yùn)行參數(shù)、監(jiān)督要求等。具體控制要求見《設(shè)備、設(shè)施控制程序》。具體控制要求見《大氣污染防治控制程序》。產(chǎn)生廢液體車間負(fù)責(zé)本單位廢液體治理工作。、確定本單位的潛在事故和緊急情況，實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。(5)制定應(yīng)急預(yù)案主要考慮以下要求；；（人、財(cái)、物）；（如消防、衛(wèi)生、保衛(wèi)、環(huán)保等部門）信息傳遞、救護(hù)與求援的通訊聯(lián)絡(luò)方法；。十一 工程項(xiàng)目經(jīng)營施工過程 經(jīng)營施工過程的策劃1）總則通過對(duì)工程項(xiàng)目的經(jīng)營施工過程進(jìn)行策劃，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)定這些過程、風(fēng)險(xiǎn)的控制目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)以及所需資源。對(duì)于特定工程項(xiàng)目的施工生產(chǎn)過程，則依據(jù)管理體系、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，編制本項(xiàng)目的《項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理文件》、《施工組織設(shè)計(jì)》，以滿足特定的要求。c）通過建立工程回訪、抱怨與投訴管理制度，確保顧客的抱怨、投訴得到及時(shí)有效的解決，保持并不斷提高顧客的信任度。b）當(dāng)工程中標(biāo)、簽訂施工承包合同后，施工承包合同需要變更補(bǔ)充時(shí)，由局或子/分公司項(xiàng)目部組織評(píng)審，并記錄和保存評(píng)審結(jié)果和評(píng)審后需采取的措施。 內(nèi)部審核1) 總則建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否達(dá)到規(guī)定的要求，確保體系的符合性和有效性。 ，應(yīng)考慮在供方處的控制和驗(yàn)證。2）職責(zé)，組織法律、法規(guī)及其他要求符合性的綜合評(píng)價(jià)；、有效性測(cè)量和監(jiān)視；。3）控制要求、噪聲、等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，應(yīng)確定監(jiān)測(cè)和測(cè)量的參數(shù)、地點(diǎn)和頻次；，國家法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有明文規(guī)定的，應(yīng)遵守執(zhí)行；其他由業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和工作需要負(fù)責(zé)制定，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》；、機(jī)電動(dòng)力車間等主管部門對(duì)廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、環(huán)境績效、法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行定期符合性評(píng)價(jià)，并對(duì)有關(guān)運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量并記錄；、指標(biāo)、管理方案、環(huán)境績效、法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行定期符合性評(píng)價(jià)，并對(duì)有關(guān)運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量并記錄。，由相關(guān)單位/人員采取以下措施中的相應(yīng)措施：a)調(diào)整比例；b)搭配使用；c)返工處理；d)作廢品處置；e)對(duì)于外購原材料經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后可以讓步接受；f)在不合格品經(jīng)過糾正后，進(jìn)行再次檢驗(yàn)或試驗(yàn)；g)在生產(chǎn)過程中已經(jīng)使用或本公司產(chǎn)品已。1）目的 建立、實(shí)施并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》，及時(shí)、準(zhǔn)確獲取環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)環(huán)境行為，提供環(huán)境管理體系改進(jìn)依據(jù)。這些記錄應(yīng)按本公司《記錄控制程序》規(guī)定準(zhǔn)時(shí)、完整地移交公司檔案室保存。2) 職責(zé)；、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。策劃的同時(shí)應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用方法及應(yīng)用程度。評(píng)審應(yīng)確保：1) ，并以資格預(yù)審申請(qǐng)文件、投標(biāo)書、施工承包合同予以規(guī)定；2) 招標(biāo)期間前后表述不一致的要求已得到確認(rèn)和準(zhǔn)確理解，疑難問題已得到解決；3) 新增的要求已得到準(zhǔn)確理解；4) 公司有能力滿足與項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、交付與保修、安全、環(huán)境等有關(guān)要求；5) 識(shí)別出可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)等。a）通過高層拜訪、主管部門拜訪、設(shè)立各主要地區(qū)分公司等進(jìn)行日常走訪等方式建立顧客關(guān)系，滿足并超越其期望，以贏得顧客。e)對(duì)于直接涉及重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)的崗位，應(yīng)依據(jù)人員的執(zhí)業(yè)資格、工作經(jīng)歷/經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行培訓(xùn)或意識(shí)教育，編制作業(yè)指導(dǎo)書或操作。（8）條件許可時(shí)，各業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，驗(yàn)證其可行性。(3)總工程師組織安全、車間、保衛(wèi)等部門制定公司應(yīng)急救援預(yù)案，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)至有關(guān)部門。建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，識(shí)別潛在的事故或緊急情況，預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境污染、人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。金屬板制作車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)廢液體的治理及排放的管理和控制。具體控制要求見《工傷、職業(yè)病管理控制程序》。具體控制要求見《安全管理控制程序》。確定與重大環(huán)境因素和重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，建立、實(shí)施并保持相應(yīng)控制程序，確保廠環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。，以質(zhì)檢室質(zhì)量記錄為標(biāo)識(shí)，記錄上只有名稱、地點(diǎn)、取樣時(shí)間、無檢驗(yàn)結(jié)果。（6）具體控制情況見《生產(chǎn)過程控制程序》、《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》及《安全管理控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性1）職責(zé)（1）質(zhì)檢室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制和本辦法的組織實(shí)施。 生產(chǎn)、施工和售后服務(wù)提供、施工和售后服務(wù)的控制1)總述建立、實(shí)施并保持與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)控制程序、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)性文件和相關(guān)記錄，配置和使用必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置，使本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的活動(dòng)處于受控狀態(tài)。，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品等有有安全要求的物資，在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)執(zhí)行安全規(guī)定。b. 物資部部根據(jù)需求部門提供的申請(qǐng)及庫存情況編制物質(zhì)采購計(jì)劃報(bào)審計(jì)辦審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。a. 設(shè)備零部件按編號(hào)，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后才能入庫、裝車、清點(diǎn)、發(fā)貨。：包括電力設(shè)備產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、工程、工期等。 與電廠有關(guān)的過程建立、實(shí)施并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，確保達(dá)到電廠滿意。c）通過及時(shí)對(duì)相關(guān)知識(shí)載體進(jìn)行歸檔和查閱管理，確保這些知識(shí)的積累和共享。d）識(shí)別施工現(xiàn)場(chǎng)可能出現(xiàn)的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。 工作環(huán)境1）本公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，執(zhí)行公司環(huán)境管理相關(guān)規(guī)定。3） 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理建立并保持《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序》，以規(guī)定監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理要求。各級(jí)機(jī)電主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)施工機(jī)械設(shè)備的管理，包括：a）局機(jī)備部負(fù)責(zé)制訂、修訂《施工設(shè)備管理程序》。，在年初制定年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃，年度培訓(xùn)計(jì)劃需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。a. 人力資源部負(fù)責(zé)組織員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力的確定和鑒定。3）控制要求（1）管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，需要增加頻次時(shí)由總經(jīng)理決定。；3）控制要求（1）各單位應(yīng)建立《信息交流與溝通記錄》，記錄信息的來源、時(shí)間、內(nèi)容、處理和傳遞（包括反饋）等情況，保證信息內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、傳遞無誤。12）其他部門見《部門人員職責(zé)》文件。4) 生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及生產(chǎn)環(huán)境控制和不合格電力設(shè)備產(chǎn)品的處置。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)模和管理實(shí)際，設(shè)置本公司管理組織機(jī)構(gòu)，分配和規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限。：產(chǎn)品質(zhì)量信息，交付和服務(wù)信息，電廠意見或投訴，電廠要求等。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠確定的附加要求。傳遞可采用摘錄或編制單行本等方式。（4）當(dāng)相關(guān)活動(dòng)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)、運(yùn)行控制條件等發(fā)生變化時(shí)，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充。（9）對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，執(zhí)行《績效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，確保實(shí)施的有效性和及時(shí)性。 （4）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定，如：機(jī)械事故、氣體泄漏著火爆炸、電焊燒傷、觸電事故等直接列為重大危險(xiǎn)源；、作業(yè)規(guī)程可能造成重大傷亡事故或系統(tǒng)報(bào)廢的評(píng)為重大危險(xiǎn)源；；，評(píng)為重大危險(xiǎn)源。（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合法律、法規(guī)和本廠職業(yè)健康安全方針的要求，覆蓋本公司電力設(shè)備生產(chǎn)、安裝活動(dòng)全過程。3）控制要求環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本公司所有生產(chǎn)、產(chǎn)品或安裝施工全過程，根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司實(shí)際覆蓋“過去、現(xiàn)在、將來”三種時(shí)態(tài)和“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)。 文件控制1) 總則建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得適用文件的有效版本。GB/T 19000—2008 《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語》GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系——要求》GB/T 19004—2008 《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進(jìn)指南》GB/T 24050—2004 《環(huán)境管理——術(shù)語》ISO14001—2004 《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》 術(shù)語和定義—2008《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語》、ISO 14001—2004 《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)——術(shù)語》、GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》給定的術(shù)語和定義，有關(guān)電力設(shè)備行業(yè)術(shù)語在相應(yīng)程序文件中表述。本手冊(cè)適用于：、實(shí)施并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；；，確保本廠電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度；，向社會(huì)表明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則；。以人為本，與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。持續(xù)：一是持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效，二是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。綜合利用煤矸石、粉煤灰等工業(yè)廢渣，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益。銷售合同履約率100%。科學(xué)管理：采用科學(xué)手段、方法，不斷提高企業(yè)管理水平?！妒謨?cè)》的發(fā)放范圍，由公司最高管理者批準(zhǔn)。平民精神：平民心態(tài)，踏實(shí)肯干，靠自己的努力改變生活。至2013年連續(xù)六年被評(píng)為質(zhì)量信得過單位。通過了中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技新成果的鑒定，2008年榮獲大唐發(fā)電集團(tuán)科技成果一等獎(jiǎng)，在2009年12月被國家發(fā)改委列入《國家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣項(xiàng)目（第二批）》。多年來，公司致力于空氣預(yù)熱器柔性接觸式密封技術(shù)、電除塵技術(shù)、燃?xì)饷}沖吹灰技術(shù)、汽輪機(jī)密封技術(shù)、脫硫脫硝技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)明和創(chuàng)新，并在這些項(xiàng)目上取得矚目的成果，在電力領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位。此令總經(jīng)理：為確保廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行，根據(jù)工作需要，任命 同志為廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，并授予以下職權(quán)： 全面負(fù)責(zé)廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總體設(shè)計(jì)工作。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行，認(rèn)真履行職責(zé)，做到熱情、周到、高效地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，本《管理手冊(cè)》從2014年1月1日起實(shí)施，作為《管理手冊(cè)》支持的《程序文件》及相關(guān)文件同時(shí)發(fā)布實(shí)施。公司現(xiàn)擁有300多名員工，其中技術(shù)研發(fā)人員30余人，銷售團(tuán)隊(duì)50人，生產(chǎn)施工人員200余人。）的同時(shí)，被北京市科委認(rèn)定為北京市火炬計(jì)劃項(xiàng)目、北京市優(yōu)秀科技成果（成果登記號(hào)：9112008y0434）。公司定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量教育并組織考核，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)。以人為本，務(wù)求實(shí)效，創(chuàng)造價(jià)值，貢獻(xiàn)社會(huì)學(xué)習(xí)精神：崇尚學(xué)習(xí)，鼓勵(lì)創(chuàng)新，知識(shí)是一切動(dòng)力之源?！妒謨?cè)》由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、控編，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。優(yōu)化資源：優(yōu)化開采資源，優(yōu)化水泥品種結(jié)構(gòu)，不斷優(yōu)化人力、物力、財(cái)力資源等。顧客意見處理率100%。廠承諾：模范遵守國家和地方有