【正文】 組織評審和報批。 銷售部根據具體情況將更改后的內容反饋到有關部門。 在變更條款尚未達成協議之前，按原合同執(zhí)行。 合同資料的管理 銷售部合同管理人員負責編制《銷售合同執(zhí)行情況月報表》。 所有涉及的評審記錄和有關文字資料、原合同、更改后的合同文本一并歸檔，由銷售部保管，并建立合同管理臺帳。 銷售部每年底制定下一年度銷售服務計劃，報有關領導和總經理審批。 售前服務 銷售部制定售前服務計劃報分管領導和總經理審批執(zhí)行，有計劃地通過媒體向用戶介紹本公司產品特性、生產工藝和質量水平。 銷售部向用戶推薦使用公司產品并及時反饋用戶要求。 售中服務 合同執(zhí)行中，銷售部聽取顧客意見，解決客戶所提要求，及時與客戶溝通合同執(zhí)行情況。 售后服務 對產品售出后用戶提出的意見，銷售部應在第一時間內向分管領導反饋，分管領導也要在第一時間內向總經理反饋，并做好記錄。同時由片區(qū)業(yè)務經理先進行評定解決，無法解決的、以書面形式及時反饋到生產部和銷售部。 銷售部以及分管領導或總經理組織生產部及生產車間組成產品售后服務小組不定期走訪用戶，征詢用戶對公司產品的意見。每年召開一次用戶座談會，向用戶發(fā)送《顧客滿意度調查表》，對反饋意見歸類整理成冊，并將質量情況匯總分送生產部、辦公室、以及分管領導或總經理。 生產部接到銷售部書面反饋后立即進行調查分析、并進行處理。 針對用戶提出的產品質量問題，由總經理安排銷售部、生產部或有關車間的人員前往調查，銷售部負責組織工作。凡派員復檢或專業(yè)權威機構檢驗屬實的產品質量問題，銷售部須與用戶協商，作降價、更換或退貨處理的事宜，最后由總經理做出處理決定，損失超過5萬元的重大事故報公司招標、價格委產品銷售定價小組審批。 顧客滿意度調查 銷售部各片區(qū)業(yè)務經理通過不定期地走訪顧客、郵寄《顧客滿意度調查表》、電話詢訪等形式開展經常性的顧客滿意度調查。 每每年初由銷售部以及分管領導或總經理組織生產部、辦公室、辦公室和生產車間等有關部門和公司領導對主要客戶進行定期走訪調查。 銷售部將顧客滿意度調查情況及時向有關部門及分管領導和總經理匯報，總經理向董事長匯報。 銷售部對顧客的反饋意見及時反饋到有關職能部門以及其分管領導和總經理，顧客反饋的重大意見要及時向董事長匯報，必要時進行原因分析，制定、落實糾正預防措施。 銷售部于每年年底要向公司分管領導、管理者代表和總經理提交顧客滿意度報告。 本程序活動中形成的記錄按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 5 相關／支持性文件 《市場營銷管理制度》 《市場調查與預測工作管理制度》 《產品銷售計劃管理制度》 《產品銷售工作管理制度》 《產品售前、售后服務管理制度》 《貨款回收制度》 《產品銷售檔案管理制度》 《產品銷售價格管理制度》 《合同法》 《合同管理制度》 《合同章使用管理的規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《記錄控制程序》 《產品質量售后服務管理制度》 《質量事故分析制度》 6 相關記錄 《買賣合同》（包括附件） 《銷售合同執(zhí)行情況月報表》 《銷售合同臺帳》 《銷售合同評審記錄》 《顧客滿意度調查表》 《年度服務計劃》 《年度顧客滿意報告》 程序文件 采購控制程序 文件編號：YQZY/CX132015 版次/更改次：A/0 1 目的 對采購過程進行控制，以確保所采購的產品或結果符合規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司生產原材料、設備（包括電器、儀表）及其備品備件、勞保防護用品、土建和運輸服務的供方評價、選擇；適用于廢紙材料、原材料、設備（包括電器、儀表）及其備品備件、勞保防護用品及生活用紙包裝物的采購管理。 3 職責 供應部負責組織物資（包括非標件、外協件）供方、設備維修服務供方的評價；負責公司《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》的制訂。 供應部負責對物質采購過程的控制；負責采購物資自提時運輸服務供方的選擇、評價。 設備部負責土建服務供方的選擇、評價。 銷售部負責成品運輸服務供方的選擇、評價。 研究發(fā)展中心負責技改項目服務供方的選擇、評價及技改項目所需原輔材料的計劃。 4 工作程序 物資分類 原輔材料分類 1) 關鍵類：廢紙、主要化工原材料，如液堿、氯酸鈉、甲醇、硫酸、消泡劑、助劑、雙氧水、重油、煤炭、打包鋼絲等。 2) 重要類：除1)類外的化工原料、生活用紙用包裝物及勞保防護用品等。 3) 一般類：除1)、 2)類外的所有原輔材料。 設備及備品備件。 供方的評價 廢紙 ，向廢紙材料供應商索取廢紙材料經營許可證、具備廢紙材料經營范圍的營業(yè)執(zhí)照副本，符合條件的供方即可確定為合格的廢紙材料供應商。 1) 廢紙材料供應商在具備生產條件的情況下，由供應部有關人員（必要時組織相關部門）到現場對廢紙材料的生產場地、設備進行考察，符合我公司的設備要求，并且具備廢紙材料經營許可證和具備廢紙材料經營范圍的營業(yè)執(zhí)照的供方即確定為合格的廢紙材料供方。由供應部填寫調查表備案。 2) 供應部有關人員對廢紙材料供應商的廢紙材料廠進行不定期的復檢，要求每一家廢紙材料每年都必須進行一次以上的復檢，如發(fā)現生產場地和設備出現變化，且不符合我公司的要求，以書面的形式要求供應商限期整改，到期由供應人員對整改進行驗證，如到期沒有達到整改要求，停止供貨資格，直到整改完成。 3) 供應商供應的廢紙材料質量如在一個月內出現二次合格率低于50%，由供應部以書面提出整改要求，如再次出現，暫停供貨，必要時由供應部組織有關部門到現場協助供方查找原因和提出整改措施，直到整改完成方恢復供貨。 關鍵類供方和重要類供方的評定 常規(guī)定型的關鍵類和重要類物資供方由供應部組織相關部門進行評定。 1）向供方發(fā)出供方調查表，調查表的主要內容如下： a) 生產能力、產品質量及質量控制狀況； b) 企業(yè)管理水平、設備狀況、工藝流程、技術力量以及檢測手段； c) 企業(yè)的商業(yè)信譽、售后服務情況； d) 企業(yè)的環(huán)境狀況，主要污染物排放情況。 e) 企業(yè)是否通過Q、E、S管理體系認證。 2) 向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產許可證等材料；特種勞動防護用品的供方還應提供特種勞動防護用品定點經營證書、安全生產許可證、產品安全鑒定證書、產品合格證書等材料；生活用紙用包裝物的供方，必須提供生產衛(wèi)生許可證。 3) 依據調查表的內容以及收集的供方資質證明材料，列出備選供方。 4) 向備選供方索取樣品由辦公室進行檢驗。 5）樣品檢驗合格后，供應部可要求供方提供小批量物資，其中，煤炭、重油產品的含硫量指標不得高于3%，由供應部組織試用。 6）供應部組織相關部門按《供方評價表》的內容對供方進行綜合評分，并根據綜合評分將供方分為一類供方、二類供方和不合格供方，報公司常務副總經理審核，總經理審批后，列入合格供方名單。 非常規(guī)未定型的關鍵類和重要類物資供方（如消泡劑、漂白酶、蒸煮助劑等）的評定。 1） 1)、2)條款的要求向供方發(fā)放調查表并收集供方資質證明材料，列出備選供方。 2）由供應部向備選供方索取樣品進行小型模擬試驗，將試驗結果上報公司常務副總經理；由公司常務副總經理決定是否進行在線生產試驗。 3）如果進行在線生產試驗，應成立試驗小組，明確職責后進行至少為期1周的生產試驗，試驗結束后，由生產部組織編寫生產試驗分析報告，并提出推薦意見/建議，并將報告報公司領導。 4）公司領導根據生產試驗分析報告的結論決定是否將其納入合格供方名單。 一般物資由供應部根據《物資價格管理實施細則》擇優(yōu)選擇供方。 設備及備品備件 設備供方的選擇由供應部或生產部、研發(fā)中心負責對供方調查。調查可通過發(fā)調查表，查閱資料，了解實際用戶等手段進行。必要時供應部和生產系統(tǒng)人員可到供方或用戶進行考察，了解候供設備性能及供方售后服務、實際用戶滿意度等。對涉及鍋容管特類設備供方必須有國家相關安全生產許可證明。最后根據上述調查了解情況擇優(yōu)選擇設備供方。 備品備件的合格供方評定 1) 由生產車間、生產部提供備品備件供方信息，供應部組織相關部門參與對供方進行調查并按備品備件類別采用不同方式進行合格供方評定。 2) 對涉及鍋容管特類備品備件供方必須有國家相關安全生產許可證明，此類供方必須進行 合格供方評定（生產廠家品牌評定）； 3) 通用類備品備件通過查閱供方資料方式選擇供方； 4) 對容易造成環(huán)境污染的密封材料、備品必須進行生產廠家品牌評定； 5) 對專用類備品備件盡可能選擇原設備供方； 6) 非標件、外協件供方、可通過發(fā)調查表、查閱供方資料、對其用戶進行調查或試用的方式選擇供方。 7)維修服務的供方涉及鍋容管特類設備維修的需提供國家安全法律監(jiān)督部門許可的相關 證明。 土建服務供方 新項目建設 設備部根據項目建設的規(guī)模，初步選擇建設施工隊伍，并重點調查以下內容： 1）施工企業(yè)的資質等級。 2）施工現狀，設備狀況，技術力量，施工人員。 3）歷年完成的施工項目質量評價情況。 4）企業(yè)的履行合同情況，社會信譽狀況。 5）施工企業(yè)是否通過Q、E、S管理體系認證。 按上述要求選擇3個以上施工企業(yè)報上級領導批準后列入《合格供方名單》。 維修項目 設備部根據項目維修年度計劃及月度計劃，初步選擇建設施工隊伍，并對維修隊伍提出如下要求： 1）在項目保修期內的原項目建設施工隊伍。 2）能長期對應緊急項目維修和及時調動方便而社會信譽好的施工企業(yè)。 3）通過歷年參加本公司項目建設、維修，并且通過優(yōu)選出的施工企業(yè)。 按上述要求選擇兩個以上施工企業(yè)報上級領導審批，列入《合格供方名單》。 運輸服務供方 銷售部要對運輸服務供方的營運資格、汽車狀況、服務情況進行正面或側面調查。根據調查情況與公司現有的運輸服務供方相比，選擇較好的報公司分管領導批準后納入合格服務供方之列。 供方的管理 每年12月相關部門對各類供方就合同執(zhí)行情況、供貨質量、使用情況等對各供方進行復評，對信譽好的原則上保留為合格供方，但需復核其有效證件，列表報相關部門會簽、公司分管領導審核、總經理批準后，方可列為下一年度的合格供方。對不符合要求的供方取消合格供方資格。 ，由供應部以書面的形式提出整改要求和警告，如一個月內再次出現不合格，由供應部再次發(fā)出整改通知和暫停供貨通知，直到整改完畢后，由供方向我公司提出整改保證和申請恢復供貨要求，經供應部和相關部門確認后恢復供貨，供方等級降一級。 采購資料 供應部負責編寫《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》，下發(fā)給供應部、辦公室和設備部。 采購計劃的制定 生產部根據公司年度生產計劃于第四季度下達下一年度原輔材料年度使用計劃。 1) 供應部根據月度生產計劃及原輔材料定額編制月度原輔材料使用計劃，經公司分管領導審批后于上月25日前交供應部。供應部根據原材料計劃，結合庫存情況編制原輔材料采購計劃。 2) 各部門及車間每月18日前根據生產需要編制下月材料需用計劃，由生產部及公司分管領導或總經理審批后交供應部。供應部根據審批情況結合庫存情況編制材料采購計劃。 3) 標準或通用備品配件由生產部確定合理的庫存定額，設備部根據庫存情況對比定額下限指標編制補庫采購計劃交供應部；設備及其他備品備件、材料需求計劃于每月18日前根據需要在ERP生產系統(tǒng)上申請下月需用計劃；非標件及外協件計劃采購按《設備、設施控制程序》執(zhí)行。 4) 各部門及車間每月18日前根據生產需要編制下月勞保防護用品需用計劃，一般勞動防護用品由人事部根據崗位定額審核，特種勞動防護用品由辦公室審核、公司分管領導或總經理審批后交供應實施采購。 5) 凡是技改所需設備及原輔材料，項目負責部門負責編制的采購計劃清單，錄入ERP生產計劃系統(tǒng)，經研究發(fā)展中心審核，報總工程師審定，總經理批準后，供應部根據清單進行采購。 6) 在異常情況下，如需實施緊急采購，申請部門應將采購計劃報生產部，由生產部請示分管領導或總經理，得到同意后，由生產部以電話或書面形式通知供應部實施緊急采購，但申請部門應在下一個工作日按程序補辦手續(xù)。 采購的實施 供應部按照批準的采購計劃實施采購。 關鍵類、重要類原材料采購，必須從合格供方中選取，一類供方為優(yōu)先選擇供方。 供應部根據采購物資的不同情況，根據《物資價格管理實施細則》有關規(guī)定按以下要求簽訂合同： 1）采購金額在一萬元內的一般物資，經“貨比三家”后由供應部經理確定供方并由供應部直接進行采購。 2）采購合同金額在十萬元以內的一般物資，則由供應部經理審定后交辦公室、財務部、物資價格管理中心、法律顧問審核后，由主管領導審批后簽訂合同。 3）合同金額在十萬元以上的，由公司價格招標委組織招標，公司招價格投標委員會評標確定后。按“ 2）”條款審批后簽訂合同。 對于生產急需而設備部倉庫沒有庫存的物資， 6)條款執(zhí)行，由生產副總經理通知供應部作緊急采購，事后申請需要部門必須在一個工作日內按程序補辦手續(xù)。 采購合同應清楚的包含以下內容： a) 所購物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、質量等級； b) 采用何種驗收方法，包括一些特殊質量要求； c) 必要時應注明要求的質量保證能力； d) 運輸方式、付款方式、驗證方式、驗貨地點、違約處理等。 采購產品的驗證 廢紙材料到廠后，由供應部根據《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》的標準進行驗收，并將驗收的結果報給供應部，由供應負責與供方進行數量核對；廢紙材料由設備部和生產車間共同取樣后，交供應部按照《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》的規(guī)定進行檢驗，并將檢驗結果 報供應部，由供應部負責將檢驗結果報給供方。 關鍵類、重要類物資到貨后由供應部按《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》進行抽樣檢驗，并將檢驗結果填寫檢驗單報供應部、設備部等有關部門，合格由生產部按《產品監(jiān)視和測量控制程序》及《物資驗收制度》進行驗收并辦理接收手續(xù)，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》進行處理。特種