【導(dǎo)讀】進(jìn)行識(shí)別，特制定本程序。3．1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別的組織工作。3．2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行排查識(shí)別。境問(wèn)題盡可能的全面識(shí)別出，沒(méi)有遺漏。常、異常、緊急三種狀態(tài)。響，包括實(shí)際存在的和潛在的、積極的和消極的影響。由總經(jīng)辦統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)、匯總形成環(huán)境因素臺(tái)帳。經(jīng)辦及時(shí)更新環(huán)境因素臺(tái)帳。素進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中挑出重要環(huán)境因素，并加以控制。的均認(rèn)為重要環(huán)境因素。規(guī)定、決定、地方標(biāo)準(zhǔn)；各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的文件要求。E、超標(biāo)倍數(shù)，F(xiàn)、相關(guān)方的關(guān)心度。它相關(guān)資料按照打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。

　　

【正文】 件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 39 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 11 環(huán)境管理體系審核程序 1． 目的 對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理體系中需要改進(jìn)的地方，確保體系有效運(yùn) 行和持續(xù)改進(jìn)。 2． 適用范圍 本程序適用于環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核 3． 職責(zé) 管理者代表負(fù)主要責(zé)任， 總經(jīng)辦 和各部門(mén)協(xié)助 4． 工作流程 4． 1 環(huán)境管理體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，制定年度審核計(jì)劃。審核原則上每年進(jìn)行 1 次， 特殊情況可追加審核。 4． 2 根據(jù)環(huán)境管理 者代表的指示和年度審核計(jì)劃，組成審核組。 4． 3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體的審核計(jì)劃，內(nèi)容包括：審核目的、內(nèi)容、要求、審核的依據(jù)、 范圍、審核人員名單、適用文件、計(jì)劃活動(dòng)安排、審核程序。 4． 4 審核組成員根據(jù)審核計(jì)劃編寫(xiě)檢查表。 4． 5 審核的范圍：環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門(mén)。有以下 5 各方面 Ａ）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)； Ｂ）管理與工作程序； Ｃ）人員素質(zhì)、設(shè)備及材料、資源； Ｄ）工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和過(guò)程活動(dòng)； Ｅ）文件、報(bào)告和記錄。 4． 6 審核前召開(kāi)首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。 4． 7 審核人員按照事先編好的審核檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 4． 8 審核中按檢查表對(duì)審核對(duì)象、內(nèi)容要如實(shí)取證，做到客觀、公正、不偏向。 4． 9 現(xiàn)場(chǎng)審核提出存在問(wèn)題、填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，受審核方應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；責(zé)任部門(mén)提出糾正措施。 4． 10 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，召開(kāi)末次會(huì)議，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告和審核結(jié)論。 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 40 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 4． 11 審核組組長(zhǎng)寫(xiě)出審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審閱批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 12 管理者代表批準(zhǔn)后，審核組以書(shū)面形式下發(fā)有關(guān)部門(mén)，并協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施、 整改措施，責(zé)任部門(mén)主管負(fù)責(zé)跟蹤，內(nèi)審員協(xié)助跟蹤并驗(yàn)證。 4． 13 審核報(bào)告作為管理評(píng)審和下次體 系審核的材料。 4． 14 審核報(bào)告必須包括以下五個(gè)方面： Ａ）審核目的； Ｂ）審核范圍； Ｃ）前次不符合現(xiàn)象的追蹤情況； Ｄ）本次不符合項(xiàng)目的綜合分析； Ｅ）結(jié)論 4． 15 審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得資格認(rèn)可。審核應(yīng)與所審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員參加。 4． 16 對(duì)每次質(zhì)量審核的結(jié)果、記錄、計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告，按質(zhì)量記錄執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 /支持性文件 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 41 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 文件名 環(huán)境管理記錄表格 電子文件編碼 HJAL006 頁(yè) 碼 26— 15 管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審目的 評(píng)審范圍 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審地點(diǎn) 評(píng)審綜述： (注：如不夠?qū)?，可另附紙張?) 編制 審核 批準(zhǔn) 生效日期 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 42 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 1． 目的 為了對(duì)本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素進(jìn)行管理控制，特制定本程序。 2． 適用范圍 本程序適用于公司采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售和使用服務(wù)的所有相關(guān)方。 3． 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)分供方的控制管理。 3． 2 經(jīng)營(yíng)部和銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品分銷(xiāo)商的控制管理。 物管科負(fù)責(zé)對(duì)公司可售廢棄物接受方的控制。 使用公司外服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)方的控制管理。 序 4． 1 供方的管理 4． 1． 1 供應(yīng)科確保供方明確本公司環(huán)境方針及環(huán)保要求，將有關(guān)的管 理程序與要求通報(bào)供方。 4． 1． 2 供應(yīng)科應(yīng)向提供原材料和化學(xué)品的供方索取 MSDS（化學(xué)物質(zhì) 安全數(shù)據(jù)表）及成分構(gòu)成表。 4． 1． 3 供應(yīng)科應(yīng)向供方提出使用符合環(huán)保要求的包裝物并盡量回用包 裝材料。 4． 2 銷(xiāo)售的管理 4． 2． 1 經(jīng)營(yíng)部和銷(xiāo)售公司應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)方提出在產(chǎn)品的消費(fèi)過(guò)程中盡量減 少對(duì)環(huán)境的危害，鼓勵(lì)對(duì) 方建立環(huán)境管理體系，加強(qiáng)環(huán)境管理， 提高環(huán)境意識(shí)。 4． 2． 2 要求購(gòu)買(mǎi)方在貨物的運(yùn)輸時(shí)，遵守國(guó)家有關(guān)汽車(chē)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，向 其明確本公司的環(huán)境保護(hù)要求，并通報(bào)有關(guān)的管理程序。 4． 3 服務(wù)方的控制 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 43 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 4． 3． 1 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)所使用的服務(wù)方應(yīng)提出環(huán)境保護(hù)的要求，并通 報(bào)有關(guān)的管理程序。 4． 3． 2 公司能夠控制的服務(wù)方，應(yīng)通過(guò)合同的形式加以控制。否則通 過(guò)信息交流程序?qū)ζ涫┘佑绊懀?鼓勵(lì)其友善地對(duì)待環(huán)境。 4． 4 公司各種廢棄物處理中的相關(guān)方，技術(shù)科應(yīng)提出無(wú)害化處理的要求，并 要求其取得環(huán)保部門(mén)的認(rèn)可。 5． 相關(guān)文件 目的 為了合理科學(xué)利用能源，減少能源消耗，特制定本程序。 范圍 本程序適用于公司水 .電 .汽等所有能源的使用活動(dòng)。 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部 儀器儀表能源科為公司能源歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司能源計(jì)劃 .統(tǒng)計(jì)分析 .指標(biāo)制定等節(jié)能降耗的管理和監(jiān)督檢查。 3． 2 公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的能源分配使用和節(jié)能降耗的實(shí)施控制。 工作程序 本 公司可以管理控制的所有能源。 能源使用管理 各主要耗能部門(mén)應(yīng)制定本部門(mén)的節(jié)能管理項(xiàng)目計(jì)劃 ,落實(shí)措施。 各主要耗能部門(mén)應(yīng)設(shè)專職節(jié)能員 ,負(fù)責(zé)本部門(mén)的節(jié)能降耗工作 ,檢查節(jié)能措施落實(shí) ,減少能源浪費(fèi)。 各主要耗能部門(mén)的核算員應(yīng)每天對(duì)本部門(mén)能源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析比較 ,核算當(dāng)日單耗是否達(dá)標(biāo)。 儀器儀表能源科負(fù)責(zé)全公司的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表，制定考核計(jì)劃 ,監(jiān)督檢查能源指標(biāo)完成情況 ,分析能源節(jié)，超原因。制定整改措施。 儀器儀表能源科每月對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，將計(jì)劃消耗量與實(shí)際保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 44 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 消耗量比較，對(duì)超耗項(xiàng)目跟蹤調(diào)查，查明原因會(huì)同有關(guān)部門(mén)采 取糾正措施。 各主要耗能部門(mén)應(yīng)確保能源科下達(dá)計(jì)劃和本部門(mén)計(jì)劃的實(shí)施與落實(shí)。 各生產(chǎn)崗位嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn) ,節(jié)約一切可以節(jié)約的能源 ,降本增效。 4． 3 工藝及設(shè)備選型 4． 3． 1 在進(jìn)行工藝及設(shè)備選型時(shí)，優(yōu)先采用技術(shù)成熟節(jié)能先進(jìn)的工藝技術(shù)設(shè)備。 4． 3． 2 在可行時(shí)考慮引用高新技術(shù)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，逐步淘汰低效率高耗能設(shè)備。 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 45 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 目的 為了防止因管理不善而導(dǎo)致化學(xué)品可能對(duì)環(huán)境造成的污染，特制定本程序。 范圍 本程序適用于全公司各部門(mén)各類(lèi)化學(xué)品的管理。 職責(zé) 3． 1 供應(yīng)科負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有化學(xué)品的采購(gòu)工作，各相 關(guān)部門(mén)要如實(shí)地申請(qǐng)需要的化學(xué)品。 3． 2 化學(xué)品庫(kù)專人負(fù)責(zé)供應(yīng)科采購(gòu)入庫(kù)的各類(lèi)化學(xué)品。 3． 3 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)各自使用的化學(xué)品的保存、使用及管理。 內(nèi)容 4． 1 化學(xué)品的分類(lèi)： 4． 1． 1 化學(xué)危險(xiǎn)品：主要指強(qiáng)腐蝕物質(zhì)、殺菌劑、易燃品等。 強(qiáng)腐蝕物質(zhì)指：洗瓶劑、濃鹽酸、濃硝酸、燒堿、酸性大罐清洗劑、堿性大罐清洗劑等。 殺菌劑：成品 H2O2殺菌劑、漂液或漂粉精等。 易燃品：酒精等 4． 1． 2 一般化學(xué)品：指一般的添加劑、一般的油類(lèi)等 4． 2 化學(xué)品的采購(gòu) 4． 2． 1 為了更好地控制化學(xué)品的庫(kù) 存量，減少因庫(kù)存過(guò)多或過(guò)少造成能源的不必要的浪費(fèi)，凡是有使用化學(xué)品的部門(mén)，應(yīng)根據(jù)部門(mén)的實(shí)際使用情況，每月盤(pán)點(diǎn)后作出次月的采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序確認(rèn)后購(gòu)買(mǎi) 4． 2． 2 選擇化學(xué)品的供貨方時(shí)，優(yōu)先考慮符合環(huán)境要求的分供方。 4． 2． 3 供貨方應(yīng)提供化學(xué)品安全規(guī)定性能表（ MSDS），并將其傳達(dá)給每 一位使用人員。 4． 3 化學(xué)品的運(yùn)輸和裝卸 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 46 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 4． 3． 1 瓶裝化學(xué)品應(yīng)輕拿輕放，防止碰撞；禁止肩扛，懷抱。桶裝化學(xué)品要有桶蓋、標(biāo)識(shí)，禁止拋、拖，撞擊，防止因操作不當(dāng)而使包裝物破裂，污染環(huán)境。 4． 3． 2 化學(xué)品運(yùn)輸時(shí)應(yīng)防止碰撞，防止“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。 4． 3． 3 以上要求由供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知相關(guān)方，并作好記錄。 4． 4 化學(xué)品的貯存 4． 4． 1 化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)由專人負(fù)責(zé)，妥善管理，建立明細(xì)賬目； 4． 4． 2 倉(cāng)庫(kù)中的化學(xué)品必須按性質(zhì)分類(lèi)貯存，標(biāo)識(shí)清楚；對(duì)于相互接觸能引起燃燒爆炸或滅火方法不同的化學(xué)品，不得同庫(kù)貯存； 4． 4． 3 倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)良好，電源及光源必須要有防爆裝置，區(qū)域內(nèi)外要配有相應(yīng)的消防器材及水源。 4． 4． 4 高濃工業(yè)酒精或食用酒精，公司無(wú)倉(cāng)貯，按需量采購(gòu)后直接使用。 4． 5 化學(xué)品的使用 4． 5． 1 使用人員必須了解化學(xué)品的性能，作好個(gè)人安全防護(hù)，嚴(yán)格按化學(xué)品 的操作要求操作。嚴(yán)格禁止野蠻操作，使化學(xué)品藥液濺出而造成污染、人員受到傷害。 4． 5． 2 對(duì)于包裝、釀造使用的廢酸、堿，在排放時(shí)要提前通知污水處理班，以作好相應(yīng)的處理準(zhǔn)備； 4． 5． 3 因特殊原因而發(fā)生的溶液泄漏，污染到環(huán)境的必須嚴(yán)格按照“應(yīng)急與響應(yīng)程序”執(zhí)行。 相關(guān)文件與記錄 （ 1）、倉(cāng)庫(kù)管理制度 （ 2）、原輔材料驗(yàn)證規(guī)定 （ 3）、 CJS 化學(xué)試劑管理標(biāo)準(zhǔn) 化學(xué)危險(xiǎn)物品管理程序 目的 為了加強(qiáng)公司化學(xué)危險(xiǎn)物品申購(gòu)，儲(chǔ)存和使用管理，預(yù)防火災(zāi)、爆炸及環(huán)境污染等災(zāi)害事故發(fā)生。 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 47 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) 適用范圍 本程序適用于公司各部門(mén) 化學(xué)危險(xiǎn)物品的申購(gòu)、儲(chǔ)存和使用管理及應(yīng)急措施。 術(shù)語(yǔ)解釋 化學(xué)危險(xiǎn)物品：指中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB694486《危險(xiǎn)貨物分類(lèi)與品名編號(hào)》規(guī)定的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化劑及有機(jī)過(guò)氧化物、毒害品和腐蝕品等。 4 化學(xué)危險(xiǎn)物品作業(yè)者的教育 使用化學(xué)危險(xiǎn)物品的部門(mén)須對(duì)使用者、保管者進(jìn)行必要的有關(guān)化學(xué)危險(xiǎn)品的知識(shí)教育，并保留教育記錄； 新的化學(xué)危險(xiǎn)物品作業(yè)者必須在進(jìn)行相應(yīng)的教育并考核合格后方可上崗作業(yè)。 5 化學(xué)危險(xiǎn)物品的申購(gòu) 各部門(mén)在生產(chǎn)工藝或日常使用中應(yīng)盡量用非危險(xiǎn)物品代替化學(xué)危險(xiǎn)物品的使用。 需使用化學(xué)危險(xiǎn)物品的部門(mén)，須分別在 3 月和 9 月填寫(xiě)下半年的《化學(xué)危險(xiǎn)物品使用預(yù)算表》，如使用新的化學(xué)危險(xiǎn)物品，還需附有安全性數(shù)據(jù)表，報(bào)環(huán)境管理者代表，經(jīng)批準(zhǔn)后，由危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)統(tǒng)一申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。 按上述程序申購(gòu)的化學(xué)危險(xiǎn)物品由危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收后入庫(kù)，其他需要入庫(kù)的化學(xué)危險(xiǎn)物品需經(jīng)環(huán)境管理者代表同意后方可入庫(kù)。 6 化學(xué)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存 化學(xué)危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存場(chǎng)所嚴(yán)禁煙火。 化學(xué)危險(xiǎn)物品必須室內(nèi)存放，保持陰涼、干 燥、通風(fēng)。 化學(xué)危險(xiǎn)物品必須存放在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脙?chǔ)存箱 (柜 )內(nèi)，并設(shè)專人管理。 化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)專項(xiàng)存放，堆垛間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量存放。 化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、防火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)物品，不得在同一倉(cāng)庫(kù)或同一儲(chǔ)存室存放，特別注意： (1)放射性物品不得與其他化學(xué)危險(xiǎn)品同存一庫(kù)； 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號(hào) E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 48 標(biāo)題 目錄 章節(jié)號(hào) (2)氧