【導讀】進行識別，特制定本程序。3．1環(huán)境管理者代表負責環(huán)境因素識別的組織工作。3．2各部門負責對本部門產(chǎn)生的環(huán)境因素進行排查識別。境問題盡可能的全面識別出，沒有遺漏。常、異常、緊急三種狀態(tài)。響，包括實際存在的和潛在的、積極的和消極的影響。由總經(jīng)辦統(tǒng)一進行分類、匯總形成環(huán)境因素臺帳。經(jīng)辦及時更新環(huán)境因素臺帳。素進行評價，從中挑出重要環(huán)境因素，并加以控制。的均認為重要環(huán)境因素。規(guī)定、決定、地方標準；各級政府關(guān)于環(huán)境保護的文件要求。E、超標倍數(shù)，F(xiàn)、相關(guān)方的關(guān)心度。它相關(guān)資料按照打分標準進行打分。

　　

【正文】 件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 39 標題 目錄 章節(jié)號 11 環(huán)境管理體系審核程序 1． 目的 對環(huán)境管理體系進行系統(tǒng)評價，發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理體系中需要改進的地方，確保體系有效運 行和持續(xù)改進。 2． 適用范圍 本程序適用于環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核 3． 職責 管理者代表負主要責任， 總經(jīng)辦 和各部門協(xié)助 4． 工作流程 4． 1 環(huán)境管理體系審核由管理者代表負責，制定年度審核計劃。審核原則上每年進行 1 次， 特殊情況可追加審核。 4． 2 根據(jù)環(huán)境管理 者代表的指示和年度審核計劃，組成審核組。 4． 3 審核組長負責編制具體的審核計劃，內(nèi)容包括：審核目的、內(nèi)容、要求、審核的依據(jù)、 范圍、審核人員名單、適用文件、計劃活動安排、審核程序。 4． 4 審核組成員根據(jù)審核計劃編寫檢查表。 4． 5 審核的范圍：環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門。有以下 5 各方面 Ａ）組織機構(gòu)及職責； Ｂ）管理與工作程序； Ｃ）人員素質(zhì)、設(shè)備及材料、資源； Ｄ）工作現(xiàn)場作業(yè)和過程活動； Ｅ）文件、報告和記錄。 4． 6 審核前召開首次會議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。 4． 7 審核人員按照事先編好的審核檢查表進行現(xiàn)場審核。 4． 8 審核中按檢查表對審核對象、內(nèi)容要如實取證，做到客觀、公正、不偏向。 4． 9 現(xiàn)場審核提出存在問題、填寫不符合項報告，受審核方應(yīng)現(xiàn)場確認；責任部門提出糾正措施。 4． 10 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會議，宣讀不符合項報告和審核結(jié)論。 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 40 標題 目錄 章節(jié)號 4． 11 審核組組長寫出審核報告，報管理者代表審閱批準發(fā)布。 4． 12 管理者代表批準后，審核組以書面形式下發(fā)有關(guān)部門，并協(xié)助有關(guān)部門組織實施、 整改措施，責任部門主管負責跟蹤，內(nèi)審員協(xié)助跟蹤并驗證。 4． 13 審核報告作為管理評審和下次體 系審核的材料。 4． 14 審核報告必須包括以下五個方面： Ａ）審核目的； Ｂ）審核范圍； Ｃ）前次不符合現(xiàn)象的追蹤情況； Ｄ）本次不符合項目的綜合分析； Ｅ）結(jié)論 4． 15 審核員必須經(jīng)過培訓，取得資格認可。審核應(yīng)與所審核部門無直接責任的人員參加。 4． 16 對每次質(zhì)量審核的結(jié)果、記錄、計劃、檢查表、不符合項報告，按質(zhì)量記錄執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 /支持性文件 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 41 標題 目錄 章節(jié)號 文件名 環(huán)境管理記錄表格 電子文件編碼 HJAL006 頁 碼 26— 15 管理評審報告 評審目的 評審范圍 評審時間 評審地點 評審綜述： (注：如不夠?qū)懀闪砀郊垙垺?) 編制 審核 批準 生效日期 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 42 標題 目錄 章節(jié)號 1． 目的 為了對本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素進行管理控制，特制定本程序。 2． 適用范圍 本程序適用于公司采購、產(chǎn)品銷售和使用服務(wù)的所有相關(guān)方。 3． 職責 供應(yīng)科負責對分供方的控制管理。 3． 2 經(jīng)營部和銷售公司負責對本公司產(chǎn)品分銷商的控制管理。 物管科負責對公司可售廢棄物接受方的控制。 使用公司外服務(wù)的部門負責對服務(wù)方的控制管理。 序 4． 1 供方的管理 4． 1． 1 供應(yīng)科確保供方明確本公司環(huán)境方針及環(huán)保要求，將有關(guān)的管 理程序與要求通報供方。 4． 1． 2 供應(yīng)科應(yīng)向提供原材料和化學品的供方索取 MSDS（化學物質(zhì) 安全數(shù)據(jù)表）及成分構(gòu)成表。 4． 1． 3 供應(yīng)科應(yīng)向供方提出使用符合環(huán)保要求的包裝物并盡量回用包 裝材料。 4． 2 銷售的管理 4． 2． 1 經(jīng)營部和銷售公司應(yīng)向購買方提出在產(chǎn)品的消費過程中盡量減 少對環(huán)境的危害，鼓勵對 方建立環(huán)境管理體系，加強環(huán)境管理， 提高環(huán)境意識。 4． 2． 2 要求購買方在貨物的運輸時，遵守國家有關(guān)汽車的環(huán)境標準，向 其明確本公司的環(huán)境保護要求，并通報有關(guān)的管理程序。 4． 3 服務(wù)方的控制 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 43 標題 目錄 章節(jié)號 4． 3． 1 各部門對本部門所使用的服務(wù)方應(yīng)提出環(huán)境保護的要求，并通 報有關(guān)的管理程序。 4． 3． 2 公司能夠控制的服務(wù)方，應(yīng)通過合同的形式加以控制。否則通 過信息交流程序?qū)ζ涫┘佑绊懀?鼓勵其友善地對待環(huán)境。 4． 4 公司各種廢棄物處理中的相關(guān)方，技術(shù)科應(yīng)提出無害化處理的要求，并 要求其取得環(huán)保部門的認可。 5． 相關(guān)文件 目的 為了合理科學利用能源，減少能源消耗，特制定本程序。 范圍 本程序適用于公司水 .電 .汽等所有能源的使用活動。 職責 3． 1 生產(chǎn)部 儀器儀表能源科為公司能源歸口管理部門，負責全公司能源計劃 .統(tǒng)計分析 .指標制定等節(jié)能降耗的管理和監(jiān)督檢查。 3． 2 公司各相關(guān)部門負責本部門的能源分配使用和節(jié)能降耗的實施控制。 工作程序 本 公司可以管理控制的所有能源。 能源使用管理 各主要耗能部門應(yīng)制定本部門的節(jié)能管理項目計劃 ,落實措施。 各主要耗能部門應(yīng)設(shè)專職節(jié)能員 ,負責本部門的節(jié)能降耗工作 ,檢查節(jié)能措施落實 ,減少能源浪費。 各主要耗能部門的核算員應(yīng)每天對本部門能源消耗情況進行統(tǒng)計分析比較 ,核算當日單耗是否達標。 儀器儀表能源科負責全公司的能源統(tǒng)計報表，制定考核計劃 ,監(jiān)督檢查能源指標完成情況 ,分析能源節(jié)，超原因。制定整改措施。 儀器儀表能源科每月對統(tǒng)計結(jié)果進行分析，將計劃消耗量與實際保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 44 標題 目錄 章節(jié)號 消耗量比較，對超耗項目跟蹤調(diào)查，查明原因會同有關(guān)部門采 取糾正措施。 各主要耗能部門應(yīng)確保能源科下達計劃和本部門計劃的實施與落實。 各生產(chǎn)崗位嚴格按照操作規(guī)程要求進行生產(chǎn) ,節(jié)約一切可以節(jié)約的能源 ,降本增效。 4． 3 工藝及設(shè)備選型 4． 3． 1 在進行工藝及設(shè)備選型時，優(yōu)先采用技術(shù)成熟節(jié)能先進的工藝技術(shù)設(shè)備。 4． 3． 2 在可行時考慮引用高新技術(shù)，對設(shè)備進行更新?lián)Q代，逐步淘汰低效率高耗能設(shè)備。 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 45 標題 目錄 章節(jié)號 目的 為了防止因管理不善而導致化學品可能對環(huán)境造成的污染，特制定本程序。 范圍 本程序適用于全公司各部門各類化學品的管理。 職責 3． 1 供應(yīng)科負責公司內(nèi)所有化學品的采購工作，各相 關(guān)部門要如實地申請需要的化學品。 3． 2 化學品庫專人負責供應(yīng)科采購入庫的各類化學品。 3． 3 各使用部門負責各自使用的化學品的保存、使用及管理。 內(nèi)容 4． 1 化學品的分類： 4． 1． 1 化學危險品：主要指強腐蝕物質(zhì)、殺菌劑、易燃品等。 強腐蝕物質(zhì)指：洗瓶劑、濃鹽酸、濃硝酸、燒堿、酸性大罐清洗劑、堿性大罐清洗劑等。 殺菌劑：成品 H2O2殺菌劑、漂液或漂粉精等。 易燃品：酒精等 4． 1． 2 一般化學品：指一般的添加劑、一般的油類等 4． 2 化學品的采購 4． 2． 1 為了更好地控制化學品的庫 存量，減少因庫存過多或過少造成能源的不必要的浪費，凡是有使用化學品的部門，應(yīng)根據(jù)部門的實際使用情況，每月盤點后作出次月的采購計劃，按以下程序確認后購買 4． 2． 2 選擇化學品的供貨方時，優(yōu)先考慮符合環(huán)境要求的分供方。 4． 2． 3 供貨方應(yīng)提供化學品安全規(guī)定性能表（ MSDS），并將其傳達給每 一位使用人員。 4． 3 化學品的運輸和裝卸 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 46 標題 目錄 章節(jié)號 4． 3． 1 瓶裝化學品應(yīng)輕拿輕放，防止碰撞；禁止肩扛，懷抱。桶裝化學品要有桶蓋、標識，禁止拋、拖，撞擊，防止因操作不當而使包裝物破裂，污染環(huán)境。 4． 3． 2 化學品運輸時應(yīng)防止碰撞，防止“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。 4． 3． 3 以上要求由供應(yīng)科負責通知相關(guān)方，并作好記錄。 4． 4 化學品的貯存 4． 4． 1 化學品倉庫由專人負責，妥善管理，建立明細賬目； 4． 4． 2 倉庫中的化學品必須按性質(zhì)分類貯存，標識清楚；對于相互接觸能引起燃燒爆炸或滅火方法不同的化學品，不得同庫貯存； 4． 4． 3 倉庫必須通風良好，電源及光源必須要有防爆裝置，區(qū)域內(nèi)外要配有相應(yīng)的消防器材及水源。 4． 4． 4 高濃工業(yè)酒精或食用酒精，公司無倉貯，按需量采購后直接使用。 4． 5 化學品的使用 4． 5． 1 使用人員必須了解化學品的性能，作好個人安全防護，嚴格按化學品 的操作要求操作。嚴格禁止野蠻操作，使化學品藥液濺出而造成污染、人員受到傷害。 4． 5． 2 對于包裝、釀造使用的廢酸、堿，在排放時要提前通知污水處理班，以作好相應(yīng)的處理準備； 4． 5． 3 因特殊原因而發(fā)生的溶液泄漏，污染到環(huán)境的必須嚴格按照“應(yīng)急與響應(yīng)程序”執(zhí)行。 相關(guān)文件與記錄 （ 1）、倉庫管理制度 （ 2）、原輔材料驗證規(guī)定 （ 3）、 CJS 化學試劑管理標準 化學危險物品管理程序 目的 為了加強公司化學危險物品申購，儲存和使用管理，預防火災(zāi)、爆炸及環(huán)境污染等災(zāi)害事故發(fā)生。 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 47 標題 目錄 章節(jié)號 適用范圍 本程序適用于公司各部門 化學危險物品的申購、儲存和使用管理及應(yīng)急措施。 術(shù)語解釋 化學危險物品：指中華人民共和國國家標準 GB694486《危險貨物分類與品名編號》規(guī)定的分類標準中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化劑及有機過氧化物、毒害品和腐蝕品等。 4 化學危險物品作業(yè)者的教育 使用化學危險物品的部門須對使用者、保管者進行必要的有關(guān)化學危險品的知識教育，并保留教育記錄； 新的化學危險物品作業(yè)者必須在進行相應(yīng)的教育并考核合格后方可上崗作業(yè)。 5 化學危險物品的申購 各部門在生產(chǎn)工藝或日常使用中應(yīng)盡量用非危險物品代替化學危險物品的使用。 需使用化學危險物品的部門，須分別在 3 月和 9 月填寫下半年的《化學危險物品使用預算表》，如使用新的化學危險物品，還需附有安全性數(shù)據(jù)表，報環(huán)境管理者代表，經(jīng)批準后，由危險品倉庫管理部門統(tǒng)一申請購買。 按上述程序申購的化學危險物品由危險品倉庫管理人員驗收后入庫，其他需要入庫的化學危險物品需經(jīng)環(huán)境管理者代表同意后方可入庫。 6 化學危險品的儲存 化學危險物品儲存場所嚴禁煙火。 化學危險物品必須室內(nèi)存放，保持陰涼、干 燥、通風。 化學危險物品必須存放在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ嫦?(柜 )內(nèi)，并設(shè)專人管理。 化學危險物品應(yīng)當分類專項存放，堆垛間的主要通道應(yīng)當有安全距離，不得超量存放。 化學性質(zhì)或防護、防火方法相抵觸的化學危險物品，不得在同一倉庫或同一儲存室存放，特別注意： (1)放射性物品不得與其他化學危險品同存一庫； 保定市心慧教育技術(shù)裝備有限公司 文件編號 E/XHQB01～ 0320xx 環(huán)境管理程序文件 版次號 0/A 頁碼 48 標題 目錄 章節(jié)號 (2)氧