【正文】 的糾正和預(yù)防措施。，校準(zhǔn)方法參見國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。，并報(bào)EMS工作小組5相關(guān)文件Q/WT0362003 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》Q/WT0372003 《環(huán)境記錄控制程序》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0352003第2003版第1次換頁共3頁第3頁監(jiān)測與測量控制程序記錄 WT022 《水電消耗統(tǒng)計(jì)表》 WT074 《環(huán)境監(jiān)測記錄表》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0362003第2003版第1次換頁共2頁第1頁不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序1目的 對不符合進(jìn)行調(diào)查分析并處理，以消除現(xiàn)存或潛在的不符合原因。2適用范圍 適用于公司所有的環(huán)境活動(dòng)。3職責(zé)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》。，制定糾正與預(yù)防措施，并具體實(shí)施糾正與預(yù)防措施。、物力資源。，必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序做好由糾正與預(yù)防措施引起對相關(guān)文件的修訂和實(shí)施，并做好記錄。4工作程序《不符合報(bào)告》a、 外部/內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；b、 管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；c、 監(jiān)測與測量時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合d、 顧客、公眾或相關(guān)方的投訴意見；e、 緊急情況或事故發(fā)生的不符合。監(jiān)測執(zhí)行部門將《環(huán)境監(jiān)測記錄表》交到EMS工作小組，由其確認(rèn)統(tǒng)一開出不符合報(bào)告。，從技術(shù)上、工藝上、管理上制定具體可行的糾正措施。，EMS工作小組組織有關(guān)人員制定糾正措施，并協(xié)調(diào)問題的具體解決。，實(shí)施部門應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理協(xié)調(diào)、解決。東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0362003第2003版第1次換頁共2頁第2頁不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對環(huán)境有影響的潛在不符合進(jìn)行初步分析，并確定主要責(zé)任部門后報(bào)EMS工作小組。A、 環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的變化；B、 外部環(huán)境的變化；C、 審核結(jié)果；D、 相關(guān)方要求的變化。，負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的責(zé)任部門將《不符合報(bào)告》填寫完畢后交EMS工作小組。，EMS工作小組應(yīng)向責(zé)任部門查詢原因，并及時(shí)向部經(jīng)理匯報(bào)，采取措施以確保計(jì)劃的順利完成。，EMＳ工作小組應(yīng)在《不符合報(bào)告》簽署意見，如措施無效或效果不明顯，重新組織修改糾正與預(yù)防措施，責(zé)任部門具體實(shí)施，直到有效為止。，如涉及文件、操作規(guī)程的修改，應(yīng)按《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行，并認(rèn)真實(shí)施，做好記錄。５相關(guān)文件?。?WT0032003 《文件控制程序》6記錄WT024 《不符合報(bào)告》WT008 《信息交流單》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0372003第2003版第1次換頁共1頁第1頁環(huán)境記錄控制程序1目的對環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，為環(huán)境活動(dòng)符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2適用范圍適用于與環(huán)境管理體系相關(guān)的所有記錄的控制。3職責(zé)《環(huán)境記錄控制程序》。4工作程序。，填寫完整，不得使用鉛筆。（包括來自顧客和相關(guān)方的記錄）的收集，并定期整理匯總、保存，以便查閱和追溯。，由使用部門、總經(jīng)辦、保管部門核查后，共同進(jìn)行銷毀。5相關(guān)文件Q/WT0032003 《文件控制程序》 記錄WT010 《有效文件一覽表》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0382003第2003版第1次換頁共4頁第1頁環(huán)境管理體系審核控制程序1目的審核公司環(huán)境管理體系是否符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，為管理評(píng)審輸入證據(jù)。2適用范圍適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。3職責(zé)，任命審核組長并規(guī)定其職責(zé)，審批《年度審核工作計(jì)劃》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》及《環(huán)境管理體系審核報(bào)告》。《年度審核丁作計(jì)劃》，并實(shí)施具體審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。，審核后對不符合項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)完成。4工作程序，即每年的8月，特殊情況(發(fā)生重大環(huán)境事故等)可增加頻次?！赌甓葘徍斯ぷ饔?jì)劃》。總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由EMS工作小組負(fù)責(zé)分發(fā)給各部門及審核組長?！赌甓葘徍斯ぷ饔?jì)劃》的內(nèi)容包括：a、 審核的部門；b、 計(jì)劃審核的月份；c、 糾正不符合項(xiàng)及落實(shí)措施情況；d、 跟蹤與驗(yàn)證情況。，并成立審核組，審核組由二人或二人以上組成?！赌甓葘徍斯ぷ饔?jì)劃》，在內(nèi)審前一周編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0382003第2003版第1次換頁共4頁第2頁環(huán)境管理體系審核控制程序《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》的內(nèi)容包括a． 審核的目的；b． 審核的范圍；c．審核的依據(jù)；d．審核組成員；e．審核的日程安排； f．審核要素?！秲?nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》由EMS工作小組審批，審批后有由審核組長安排并根據(jù)內(nèi)部環(huán)境審核計(jì)劃中審核范圍發(fā)放到有關(guān)部門。 審核必須由有資格而且與審核區(qū)域無責(zé)任關(guān)系的人員來進(jìn)行?！秲?nèi)部環(huán)境管理體系核查表》?！秲?nèi)部環(huán)境管理體系核查表》由審核組長審核批準(zhǔn)?！秲?nèi)部環(huán)境管理體系核查表》的內(nèi)容包括：a． 受審核部門；b． 審核時(shí)間；c．審核組長、審核人員；d‘證實(shí)方法、受訪人員；e．審核內(nèi)容；，介紹審核的目的范圍和日程安排等。《內(nèi)部環(huán)境管理體系核查表》進(jìn)行審核、記錄。 審核期間，受審核部門的代表應(yīng)陪同審核組審核，并認(rèn)可審核結(jié)果。 在審核中，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核員應(yīng)填寫《不符合報(bào)告趴受審核部門代表簽字確認(rèn)。《不符合報(bào)告》的內(nèi)容包括：a．受審核部門、時(shí)間：b．審核依據(jù)：東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0382003第2003版第1次換頁共4頁第3頁環(huán)境管理體系審核控制程序c．審核員、陪同人員；d．不符合項(xiàng)描述、原因分析；e．糾正措施；f．糾正措施跟蹤情況。，審核組與受審核部門的代表召開末次會(huì)議提出審核結(jié)論，對于審核中合格項(xiàng)及不符合項(xiàng)進(jìn)行全面綜合的描述，審核員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄?！董h(huán)境管理體系審核報(bào)告》?！董h(huán)境管理體系審核報(bào)告》的內(nèi)容包括： a．受審核部門、審核日期、審核范圍； b．審核依據(jù)； c．內(nèi)部環(huán)境審核員； d．審核方式； e．審核發(fā)現(xiàn)、評(píng)價(jià)及建議?！董h(huán)境管理體系審核報(bào)告》經(jīng)環(huán)境管理者代表審批后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按發(fā)放范圍 發(fā)放?！董h(huán)境管理體系審核報(bào)告》上報(bào)給公司總經(jīng)理，以便管理評(píng)審?！恫环蠄?bào)告》及《環(huán)境管理體系審核報(bào)告》后，對不符合項(xiàng)采取相 應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。，按《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件Q/WT0032003 《文件控制程序》Q/WT0362003 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號(hào)Q/WT0382003第1版第1次換頁共4頁第4頁環(huán)境管理體系審核控制程序6記錄WT025 《審核計(jì)劃》WT024 《不符合報(bào)告》WT026 《核查表》38