【正文】 、驗證糾正措施的實施情況?！董h(huán)境管理體系審核報告》的內(nèi)容包括： a．受審核部門、審核日期、審核范圍； b．審核依據(jù)； c．內(nèi)部環(huán)境審核員； d．審核方式； e．審核發(fā)現(xiàn)、評價及建議。 在審核中，發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核員應(yīng)填寫《不符合報告趴受審核部門代表簽字確認(rèn)?！秲?nèi)部環(huán)境管理體系核查表》由審核組長審核批準(zhǔn)?！赌甓葘徍斯ぷ饔媱潯?，在內(nèi)審前一周編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0382003第2003版第1次換頁共4頁第2頁環(huán)境管理體系審核控制程序《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃》的內(nèi)容包括a． 審核的目的；b． 審核的范圍；c．審核的依據(jù)；d．審核組成員；e．審核的日程安排； f．審核要素?！赌甓葘徍斯ぷ饔媱潯贰?職責(zé)，任命審核組長并規(guī)定其職責(zé)，審批《年度審核工作計劃》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃》及《環(huán)境管理體系審核報告》。（包括來自顧客和相關(guān)方的記錄）的收集，并定期整理匯總、保存，以便查閱和追溯。，如涉及文件、操作規(guī)程的修改，應(yīng)按《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行，并認(rèn)真實施，做好記錄。，負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的責(zé)任部門將《不符合報告》填寫完畢后交EMS工作小組。，實施部門應(yīng)上報總經(jīng)理協(xié)調(diào)、解決。4工作程序《不符合報告》a、 外部/內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；b、 管理評審時發(fā)現(xiàn)的不符合；c、 監(jiān)測與測量時發(fā)現(xiàn)的不符合d、 顧客、公眾或相關(guān)方的投訴意見；e、 緊急情況或事故發(fā)生的不符合。3職責(zé)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》。，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理。東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0352003第2003版第1次換頁共3頁第2頁監(jiān)測與測量控制程序：異常廢水排放、有害固體廢棄物等；，對我公司范圍內(nèi)的異常污水排放等環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測。，負(fù)責(zé)對異常廢水等污染物排放進(jìn)行監(jiān)測和控制。5相關(guān)文件Q/WT0402003 《安全管理制度》6記錄WT023 《環(huán)境事故報告》WT014 《安全檢查記錄表》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0352003第2003版第1次換頁共3頁第1頁 監(jiān)測與測量控制程序1目的對公司可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性的重大環(huán)境因素作為監(jiān)測與測量的對象進(jìn)行管理，以實現(xiàn)對現(xiàn)有環(huán)境影響進(jìn)行有效控制。、運(yùn)輸、貯存、使用、報廢的潛在環(huán)境安全隱患的管理執(zhí)行公司Q/XHG13202001《化學(xué)危險品安全管理制度》。 以上緊急控制點的應(yīng)急處理及外部相關(guān)方的聯(lián)系按公司制定的《化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行。東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0342003第2003版第1次換頁共3頁第2頁應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序a、 公司內(nèi)按消防安全規(guī)定配備消防栓、消防龍頭、消防水帶和相應(yīng)品種、數(shù)量的滅火器、防毒面具。：操作崗位、倉庫；、操作失控或自然災(zāi)害的情況下，存在著火災(zāi)、爆炸、人員中毒、窒息、環(huán)境污染等嚴(yán)重事故的潛在危險。、財力和物力資源。，對用電中存在的問題，提出合理的改進(jìn)措施，并組織實施。，應(yīng)合理使用并加強(qiáng)日常檢修，杜絕設(shè)備的非正常運(yùn)轉(zhuǎn)。，并將統(tǒng)計表上報EMS工作小組。5相關(guān)文件Q/WT0372003 《環(huán)境記錄控制程序》6記錄WT073 《相關(guān)方清單》WT021 《相關(guān)方環(huán)境檢查表》東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0332003第2003版第1次換頁共1頁第1頁能、資源管理程序1目的 對能、資源的有效管理，最大限度提高能資源的有效利用率。，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對承運(yùn)商作必要的調(diào)查，并做好記錄。使其能：a、 在整個施工過程中，盡可能的降低對自然和周圍環(huán)境的影響和破壞；b、 盡可能的減少施工過程中產(chǎn)生污水、噪聲、煙霧、粉塵和震動等環(huán)境因素對自然環(huán)境和周圍居民造成的污染和傷害；c、 在施工過程中做好安全防范措施，避免意外的人身傷害；d、 建設(shè)項目竣工后，承建商應(yīng)對建設(shè)過程中受到破壞的環(huán)境進(jìn)行修復(fù)；，并作相應(yīng)的記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：a、 實施檢查方，被檢查方；b、 檢查日期，檢查人；c、 檢查范圍，檢查內(nèi)容；d、 不符合內(nèi)容，建議的糾正與預(yù)防措施等。使其能：a、 充分降低材料采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中對環(huán)境的影響；b、 原輔材料的運(yùn)輸車輛應(yīng)配備相應(yīng)的滅火器、防雨布、捆綁繩及應(yīng)急用品，確保運(yùn)輸過程的安全。4工作程序。3職責(zé)《相關(guān)方環(huán)境管理程序》。、廢氣、廢渣應(yīng)按相應(yīng)的管理程序進(jìn)行。，生產(chǎn)部應(yīng)要求供貨單位提供化學(xué)危險物品安全技術(shù)說明書和化學(xué)危險物品安全標(biāo)識，、運(yùn)輸、押運(yùn)員，必須經(jīng)過市級以上公安消防部門的培訓(xùn)考核，熟悉化學(xué)危險物品的理化性質(zhì)，掌握應(yīng)急處理技術(shù)。3職責(zé)。，不準(zhǔn)圈占、埋壓消防設(shè)施和消防水源。、更新的消防器材從物管科消防器材庫領(lǐng)用，并填寫登記單。，并保持消防通道的暢通。3職責(zé)、消防器材的歸口管理部門。，并對事故部門、責(zé)任人考核后，予以通報，存檔?！秿徫徊僮饕?guī)程》執(zhí)行，并在消防安全重點部位對員工進(jìn)行安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育、考核，并保存考核記錄。3職責(zé)。東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0282003第2003版第1次換頁共2頁第2頁固體廢棄物管理程序，要求清運(yùn)過程中不得撒落地面，避免環(huán)境的二次污染。，放置固體廢棄物與標(biāo)識一致。，注明“有毒有害類”。：廢料、氧化鐵皮、廢零部件、廢棄的閥門、廢設(shè)備等。3職責(zé)《固體廢棄物管理程序》。，各部門將節(jié)約用水的各項措施落實到日常生活和生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，做到人離水關(guān)，使水資源得到最大限度的利用。，并對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行記錄。4工作程序、泄漏等產(chǎn)生的廢水。3職責(zé)《廢水排放管理程序》。，一旦不滿足規(guī)定要求，應(yīng)采取糾正措施，消除問題產(chǎn)生的原因。、除塵、惡臭、噪聲等物質(zhì)或因素的項目與居民區(qū)間應(yīng)保持必要的防護(hù)距離，并采取綠化措施。東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0242003第2003版第1次換頁共4頁第3頁運(yùn)行控制程序、電資源進(jìn)行有效管理，最大限度提高水、電資源的有效利用率。，專人保管。Cb)禁止使用明火c)儲存的倉庫裝滅火器d)顯眼處放禁火標(biāo)識e)相關(guān)方管理程序：《化學(xué)危險物品安全管理條例》，并施加影響，根據(jù)其對環(huán)境影響程度進(jìn)行分類，提出環(huán)境控制要求，施加不同影響。，從源頭開始管理，包括在設(shè)備的選型、采購和工藝設(shè)計及人力資源的培訓(xùn)等過程中加以體現(xiàn)。，制定具體的操作規(guī)程、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。2適用范圍適用于公司所有與重要環(huán)境因素相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。宣傳資料會同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語、電子傳媒、廣告等類型。，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。東莞市市zzz化工有限責(zé)任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0472003第2003版第1次換頁共2頁第2頁環(huán)境信息交流程序C、闡明管理者對環(huán)境的承諾。，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》中的要求進(jìn)行。、環(huán)境管理手冊、程序文件等到各部門，各部門再傳達(dá)到各相應(yīng)工作崗位。2適用范圍適用于公司內(nèi)外部間及公司相關(guān)方（承包商、承建商、原輔材料供應(yīng)商、政府機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、公眾、媒體等）之間有關(guān)環(huán)境信息交流。、法規(guī)