【正文】 2016目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確產(chǎn)品所在狀態(tài)，并形成記錄。需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程可追溯。適用范圍所有原料、半成品、成品、配件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)與所有過程追溯。職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，追溯產(chǎn)品質(zhì)量形成過程，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量追溯的過程記錄。 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)到貨原材料、配件的情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)及庫存產(chǎn)品庫位的標(biāo)識(shí)。 各生技部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 品質(zhì)服務(wù)部及供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集信息，并根據(jù)實(shí)際需要提出質(zhì)量追溯要求。定義：未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“未檢品” 。：已經(jīng)檢驗(yàn)而一時(shí)難判定的產(chǎn)品，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“已檢待判”。：由于原材料因時(shí)間或其他因素暫時(shí)不能檢驗(yàn)出來，而需要立即使用。工作內(nèi)容 原材料使用及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，倉庫管理人員開具《檢驗(yàn)通知單》及時(shí)通知研發(fā)部原料測(cè)試組檢驗(yàn)，以“未檢品”牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將原料的名稱、規(guī)格、到廠日期、存放場(chǎng)地等記錄于相關(guān)的原材料明細(xì)表單中。、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)后不合格的產(chǎn)品以“不合格品”牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將原材料的送檢時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人記錄于相關(guān)的原材料、配件檢驗(yàn)表單中。，由研發(fā)部提出，填寫《不合格評(píng)審處置單》報(bào)品質(zhì)服務(wù)部及采購部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交生技部試料，品質(zhì)服務(wù)部檢驗(yàn)產(chǎn)品是否符合各項(xiàng)要求。如合格，由總裁批準(zhǔn)后方能入庫，反之則全部退貨。 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)： ，臨時(shí)確定需作追溯性標(biāo)識(shí)的相關(guān)內(nèi)容，如“產(chǎn)品定做標(biāo)識(shí)”?！额I(lǐng)料申請(qǐng)單》、《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》給予標(biāo)識(shí)?！额I(lǐng)料申請(qǐng)單》《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》、《生產(chǎn)工藝記錄表》給予標(biāo)識(shí)；PE車間混料生產(chǎn)過程中原材料的使用情況通過《領(lǐng)料申請(qǐng)單》、《混料日?qǐng)?bào)表》、《交接班記錄》給予標(biāo)識(shí)。，經(jīng)檢驗(yàn)判定合格品，質(zhì)檢員填寫檢驗(yàn)記錄表并對(duì)每盤或每根產(chǎn)品出具合格證。，有經(jīng)檢驗(yàn)而一時(shí)難判定的產(chǎn)品，由品質(zhì)服務(wù)部質(zhì)檢員用“已檢待判”字樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，由品質(zhì)服務(wù)部相關(guān)人員填寫《內(nèi)部質(zhì)量反饋單》給生技部車間班組長，并對(duì)不合格產(chǎn)品用“已檢待判”字樣標(biāo)識(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，待復(fù)檢結(jié)果出來后，最終以產(chǎn)品評(píng)審單的相關(guān)處理意見進(jìn)行處理。處理方法按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 庫存產(chǎn)品《管材搬運(yùn)入庫記錄表》做相應(yīng)記錄，經(jīng)生產(chǎn)班組、質(zhì)檢員、倉儲(chǔ)三方簽字確認(rèn)后方可入庫。 出廠產(chǎn)品《復(fù)檢記錄表》和《倉庫抽檢記錄》等相關(guān)記錄表單。 產(chǎn)品追溯，品質(zhì)服務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況，制定追溯計(jì)劃，由生技部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。，追溯產(chǎn)品的庫存情況和發(fā)貨情況。，生技部車間通過《生產(chǎn)工藝記錄表》、《工藝卡》等確定生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、班組、設(shè)備運(yùn)行、生產(chǎn)工藝等情況；混料車間根據(jù) 《領(lǐng)料申請(qǐng)單》、《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》、《生產(chǎn)工藝記錄表》、《混料日?qǐng)?bào)表》、《交接班記錄》等確定所用熟料生產(chǎn)日期、配方、混料機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)工藝、原輔材料品種、規(guī)格等。、供應(yīng)部提供的信息及本部門相關(guān)記錄確定原材料供方、到廠日期、場(chǎng)地存放等相關(guān)信息。 相關(guān)文件《不合格品控制程序》相關(guān)表單《混料日?qǐng)?bào)表》《交接班記錄》《檢驗(yàn)通知單》 《生產(chǎn)工藝記錄表》《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《領(lǐng)料申請(qǐng)單》《工藝卡》《緊急放行申請(qǐng)單》《內(nèi)部質(zhì)量反饋單》《復(fù)檢記錄表》《不合格品處理報(bào)告》《倉庫抽檢記錄》《管材搬運(yùn)入庫記錄表》十四、不合格品控制程序ZCYSQEP0142016目的為加強(qiáng)不合格品控制，明確不合格品評(píng)審處置過程及相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)。范圍本實(shí)施細(xì)則適用于公司內(nèi)不合格品的評(píng)審處置，包括產(chǎn)成品、輔配件及原輔材料。職責(zé)、處置的跟進(jìn)和監(jiān)督工作；、供應(yīng)部和采購部負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審處置意見的落實(shí)工作；；。不合格品評(píng)審處置分類 產(chǎn)成品不合格品的評(píng)審處置，包括生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品,倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格品和退貨不合格品,其中倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格品根據(jù)產(chǎn)生原因分為非生產(chǎn)性不合格品（主要包括倉庫堆放導(dǎo)致產(chǎn)品壓壞、變色、包裝破損等）和生產(chǎn)性不合格品。 原輔材料、輔配件不合格品的評(píng)審處置，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的不合格品、車間使用過程中出現(xiàn)的不合格品、以及倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料。 不合格品評(píng)審結(jié)論：原輔料評(píng)審結(jié)論：讓步接收、降級(jí)及退貨；產(chǎn)成品評(píng)審結(jié)論：返工、降級(jí)、報(bào)廢、其他等。不合格評(píng)審程序 .2產(chǎn)品外觀不符合控制要求；，超出內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中放行要求且數(shù)量或者價(jià)值較大時(shí)；，但不影響使用性能時(shí)。：當(dāng)出現(xiàn)不合格品并需進(jìn)行評(píng)審處置的，由品質(zhì)服務(wù)部檢驗(yàn)員填寫《產(chǎn)品評(píng)審處置表》，填寫時(shí)必須寫明不合格的原因、對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)對(duì)不合格產(chǎn)生的過程進(jìn)行詳細(xì)說明：倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格品還應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)部有關(guān)人員，檢驗(yàn)員填寫好《產(chǎn)品評(píng)審處置表》后，由檢驗(yàn)車間主管簽署處理意見。、輔配件不合格品的評(píng)審：a)進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)需讓步接收的；b)生產(chǎn)過程抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)問題需退貨的。、輔配件出現(xiàn)不合格品并需進(jìn)行評(píng)審處置的，由研發(fā)部化學(xué)分析室填寫《不合格品評(píng)審處置表》并及時(shí)與采購部進(jìn)行溝通，經(jīng)化學(xué)分析室分析主管簽字后報(bào)品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署相關(guān)意見。，由輔材件檢驗(yàn)員填寫《不合格品評(píng)審處置表》并及時(shí)與采購部進(jìn)行溝通，經(jīng)輔材檢驗(yàn)主管簽字后報(bào)品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署相關(guān)意見。，品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)人有權(quán)簽署最后處置意見：，超出內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)允許的評(píng)審范圍的；、裝配、修剪等產(chǎn)生的不影響產(chǎn)品使用性能的不合格品，經(jīng)返工或返修處理后的。《不合格品評(píng)審處置表》經(jīng)品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署意見后，相關(guān)檢驗(yàn)車間主管將《不合格品評(píng)審處置表》送與生技部及相關(guān)單位簽署評(píng)審意見，再由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署評(píng)審意見，最終由主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁簽署評(píng)審決定意見為依據(jù)；《不合格品評(píng)審處置表》中最終意見為不合格品處置的主要依據(jù)，若產(chǎn)品需定向發(fā)貨的在最終處置意見中必須明確定向發(fā)貨區(qū)域?！恫缓细衿吩u(píng)審處置表》由對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)評(píng)審過程的傳遞，在遞交相關(guān)部門簽署意見后，送至不合格品最終處理部門處理；《不合格品評(píng)審處置表》具體分發(fā)按如下規(guī)定進(jìn)行：、輔材件處置流轉(zhuǎn)規(guī)定《原輔材料評(píng)審處置表》由研發(fā)部化學(xué)分析室負(fù)責(zé)評(píng)審過程的傳遞，在遞交相關(guān)部門簽署意見后，送至不合格品最終處置部門處理；，則需將《原輔材料評(píng)審處置表》送至生技部、采購部、品質(zhì)服務(wù)部；，需例行上機(jī)驗(yàn)證的由化學(xué)分析室填寫《原輔材料評(píng)審處置表》，需經(jīng)化學(xué)分析室主管、采購部、研發(fā)部、生技部、品質(zhì)服務(wù)部進(jìn)行逐級(jí)評(píng)審。該評(píng)審處置表簽批至研發(fā)部負(fù)責(zé)人處后，需例行上機(jī)驗(yàn)證研發(fā)部試料專員負(fù)責(zé)跟蹤，由試料專員全程跟蹤上機(jī)驗(yàn)證和評(píng)審，并將最后的測(cè)試報(bào)告附評(píng)審單后交由總裁簽批最終處置意見和結(jié)論；，則需將表送至生技部、采購部；、輔配件需退貨的，由采購部于供方溝通聯(lián)系，并最好退貨工作；，但在生產(chǎn)過程中的不合格品經(jīng)評(píng)審需粉碎的必須在24小時(shí)內(nèi)處理完成。（對(duì)于品質(zhì)服務(wù)部判定的報(bào)廢品或評(píng)審報(bào)廢品，可以在產(chǎn)品上打或進(jìn)行截?cái)嗟绕茐男源胧?，有包裝的由生產(chǎn)車間在粉碎前去除），防止報(bào)廢品流入倉庫；生技部做好生產(chǎn)性不合格品的返工或返修與粉碎處理； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)落實(shí)非生產(chǎn)性不合格品的返工、粉碎工作，負(fù)責(zé)落實(shí)降級(jí)產(chǎn)成品的定向發(fā)貨及后續(xù)使用情況的信息收集； 品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)返工或返修后的產(chǎn)成品和輔材件質(zhì)量的檢驗(yàn)，及降級(jí)或定向發(fā)貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； 采購部負(fù)責(zé)原輔料退貨、讓步接收的標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)讓步接收的原輔料、輔材件以及降級(jí)產(chǎn)品的堆放、發(fā)放及庫存管理； 品質(zhì)服務(wù)部和研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品最終處置情況進(jìn)行跟蹤，每周通報(bào)，并對(duì)不合格品處理及時(shí)性和規(guī)范性進(jìn)行考核。相關(guān)文件《文件記錄控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《不合格品評(píng)審處置表》《原輔材料評(píng)審處置表》十五、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序ZCYSQEP0152016目的預(yù)防環(huán)境事件的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得到及時(shí)處理，制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急措施，以最大可能預(yù)防和減少其對(duì)環(huán)境的影響。范圍本程序適用于本公司潛在的環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。職責(zé)。、高溫中暑等安全事件防治的宣貫、培訓(xùn)。、電氣事件等機(jī)械安全事件的應(yīng)急計(jì)劃的制定及實(shí)施。、臺(tái)風(fēng)、高溫中暑等應(yīng)急計(jì)劃的制定及實(shí)施。管理內(nèi)容：人員、材料、演習(xí)。：報(bào)告、應(yīng)急方法、疏散。：調(diào)查、預(yù)防措施。工作程序，成立應(yīng)急準(zhǔn)備小組；《人力資源控制程序》的要求，對(duì)員工進(jìn)行緊急狀態(tài)知識(shí)培訓(xùn)；，由公司管理者代表任組長，由辦公室主任、設(shè)備動(dòng)力部經(jīng)理、人事部經(jīng)理任副組長，組員由生技部、采購部、品質(zhì)服務(wù)部等部門指定人員單位組成。 應(yīng)急電話：a) 火警：119b) 報(bào)警服務(wù)：110c) 交通肇事：122d) 急救中心：120e) 內(nèi)部電話按內(nèi)部通訊錄，如消防器材、各種防火、防電、防水、耐高溫工作服及安全頭罩，做到應(yīng)急響應(yīng)配備的種類數(shù)量與場(chǎng)所基本適應(yīng)。，如：配電房、貯油室等要害部位設(shè)置防爆設(shè)施，注明防火、防爆等注意事項(xiàng)，嚴(yán)禁動(dòng)用明火，如確需動(dòng)用明火的,須經(jīng)應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)。、防電、防水、耐高溫工作服及安全頭罩等應(yīng)急器材應(yīng)放置在固定、取用方便的地方。妥善保管，保持無積塵，無油污，無破損。 應(yīng)急器材不得擅自轉(zhuǎn)借、挪作它用。因需要挪作它用或轉(zhuǎn)借，向主管部門申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)并及時(shí)配置到位。 在緊急情況發(fā)生時(shí)，本公司車輛皆應(yīng)服從調(diào)遣，參加響應(yīng)救護(hù)工作。，不得隨意開啟各觀察口，必要時(shí)需與中控室聯(lián)系。、車間制作應(yīng)急逃生平面圖及電纜布置圖，指明各消防器材及勞保用品等存放地點(diǎn)，重點(diǎn)標(biāo)識(shí)安全出口及電閘，水閥位置。、安全及應(yīng)急響應(yīng)的培訓(xùn)。、安全事件等應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案的有效性和培訓(xùn)效果、電氣、高處墜落事件：a）用電設(shè)備及用電裝置按照國家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝及使用。b）按操作規(guī)程進(jìn)行機(jī)械、電氣等設(shè)備的操作。c) 非電工、機(jī)修人員嚴(yán)禁安裝、接拆機(jī)械、電氣等設(shè)備、裝置。處在運(yùn)行和運(yùn)轉(zhuǎn)中的設(shè)備嚴(yán)禁進(jìn)行維修、保養(yǎng)或調(diào)整等作業(yè)。d)按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)有漏保、失修或超載帶病運(yùn)轉(zhuǎn)等情況時(shí)停止其使用。e)按技術(shù)性能要求正確使用機(jī)械、電氣設(shè)備，隨時(shí)檢查安全裝置是否失效。f)帶電體之間、帶電體與地面之間、帶電體與其它設(shè)施之間、工作人員與帶電體之間必須保持足夠的安全距離，進(jìn)行隔離防護(hù)。g)在有安全隱患的位置設(shè)置醒目的文字或圖形警示。：a)對(duì)車間、倉庫、生活區(qū)、食堂、油庫等進(jìn)行經(jīng)常性的安全防火、消防器材檢查。b)配置安裝短路器和漏電保護(hù)裝置。必要的場(chǎng)所安裝帶報(bào)警裝置的漏電保護(hù)器。c)對(duì)車間、倉庫易燃區(qū)域安裝火災(zāi)報(bào)警裝置及火災(zāi)噴淋、干粉等消防器材。d)嚴(yán)格控制明火作業(yè)和杜絕吸煙現(xiàn)象。e)定期對(duì)高大設(shè)備的防雷接地進(jìn)行檢查、檢測(cè)。f)存放易燃?xì)怏w、易燃物倉庫內(nèi)的電氣裝置采用防爆型裝置。g)在有安全隱患的位置設(shè)置醒目的文字或圖形警示。a)對(duì)車間、倉庫、搬運(yùn)等高溫作業(yè)場(chǎng)所保持通風(fēng)。b)配置高溫防暑的藥品、礦泉水、涼茶及降溫的設(shè)備。c）高溫期間配發(fā)高溫費(fèi)。d）室外工作的人員合理調(diào)整作業(yè)時(shí)間，減少高溫作業(yè)時(shí)間。a)對(duì)食堂人員進(jìn)行健康體檢，做好清洗、分割食品及就餐前用肥皂水清洗手和腕部，勤剪指甲、勤洗頭。b) 采購新鮮、安全的食物原料,購買后未及時(shí)制作，應(yīng)冷凍保存，防止腐爛產(chǎn)生組胺中毒。不采食野生蘑菇、變綠和發(fā)芽的土豆、苦杏仁、霉變甘蔗。c)食物必須徹底煮熟才能食用，每天對(duì)食堂的食物進(jìn)行留樣，留樣用保鮮膜進(jìn)行包裝后存放在保鮮柜中。保存期為三天。d)不宜在常溫下保存剩菜。e)防止蔬菜農(nóng)藥殘留中毒。f) 食品、刀板、食具均要生熟分開，防止細(xì)菌交叉污染。保持廚房的清潔.、暴雨事件a) 定期對(duì)高大設(shè)備、門窗、廣告牌等易被風(fēng)吹動(dòng)的搭建物進(jìn)行檢查。b)定期檢查各下水口的排水系統(tǒng)，檢查各倉庫及車間入口。c）準(zhǔn)備沙袋等防護(hù)設(shè)施，做好防澇準(zhǔn)備。d）定期對(duì)倉庫、車間、辦公室的防漏情況進(jìn)行檢查、檢修。a)定期對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行檢查，防止化學(xué)品因保管不善發(fā)生泄漏。b)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的化學(xué)特性說明進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫c）進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品操作時(shí)，必須做好防護(hù)工作。 粉塵爆炸a)按《勞保用品管理制度》對(duì)員工配制有效的防護(hù)用品b）對(duì)粉塵影響區(qū)做好警煙及防護(hù)的警示標(biāo)志，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫。c）生技部等責(zé)任部門對(duì)員工的防護(hù)用品配戴情況進(jìn)行檢查；d）建立管理方案，對(duì)設(shè)備、混料系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。f) 保持粉塵影響區(qū)域的通風(fēng)。 噪聲影響a) 按《勞保用品管理制度》對(duì)員工配制有效的防護(hù)用品。b）對(duì)噪聲源及防護(hù)要求做好警示標(biāo)志，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫。c）生技部等責(zé)任部門對(duì)員工的防護(hù)用品配戴情況進(jìn)行檢查；d）對(duì)員工的工作時(shí)間及流程進(jìn)行規(guī)定并檢查。 高處墜落a)凡在3米以上懸空作業(yè)人員高處作業(yè)前須經(jīng)審批，操作時(shí)必須系好安全帶，安全帶必須先掛牢再作業(yè)，必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及專業(yè)考試合格并取得資格證書才能進(jìn)行該項(xiàng)目的作業(yè)，同時(shí)，該人員必須持有定期體檢合格的證書。b) 逐級(jí)進(jìn)行安全技術(shù)教育及交底，落實(shí)所有安全技術(shù)措施和人身的各種防護(hù)用品，未經(jīng)落實(shí)不得進(jìn)行作業(yè)。c) 高處作業(yè)的安全標(biāo)志、工具、儀表、電氣設(shè)備及其它裝置設(shè)施，必須在作業(yè)前進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，確認(rèn)其完好后才能投人使用。作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)高處作業(yè)的安全技術(shù)設(shè)施有缺陷和隱患時(shí)，必須及時(shí)解決；必要時(shí)應(yīng)停止作業(yè)，修復(fù)后才能繼續(xù)作業(yè)。 d）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有可能墜落的物體，應(yīng)事先清掃或加以固定。所用的材料、工具均應(yīng)放置平穩(wěn)固定，不得妨礙通行和作業(yè)。小型工具應(yīng)隨手放人工具袋；作業(yè)時(shí)的通道應(yīng)隨時(shí)清理干凈；拆卸下的元件、設(shè)備及余料、廢料應(yīng)及時(shí)運(yùn)走，不得隨意放置或丟棄。傳遞二具或元件材料時(shí)禁止拋擲。 e）雨天和雪天一般應(yīng)停止高處作業(yè)，如必須進(jìn)行時(shí)，一定要采取可靠的防滑、防淋措施，以免滑倒或使元件、材料、設(shè)備的絕緣降低。同時(shí)，水、冰、雪、霜于過道上時(shí)應(yīng)及時(shí)清除。f) 暴風(fēng)雪、雨或臺(tái)風(fēng)后，應(yīng)對(duì)高處作業(yè)的安全設(shè)施逐一加以檢查，發(fā)現(xiàn)松動(dòng)、變形、損壞、