【正文】 2016目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程各環(huán)節(jié)進行標(biāo)識，明確產(chǎn)品所在狀態(tài)，并形成記錄。需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程可追溯。適用范圍所有原料、半成品、成品、配件的狀態(tài)標(biāo)識與所有過程追溯。職責(zé)，負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，追溯產(chǎn)品質(zhì)量形成過程，并負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量追溯的過程記錄。 倉庫負責(zé)對到貨原材料、配件的情況進行標(biāo)識及庫存產(chǎn)品庫位的標(biāo)識。 各生技部負責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識。 品質(zhì)服務(wù)部及供應(yīng)部負責(zé)收集信息，并根據(jù)實際需要提出質(zhì)量追溯要求。定義：未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品，其狀態(tài)標(biāo)識為“未檢品” 。：已經(jīng)檢驗而一時難判定的產(chǎn)品，其狀態(tài)標(biāo)識為“已檢待判”。：由于原材料因時間或其他因素暫時不能檢驗出來，而需要立即使用。工作內(nèi)容 原材料使用及檢驗狀態(tài)標(biāo)識，倉庫管理人員開具《檢驗通知單》及時通知研發(fā)部原料測試組檢驗，以“未檢品”牌進行標(biāo)識，并將原料的名稱、規(guī)格、到廠日期、存放場地等記錄于相關(guān)的原材料明細表單中。、配件進行標(biāo)識，對于經(jīng)檢驗后不合格的產(chǎn)品以“不合格品”牌進行標(biāo)識，并將原材料的送檢時間、檢驗時間、檢驗結(jié)果、檢驗人記錄于相關(guān)的原材料、配件檢驗表單中。，由研發(fā)部提出，填寫《不合格評審處置單》報品質(zhì)服務(wù)部及采購部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交生技部試料，品質(zhì)服務(wù)部檢驗產(chǎn)品是否符合各項要求。如合格，由總裁批準(zhǔn)后方能入庫，反之則全部退貨。 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及檢驗狀態(tài)標(biāo)識： ，臨時確定需作追溯性標(biāo)識的相關(guān)內(nèi)容，如“產(chǎn)品定做標(biāo)識”。《領(lǐng)料申請單》、《生產(chǎn)日報表》給予標(biāo)識。《領(lǐng)料申請單》《生產(chǎn)日報表》、《生產(chǎn)工藝記錄表》給予標(biāo)識；PE車間混料生產(chǎn)過程中原材料的使用情況通過《領(lǐng)料申請單》、《混料日報表》、《交接班記錄》給予標(biāo)識。，經(jīng)檢驗判定合格品，質(zhì)檢員填寫檢驗記錄表并對每盤或每根產(chǎn)品出具合格證。，有經(jīng)檢驗而一時難判定的產(chǎn)品，由品質(zhì)服務(wù)部質(zhì)檢員用“已檢待判”字樣進行標(biāo)識。，由品質(zhì)服務(wù)部相關(guān)人員填寫《內(nèi)部質(zhì)量反饋單》給生技部車間班組長，并對不合格產(chǎn)品用“已檢待判”字樣標(biāo)識進行標(biāo)識，待復(fù)檢結(jié)果出來后，最終以產(chǎn)品評審單的相關(guān)處理意見進行處理。處理方法按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 庫存產(chǎn)品《管材搬運入庫記錄表》做相應(yīng)記錄，經(jīng)生產(chǎn)班組、質(zhì)檢員、倉儲三方簽字確認后方可入庫。 出廠產(chǎn)品《復(fù)檢記錄表》和《倉庫抽檢記錄》等相關(guān)記錄表單。 產(chǎn)品追溯，品質(zhì)服務(wù)部根據(jù)實際情況，制定追溯計劃，由生技部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。，追溯產(chǎn)品的庫存情況和發(fā)貨情況。，生技部車間通過《生產(chǎn)工藝記錄表》、《工藝卡》等確定生產(chǎn)機臺、班組、設(shè)備運行、生產(chǎn)工藝等情況；混料車間根據(jù) 《領(lǐng)料申請單》、《生產(chǎn)日報表》、《生產(chǎn)工藝記錄表》、《混料日報表》、《交接班記錄》等確定所用熟料生產(chǎn)日期、配方、混料機臺、生產(chǎn)工藝、原輔材料品種、規(guī)格等。、供應(yīng)部提供的信息及本部門相關(guān)記錄確定原材料供方、到廠日期、場地存放等相關(guān)信息。 相關(guān)文件《不合格品控制程序》相關(guān)表單《混料日報表》《交接班記錄》《檢驗通知單》 《生產(chǎn)工藝記錄表》《生產(chǎn)日報表》《領(lǐng)料申請單》《工藝卡》《緊急放行申請單》《內(nèi)部質(zhì)量反饋單》《復(fù)檢記錄表》《不合格品處理報告》《倉庫抽檢記錄》《管材搬運入庫記錄表》十四、不合格品控制程序ZCYSQEP0142016目的為加強不合格品控制，明確不合格品評審處置過程及相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)。范圍本實施細則適用于公司內(nèi)不合格品的評審處置，包括產(chǎn)成品、輔配件及原輔材料。職責(zé)、處置的跟進和監(jiān)督工作；、供應(yīng)部和采購部負責(zé)不合格品評審處置意見的落實工作；；。不合格品評審處置分類 產(chǎn)成品不合格品的評審處置，包括生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品,倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格品和退貨不合格品,其中倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格品根據(jù)產(chǎn)生原因分為非生產(chǎn)性不合格品（主要包括倉庫堆放導(dǎo)致產(chǎn)品壓壞、變色、包裝破損等）和生產(chǎn)性不合格品。 原輔材料、輔配件不合格品的評審處置，包括進貨檢驗時出現(xiàn)的不合格品、車間使用過程中出現(xiàn)的不合格品、以及倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料。 不合格品評審結(jié)論：原輔料評審結(jié)論：讓步接收、降級及退貨；產(chǎn)成品評審結(jié)論：返工、降級、報廢、其他等。不合格評審程序 .2產(chǎn)品外觀不符合控制要求；，超出內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中放行要求且數(shù)量或者價值較大時；，但不影響使用性能時。：當(dāng)出現(xiàn)不合格品并需進行評審處置的，由品質(zhì)服務(wù)部檢驗員填寫《產(chǎn)品評審處置表》，填寫時必須寫明不合格的原因、對應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，必要時對不合格產(chǎn)生的過程進行詳細說明：倉庫中發(fā)現(xiàn)的不合格品還應(yīng)及時通知供應(yīng)部有關(guān)人員，檢驗員填寫好《產(chǎn)品評審處置表》后，由檢驗車間主管簽署處理意見。、輔配件不合格品的評審：a)進貨檢驗時需讓步接收的；b)生產(chǎn)過程抽檢時發(fā)現(xiàn)問題需退貨的。、輔配件出現(xiàn)不合格品并需進行評審處置的，由研發(fā)部化學(xué)分析室填寫《不合格品評審處置表》并及時與采購部進行溝通，經(jīng)化學(xué)分析室分析主管簽字后報品質(zhì)服務(wù)部負責(zé)人簽署相關(guān)意見。，由輔材件檢驗員填寫《不合格品評審處置表》并及時與采購部進行溝通，經(jīng)輔材檢驗主管簽字后報品質(zhì)服務(wù)部負責(zé)人簽署相關(guān)意見。，品質(zhì)服務(wù)部負責(zé)人有權(quán)簽署最后處置意見：，超出內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)允許的評審范圍的；、裝配、修剪等產(chǎn)生的不影響產(chǎn)品使用性能的不合格品，經(jīng)返工或返修處理后的?！恫缓细衿吩u審處置表》經(jīng)品質(zhì)服務(wù)部負責(zé)人簽署意見后，相關(guān)檢驗車間主管將《不合格品評審處置表》送與生技部及相關(guān)單位簽署評審意見，再由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署評審意見，最終由主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁簽署評審決定意見為依據(jù)；《不合格品評審處置表》中最終意見為不合格品處置的主要依據(jù)，若產(chǎn)品需定向發(fā)貨的在最終處置意見中必須明確定向發(fā)貨區(qū)域。《不合格品評審處置表》由對應(yīng)檢驗部門負責(zé)評審過程的傳遞，在遞交相關(guān)部門簽署意見后，送至不合格品最終處理部門處理；《不合格品評審處置表》具體分發(fā)按如下規(guī)定進行：、輔材件處置流轉(zhuǎn)規(guī)定《原輔材料評審處置表》由研發(fā)部化學(xué)分析室負責(zé)評審過程的傳遞，在遞交相關(guān)部門簽署意見后，送至不合格品最終處置部門處理；，則需將《原輔材料評審處置表》送至生技部、采購部、品質(zhì)服務(wù)部；，需例行上機驗證的由化學(xué)分析室填寫《原輔材料評審處置表》，需經(jīng)化學(xué)分析室主管、采購部、研發(fā)部、生技部、品質(zhì)服務(wù)部進行逐級評審。該評審處置表簽批至研發(fā)部負責(zé)人處后，需例行上機驗證研發(fā)部試料專員負責(zé)跟蹤，由試料專員全程跟蹤上機驗證和評審，并將最后的測試報告附評審單后交由總裁簽批最終處置意見和結(jié)論；，則需將表送至生技部、采購部；、輔配件需退貨的，由采購部于供方溝通聯(lián)系，并最好退貨工作；，但在生產(chǎn)過程中的不合格品經(jīng)評審需粉碎的必須在24小時內(nèi)處理完成。（對于品質(zhì)服務(wù)部判定的報廢品或評審報廢品，可以在產(chǎn)品上打或進行截斷等破壞性措施，有包裝的由生產(chǎn)車間在粉碎前去除），防止報廢品流入倉庫；生技部做好生產(chǎn)性不合格品的返工或返修與粉碎處理； 供應(yīng)部負責(zé)落實非生產(chǎn)性不合格品的返工、粉碎工作，負責(zé)落實降級產(chǎn)成品的定向發(fā)貨及后續(xù)使用情況的信息收集； 品質(zhì)服務(wù)部負責(zé)返工或返修后的產(chǎn)成品和輔材件質(zhì)量的檢驗，及降級或定向發(fā)貨產(chǎn)品的標(biāo)識； 采購部負責(zé)原輔料退貨、讓步接收的標(biāo)識，并負責(zé)讓步接收的原輔料、輔材件以及降級產(chǎn)品的堆放、發(fā)放及庫存管理； 品質(zhì)服務(wù)部和研發(fā)部負責(zé)對不合格品最終處置情況進行跟蹤，每周通報，并對不合格品處理及時性和規(guī)范性進行考核。相關(guān)文件《文件記錄控制程序》《標(biāo)識和可追溯性控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《不合格品評審處置表》《原輔材料評審處置表》十五、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序ZCYSQEP0152016目的預(yù)防環(huán)境事件的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得到及時處理，制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急措施，以最大可能預(yù)防和減少其對環(huán)境的影響。范圍本程序適用于本公司潛在的環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。職責(zé)。、高溫中暑等安全事件防治的宣貫、培訓(xùn)。、電氣事件等機械安全事件的應(yīng)急計劃的制定及實施。、臺風(fēng)、高溫中暑等應(yīng)急計劃的制定及實施。管理內(nèi)容：人員、材料、演習(xí)。：報告、應(yīng)急方法、疏散。：調(diào)查、預(yù)防措施。工作程序，成立應(yīng)急準(zhǔn)備小組；《人力資源控制程序》的要求，對員工進行緊急狀態(tài)知識培訓(xùn)；，由公司管理者代表任組長，由辦公室主任、設(shè)備動力部經(jīng)理、人事部經(jīng)理任副組長，組員由生技部、采購部、品質(zhì)服務(wù)部等部門指定人員單位組成。 應(yīng)急電話：a) 火警：119b) 報警服務(wù)：110c) 交通肇事：122d) 急救中心：120e) 內(nèi)部電話按內(nèi)部通訊錄，如消防器材、各種防火、防電、防水、耐高溫工作服及安全頭罩，做到應(yīng)急響應(yīng)配備的種類數(shù)量與場所基本適應(yīng)。，如：配電房、貯油室等要害部位設(shè)置防爆設(shè)施，注明防火、防爆等注意事項，嚴禁動用明火，如確需動用明火的,須經(jīng)應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)。、防電、防水、耐高溫工作服及安全頭罩等應(yīng)急器材應(yīng)放置在固定、取用方便的地方。妥善保管，保持無積塵，無油污，無破損。 應(yīng)急器材不得擅自轉(zhuǎn)借、挪作它用。因需要挪作它用或轉(zhuǎn)借，向主管部門申請，得到批準(zhǔn)并及時配置到位。 在緊急情況發(fā)生時，本公司車輛皆應(yīng)服從調(diào)遣，參加響應(yīng)救護工作。，不得隨意開啟各觀察口，必要時需與中控室聯(lián)系。、車間制作應(yīng)急逃生平面圖及電纜布置圖，指明各消防器材及勞保用品等存放地點，重點標(biāo)識安全出口及電閘，水閥位置。、安全及應(yīng)急響應(yīng)的培訓(xùn)。、安全事件等應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案的有效性和培訓(xùn)效果、電氣、高處墜落事件：a）用電設(shè)備及用電裝置按照國家有關(guān)規(guī)范進行設(shè)計、安裝及使用。b）按操作規(guī)程進行機械、電氣等設(shè)備的操作。c) 非電工、機修人員嚴禁安裝、接拆機械、電氣等設(shè)備、裝置。處在運行和運轉(zhuǎn)中的設(shè)備嚴禁進行維修、保養(yǎng)或調(diào)整等作業(yè)。d)按時進行保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)有漏保、失修或超載帶病運轉(zhuǎn)等情況時停止其使用。e)按技術(shù)性能要求正確使用機械、電氣設(shè)備，隨時檢查安全裝置是否失效。f)帶電體之間、帶電體與地面之間、帶電體與其它設(shè)施之間、工作人員與帶電體之間必須保持足夠的安全距離，進行隔離防護。g)在有安全隱患的位置設(shè)置醒目的文字或圖形警示。：a)對車間、倉庫、生活區(qū)、食堂、油庫等進行經(jīng)常性的安全防火、消防器材檢查。b)配置安裝短路器和漏電保護裝置。必要的場所安裝帶報警裝置的漏電保護器。c)對車間、倉庫易燃區(qū)域安裝火災(zāi)報警裝置及火災(zāi)噴淋、干粉等消防器材。d)嚴格控制明火作業(yè)和杜絕吸煙現(xiàn)象。e)定期對高大設(shè)備的防雷接地進行檢查、檢測。f)存放易燃氣體、易燃物倉庫內(nèi)的電氣裝置采用防爆型裝置。g)在有安全隱患的位置設(shè)置醒目的文字或圖形警示。a)對車間、倉庫、搬運等高溫作業(yè)場所保持通風(fēng)。b)配置高溫防暑的藥品、礦泉水、涼茶及降溫的設(shè)備。c）高溫期間配發(fā)高溫費。d）室外工作的人員合理調(diào)整作業(yè)時間，減少高溫作業(yè)時間。a)對食堂人員進行健康體檢，做好清洗、分割食品及就餐前用肥皂水清洗手和腕部，勤剪指甲、勤洗頭。b) 采購新鮮、安全的食物原料,購買后未及時制作，應(yīng)冷凍保存，防止腐爛產(chǎn)生組胺中毒。不采食野生蘑菇、變綠和發(fā)芽的土豆、苦杏仁、霉變甘蔗。c)食物必須徹底煮熟才能食用，每天對食堂的食物進行留樣，留樣用保鮮膜進行包裝后存放在保鮮柜中。保存期為三天。d)不宜在常溫下保存剩菜。e)防止蔬菜農(nóng)藥殘留中毒。f) 食品、刀板、食具均要生熟分開，防止細菌交叉污染。保持廚房的清潔.、暴雨事件a) 定期對高大設(shè)備、門窗、廣告牌等易被風(fēng)吹動的搭建物進行檢查。b)定期檢查各下水口的排水系統(tǒng)，檢查各倉庫及車間入口。c）準(zhǔn)備沙袋等防護設(shè)施，做好防澇準(zhǔn)備。d）定期對倉庫、車間、辦公室的防漏情況進行檢查、檢修。a)定期對危險化學(xué)品進行檢查，防止化學(xué)品因保管不善發(fā)生泄漏。b)對危險化學(xué)品的化學(xué)特性說明進行培訓(xùn)、宣貫c）進行危險化學(xué)品操作時，必須做好防護工作。 粉塵爆炸a)按《勞保用品管理制度》對員工配制有效的防護用品b）對粉塵影響區(qū)做好警煙及防護的警示標(biāo)志，對操作人員進行培訓(xùn)、宣貫。c）生技部等責(zé)任部門對員工的防護用品配戴情況進行檢查；d）建立管理方案，對設(shè)備、混料系統(tǒng)進行改進。f) 保持粉塵影響區(qū)域的通風(fēng)。 噪聲影響a) 按《勞保用品管理制度》對員工配制有效的防護用品。b）對噪聲源及防護要求做好警示標(biāo)志，對操作人員進行培訓(xùn)、宣貫。c）生技部等責(zé)任部門對員工的防護用品配戴情況進行檢查；d）對員工的工作時間及流程進行規(guī)定并檢查。 高處墜落a)凡在3米以上懸空作業(yè)人員高處作業(yè)前須經(jīng)審批，操作時必須系好安全帶，安全帶必須先掛牢再作業(yè)，必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及專業(yè)考試合格并取得資格證書才能進行該項目的作業(yè)，同時，該人員必須持有定期體檢合格的證書。b) 逐級進行安全技術(shù)教育及交底，落實所有安全技術(shù)措施和人身的各種防護用品，未經(jīng)落實不得進行作業(yè)。c) 高處作業(yè)的安全標(biāo)志、工具、儀表、電氣設(shè)備及其它裝置設(shè)施，必須在作業(yè)前進行檢查或驗證，確認其完好后才能投人使用。作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)高處作業(yè)的安全技術(shù)設(shè)施有缺陷和隱患時，必須及時解決；必要時應(yīng)停止作業(yè)，修復(fù)后才能繼續(xù)作業(yè)。 d）作業(yè)現(xiàn)場有可能墜落的物體，應(yīng)事先清掃或加以固定。所用的材料、工具均應(yīng)放置平穩(wěn)固定，不得妨礙通行和作業(yè)。小型工具應(yīng)隨手放人工具袋；作業(yè)時的通道應(yīng)隨時清理干凈；拆卸下的元件、設(shè)備及余料、廢料應(yīng)及時運走，不得隨意放置或丟棄。傳遞二具或元件材料時禁止拋擲。 e）雨天和雪天一般應(yīng)停止高處作業(yè)，如必須進行時，一定要采取可靠的防滑、防淋措施，以免滑倒或使元件、材料、設(shè)備的絕緣降低。同時，水、冰、雪、霜于過道上時應(yīng)及時清除。f) 暴風(fēng)雪、雨或臺風(fēng)后，應(yīng)對高處作業(yè)的安全設(shè)施逐一加以檢查，發(fā)現(xiàn)松動、變形、損壞、