【正文】 3 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的采購。 品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、校正、維護(hù)、送檢及相關(guān)管理工作。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員要正確使用并進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備申請(qǐng)，具體按《設(shè)備管理控制程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。初步入庫驗(yàn)收具體按《設(shè)備管理控制程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。，由品質(zhì)服務(wù)部送國(guó)家權(quán)威計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢定或公司內(nèi)部自行校準(zhǔn)，檢定合格的粘貼合格標(biāo)簽，給予入庫，對(duì)檢定不合格的，由采購部及時(shí)辦理調(diào)換。一切監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由品質(zhì)服務(wù)部保管。，填寫《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。各部門所用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由各使用部門到五金倉庫憑領(lǐng)料單領(lǐng)用。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期檢定或校準(zhǔn)?！队?jì)量器具周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表》，根據(jù)周檢計(jì)劃的要求，通知相關(guān)部門/人員將監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送至品質(zhì)服務(wù)部，并由品質(zhì)服務(wù)部專職計(jì)量員負(fù)責(zé)送檢?！队?jì)量器具周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表》進(jìn)行周期送檢；；。；《計(jì)量器具內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)容進(jìn)行校驗(yàn)作業(yè)，填寫內(nèi)校記錄，并標(biāo)識(shí)校驗(yàn)結(jié)果標(biāo)簽于測(cè)量設(shè)備上。，應(yīng)制定“允許誤差”，按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備自校規(guī)程》執(zhí)行。，應(yīng)采取強(qiáng)制召回校驗(yàn)，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性。，其校驗(yàn)前所檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)向前追溯一批以上，確保產(chǎn)品質(zhì)量。每臺(tái)/件測(cè)量設(shè)備均應(yīng)有表明其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，由專職計(jì)量人員負(fù)責(zé)用合格、報(bào)廢、封存等進(jìn)行標(biāo)識(shí)：：綠色長(zhǎng)方形。表明該計(jì)量器具按國(guó)家、地方或部門檢定規(guī)程檢定后處于合格狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上填寫編號(hào)、有效日期及確認(rèn)人。：深藍(lán)色長(zhǎng)方形。表明該測(cè)量設(shè)備因工藝改變?cè)O(shè)計(jì)不合理或多余、長(zhǎng)期不使用或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不合格設(shè)備等，標(biāo)識(shí)上填寫編號(hào)、封存日期及批準(zhǔn)人姓名。此類測(cè)量設(shè)備不列入周檢計(jì)劃，但啟用前必須經(jīng)確認(rèn)合格后使用。：紅色長(zhǎng)方形。表明該測(cè)量設(shè)備已經(jīng)無法修復(fù)、無修復(fù)價(jià)值、已更新?lián)Q代產(chǎn)品經(jīng)確定報(bào)廢，標(biāo)識(shí)上填寫計(jì)量編號(hào)、報(bào)廢日期及批準(zhǔn)人姓名。：黑色小圓點(diǎn)，僅用于一般指示和做工具用的測(cè)量設(shè)備，對(duì)外觀、準(zhǔn)確度等特性驗(yàn)證合格而不進(jìn)行校準(zhǔn)。：綠色橢圓形，表明該測(cè)量設(shè)備屬一次性確認(rèn)管理，經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格準(zhǔn)于使用。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和保養(yǎng)、是否完好。 使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)、損壞等，應(yīng)向品質(zhì)服務(wù)部報(bào)告并停止使用。品質(zhì)服務(wù)部立即組織相關(guān)人員，評(píng)定被檢驗(yàn)和測(cè)試過后的檢測(cè)對(duì)象的有效性。 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)過程中要按正確的方法操作，不得與其它物品疊放或碰撞，如出現(xiàn)意外操作，必須由專職計(jì)量人員檢定或校準(zhǔn)后方可使用。 專職計(jì)量員對(duì)失準(zhǔn)、損壞的監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備在一定的條件下進(jìn)行送外維修并予以記錄。 ，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件下，可采取封存，在使用前重新校準(zhǔn)確認(rèn)并記錄。，由品質(zhì)服務(wù)部填寫《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備及器具維修、報(bào)廢申請(qǐng)》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，作報(bào)廢處理，由品質(zhì)服務(wù)部做好標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一保管處理。，如與檢測(cè)設(shè)備配套使用的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。，并在必要時(shí)再予以重新確認(rèn)。采用比對(duì)驗(yàn)證的方式進(jìn)行，通過比對(duì)人工測(cè)試結(jié)果和計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試結(jié)果，或比對(duì)樣品測(cè)試結(jié)果和產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。、資料和記錄，按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件《采購控制程序》《文件記錄控制程序》《設(shè)備管理程序》《計(jì)量器具內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)表單《計(jì)量器具設(shè)備領(lǐng)用臺(tái)賬》《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備及器具維修、報(bào)廢申請(qǐng)》《計(jì)量器具周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表》《計(jì)量器具管理臺(tái)賬》《計(jì)量器具維修保養(yǎng)記錄》《計(jì)量器具內(nèi)校記錄》四、知識(shí)管理控制程序ZCYSQEP0042016目的為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)知識(shí)在內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特制定本程序。適用范圍適用于公司內(nèi)部知識(shí)的交流和共享的管理、外部知識(shí)管理、企業(yè)知識(shí)資產(chǎn)的管理與控制。定義：組織對(duì)顯性和隱性知識(shí)進(jìn)行收集和整合、積累保存、有序傳遞共享交流和提供應(yīng)用的一系列規(guī)范的活動(dòng)。 ：是在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的、經(jīng)過歸納整理、符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識(shí)。 內(nèi)部知識(shí)主要包括，但不限于：企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)、成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、失敗教訓(xùn)案例、培訓(xùn)心得體會(huì)等。 外部知識(shí)：是企業(yè)從公司外部（國(guó)內(nèi)/國(guó)外、各行/各業(yè)）搜集，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識(shí)。 外部知識(shí)主要包括，但不限于：外來技術(shù)資料、市場(chǎng)信息、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方處收集來的知識(shí)等。職責(zé) 辦公室部負(fù)責(zé)公司知識(shí)管理的協(xié)調(diào)工作。知識(shí)管理的總責(zé)任人為董事長(zhǎng)。 辦公室負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的管理。 辦公室負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及專利的管理與控制。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集及顧客相關(guān)方信息的收集與管理控制；、整理和發(fā)布。作業(yè)程序、專利數(shù)據(jù)庫存放和積累信息，從而在企業(yè)內(nèi)部營(yíng)造有利于員工生成、交流和驗(yàn)證知識(shí)的環(huán)境，并要求員工主動(dòng)進(jìn)行知識(shí)積累與交流、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、項(xiàng)目積累三大類。（1）公司信息包括管理制度、程序文件與公司信息公告，管理制度規(guī)定了企業(yè)各項(xiàng)功能的運(yùn)作和發(fā)展原則及要求；程序文件用于描述各部門為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，開展各項(xiàng)工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。（2）專業(yè)技術(shù)包括研發(fā)（前期研發(fā)方法、流程、技術(shù)、新技術(shù)的研究）、生產(chǎn)過程控制技術(shù)（工藝等）的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累。（3）項(xiàng)目積累指各項(xiàng)目進(jìn)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累，包括不符合項(xiàng)的關(guān)閉、顧客反饋、投訴處理等。 公司信息由企管部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布 專業(yè)技術(shù)知識(shí)分為研發(fā)、技術(shù)知識(shí)：研發(fā)、技術(shù)知識(shí)由研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個(gè)技術(shù)人員都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。 外部知識(shí)的積累與交流、市場(chǎng)信息兩大類：（1）外來資料包括供應(yīng)商、用戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等利益相關(guān)者的動(dòng)向報(bào)告，專家、顧客意見的采集，技術(shù)動(dòng)態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最佳實(shí)踐調(diào)查等。（2）市場(chǎng)信息包括國(guó)家有關(guān)宏觀信息、行業(yè)信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶信息等 外來資料應(yīng)與內(nèi)部資料相融合，由公司內(nèi)部信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)管理傳遞 外來資料由供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布。相關(guān)部門有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)法規(guī)性文件。引用資料需企管部審核、總裁批準(zhǔn)后方可公開與使用。其引用資料文字版應(yīng)加蓋“受控文件”章，列入受控范圍。、提供、發(fā)布 知識(shí)的積累與保存分部門、分責(zé)任人按公司信息系統(tǒng)規(guī)范的格式進(jìn)行保存。文字版本資料需按規(guī)定保存到相應(yīng)的部門。 所有電子資料應(yīng)注明保存人、保存日期、有效期等信息 保密文檔不得擅自發(fā)布 組織可以公布的內(nèi)外部知識(shí)，通過例會(huì)、培訓(xùn)、櫥窗、板報(bào)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行發(fā)布和分享。、更改，任何人均可提出知識(shí)文件更改的建議，由原保存人或管理者進(jìn)行修改。（包括電子文檔與文件）進(jìn)行整理，保證公開資料的時(shí)間有效性。，更新后的舊版本應(yīng)存檔備案、限制與保密（包括電子文檔與文件）進(jìn)行查看，并有權(quán)隨時(shí)刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的信息，禁止發(fā)布與不易發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門制定。 任何人均可提出知識(shí)公開、限制與保密的建議。，并規(guī)定相應(yīng)的使用人權(quán)限相關(guān)文件《文件記錄控制程序》記錄《知識(shí)管理清單》 《工作聯(lián)系單》五、人力資源管理控制程序ZCYSQEP0052016目的通過建立良好的人力資源管理，對(duì)從事管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員規(guī)定相應(yīng)的任職要求、崗位職責(zé)和能力的要求，并進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，使能勝任其工作，滿足規(guī)定的要求，確保體系的有效運(yùn)行。范圍適用于公司與管理體系有關(guān)的各類人員，以確保人員能承擔(dān)公司規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。職責(zé)，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核控制。、使用、培訓(xùn)和考核工作。操作流程圖程序附表一：人員招聘錄用程序流程圖附表二：培訓(xùn)程序流程圖附表三：考核程序流程圖控制過程。，由各部門提出人員需求申請(qǐng)，經(jīng)人事部調(diào)查審核并簽署意見，報(bào)總裁批準(zhǔn)后，由人事部在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘，經(jīng)各部門協(xié)商，總裁同意后辦理內(nèi)部調(diào)動(dòng)手續(xù)。，由人事部進(jìn)行公開招聘，并負(fù)責(zé)審核應(yīng)聘人員的有關(guān)學(xué)歷、資歷、經(jīng)歷和證明文件。，由人事部組織應(yīng)聘人員的面試工作，面試人員由人事部和用工部門共同參加，并決定合格與否。，由人事部通知面試合格人員到醫(yī)院體檢，體檢合格者辦理報(bào)到手續(xù)，經(jīng)人事部制度培訓(xùn)后上崗，在試用期內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，合格者轉(zhuǎn)為正式員工，不合格者辭退或延期轉(zhuǎn)正。、生產(chǎn)發(fā)展情況擬訂落實(shí)人員培訓(xùn)方案，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后，確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目和目標(biāo)。a)培訓(xùn)要求；b)培訓(xùn)對(duì)象和人數(shù)；c)培訓(xùn)課程和考試方法；d)主講人；e)培訓(xùn)方式。，經(jīng)總裁批準(zhǔn)。，并做好培訓(xùn)記錄。a)對(duì)操作工（特殊）、檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員等關(guān)鍵崗位考核合格后正式持證上崗，對(duì)內(nèi)審員、電工、電焊工、駕駛員、行車工等特殊工種，必須通過國(guó)家授權(quán)單位的培訓(xùn)考試合格持證上崗。b)對(duì)各類管理人員按計(jì)劃和規(guī)定進(jìn)行技能和上崗適用性培訓(xùn)。、歸檔。，根據(jù)不同人員制定考核指標(biāo)及內(nèi)容。，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工試用后的實(shí)際情況觀察和考察，對(duì)員工自我評(píng)價(jià)簽署意見，上報(bào)人事部。a)一般操作工考核實(shí)施?？己朔秩粘？己伺c試用期考核，日?？己嗣吭逻M(jìn)行一次，由班組長(zhǎng)進(jìn)行考核，日?？己私Y(jié)果作為每月報(bào)酬，試用期考核合格轉(zhuǎn)為正式員工，考核不合格延期轉(zhuǎn)正或辭退；b)管理人員每月由部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為每月報(bào)酬。部門負(fù)責(zé)人每月由主管領(lǐng)導(dǎo)考核，考核結(jié)果在每月報(bào)酬中體現(xiàn)；年度考核都由各主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果體現(xiàn)來年續(xù)職、晉升、降職等。、能力評(píng)價(jià)考核、工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核匯總評(píng)定考核結(jié)果，作為報(bào)酬計(jì)算依據(jù)。，按有關(guān)規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、表揚(yáng)、警告、懲處、辭退。相關(guān)文件《文件記錄控制程序》記錄《人力資源需求申請(qǐng)表》《職位申請(qǐng)表》《員工轉(zhuǎn)正考核表》《內(nèi)部競(jìng)聘申請(qǐng)表》《面試評(píng)估表》《內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)表》 《中財(cái)集團(tuán)內(nèi)部人員（借、調(diào)）表》《內(nèi)部人員借用申請(qǐng)表》《員工離職審批表》《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)記錄表》《員工請(qǐng)假、調(diào)休審批單》六、信息交流控制程序ZCYSQEP0062016 目的 保證公司在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項(xiàng)制度、措施、目標(biāo)、指標(biāo)符合相關(guān)的法規(guī)、政策，讓公司全體員工及時(shí)了解，達(dá)成共識(shí)。 讓社會(huì)各界知道公司在質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)工作上所作的努力。 交流環(huán)境管理新技術(shù)、新方法，為改善環(huán)境管理提供信息。 收集內(nèi)外相關(guān)方的意見及建議，并及時(shí)反饋以求環(huán)境管理體系的完善。2 、適用范圍 適用于公司及全體員工對(duì)內(nèi)、對(duì)外的質(zhì)量、環(huán)境管理信息交流活動(dòng)。3 、職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量和日常管理信息交流的管理。 供應(yīng)部和品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)信息及顧客反饋信息的歸口管理。 采購部負(fù)責(zé)與外部供方和外包方相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境信息的交流和溝通。，并及時(shí)將信息傳遞至管理部或公司高層管理者。必要時(shí)，可代表員工與公司高層進(jìn)行協(xié)商。 其它相關(guān)部門、車間對(duì)信息的收集、分析、上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通、改進(jìn)、績(jī)效評(píng)價(jià)。工作程序 信息的識(shí)別；（1）公司管理體系的方針、目標(biāo)，管理體系運(yùn)行情況；（2）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、過程法律、法規(guī)及其他要求的獲取和更新；（3）體系審核、客戶驗(yàn)廠、管理評(píng)審、外部審核、事故和事件、不符合、糾正與預(yù)防措施；（4）公司人員培訓(xùn)情況和員工身體監(jiān)護(hù)情況；（5）各管理層之間、各部門之間和各崗位之間的日常有關(guān)質(zhì)量、過程環(huán)境方面的聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表及其他信息通報(bào)；（6）緊急情況信息；（7）組織機(jī)構(gòu)變化情況；（8）新產(chǎn)品、新項(xiàng)目和服務(wù)等； 、顧客、消費(fèi)者等處與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息； （1）質(zhì)量、過程環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；（2）質(zhì)監(jiān)局、商檢、環(huán)保局等上級(jí)或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、要求、指示等信息；（3）外部的檢查、參觀、訪問等；（4）市場(chǎng)信息和顧客反饋的等相關(guān)方信息；（5）外部供方的信息交流及向外部供方施加影響；（6）同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息和技術(shù)信息；（7）公司質(zhì)量方針的對(duì)外宣傳。 信息交流的策劃企管部組織各部門編制信息交流計(jì)劃及實(shí)施方案，明確：a）信息交流的內(nèi)容； b）何時(shí)進(jìn)行信息交流； c）與誰進(jìn)行信息交流； d）如何進(jìn)行信息交流。、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等各種方式向公司員工宣傳公司的質(zhì)量環(huán)境管理方針； 各部門采用各種方式向公司員工傳達(dá)相關(guān)的環(huán)境管理法律、法規(guī)、政策，環(huán)境管理新技術(shù)、新方法及公司在環(huán)境管理方面的績(jī)效。 公司員工對(duì)公司在質(zhì)量環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可直接通過直接上級(jí)反饋，由企管部最終接收處理。 各部門負(fù)責(zé)人或企管部在收到信息反饋后，應(yīng)及時(shí)處理并記錄，必要時(shí)組織召開由管理者代表、企管部、部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)進(jìn)行討論解決。 外部質(zhì)量環(huán)境管理信息交流管理 外部質(zhì)量環(huán)境管理信息的收集與處置。（1）企管部負(fù)責(zé)質(zhì)監(jiān)局、商檢、環(huán)保局等政府主管部門等外部相關(guān)方有關(guān)環(huán)境信息的收集，并對(duì)管理體系的合規(guī)性義務(wù)進(jìn)行有效管控。（2）采購部負(fù)責(zé)外部供方、外包方等相關(guān)方信息的傳遞與收集，向外部供方施加環(huán)境影響。（3）研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新、技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息的收集與傳遞。（4）設(shè)備動(dòng)力部和人事部負(fù)責(zé)特種設(shè)備、特種人員相關(guān)信息的對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)處理。（5）設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)對(duì)來廠進(jìn)行設(shè)備安裝、工程施工的相關(guān)方明確本公司的管理要求及施加相應(yīng)的環(huán)境、安全影響。（5）品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)信息的反饋、傳