【文章內容簡介】 遞與溝通處理。 外部質量管理信息的傳達（1） 企管部利用媒體、接待來訪、外出會議等方式，在對外交流中宣傳公司的環(huán)境管理保護方針和績效、以及環(huán)境管理體系運行情況。（2）供應部在與客戶交往、產品廣告中，宣傳公司管理方針，以提高公司的形象。（3）采購部將公司的環(huán)境管理方針和公司對與供方相關的重要環(huán)境管理因素的管理方法傳達給供方，取得供方的積極配合，對發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理因素不符合公司要求的，向供方提出改進要求。（4） 企管部將公司的管理方針和公司對與承包商相關的重要環(huán)境管理因素的管理方法傳達給承包商，取得承包商的積極配合，對發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理因素不符合公司要求的，向承包商提出改進要求。 與外界交流中涉及到的管理體系文件發(fā)放按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 外部質量環(huán)境管理信息傳達應及時記錄于“工作聯(lián)系單”上。 企管部應對接收到的各類信息進行匯總、分析，利用數據分析結果對質量環(huán)境管理體系活動過程和產品質量進行評價，從中尋找改進的機會及對重要環(huán)境因素和重大風險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建議。 品質服務部和辦公室部收集到相關質量和環(huán)境管理信息后應填寫“工作聯(lián)系單”，與各相關部門交流。相關文件 《文件記錄控制程序》相關記錄《工作聯(lián)系單》《信息交流計劃及實施方案》 七、產銷調度系統(tǒng)控制程序ZCYSQEP0072016目的為簡化內部工作流程，提高工作銜接性，提升營銷服務質量，實現(xiàn)產銷調度工作的透明、連貫和規(guī)范，特制定本程序。實施要求本系統(tǒng)重在PDCA循環(huán)法的使用、績效考核辦法的全面實施，日常工作主要借助大量的管理表格、管理看板以及數據庫的開發(fā)利用。調度系統(tǒng)工作內容，包括外購（協(xié)）產品的調度管理。，主要涉及數據庫的開發(fā)，以實現(xiàn)非常用物資但訂單的自動分解。，主要是加強基地間配貨的管理，包括產能的調配，減少對內部產銷的沖擊，更好地滿足區(qū)域市場的發(fā)貨需要。，主要是實現(xiàn)送檢樣品帳實管理的分離，將帳務納入倉儲管理，確保帳實的及時準確。調度系統(tǒng)組成部門主要包括供應部、各生技部、采購部、品質服務部、企管部。各部門職責，負責組織召開每日、每周的產銷調度會議。、缺貨情況及時進行通報，跟蹤聯(lián)系相關責任部門；，對生產過程進行跟蹤，對生產周期及出庫情況進行通報；，下達物資需求計劃，通知相關責任部門進行控制，保證大額訂單產品供貨的及時； 、基地間訂單等其他訂單組織分析、分解、調配、跟蹤和供貨。，保證常規(guī)產品供貨的及時；，對定單完成情況進行通報；，建立相應的臺帳，保證生產的及時。 負責常規(guī)物資按最低最高庫存要求采購備庫，保證生產的需要；，保證供貨的及時；，保證物資供應及時。，確保發(fā)貨及時準確；，及時投入生產或發(fā)貨；，組織開展庫存產品的定期巡檢。，考核，對整個調度系統(tǒng)進行監(jiān)督；；。調度系統(tǒng)流程《訂發(fā)貨流程》組織供貨。，由供應部內勤填寫特殊要求產品評審單，經相關審批后，分發(fā)給相關部門，訂單信息進入調度系統(tǒng)進行控制。要求結合信息化管理工具，對特殊定單的評審逐步采用網上進行評審，并建立透明、規(guī)范、簡化的評審程序。，對訂單信息進行核實，確認為大額訂單產品的，交由總調度員對物資信息進行分解，在核實相應原輔材料庫存后，下發(fā)大額訂單產品需求計劃給相關部門，并對產品生產、供貨過程進行全程跟蹤。，重點關注訂單的合理性、產銷的順暢性和物資采購的連貫性，并要求制定出明確發(fā)貨計劃，對產品生產、供貨過程實時跟蹤。調度系統(tǒng)實現(xiàn)形式、每周、每月的產銷調度例會制度來貫穿，會議形成紀要在OA上實時通報。，促進訂單的有效完成。，增強對訂單的把握性和市場銷售的前瞻性。調度系統(tǒng)的管理與考核，成員包括供應部主管、各生技部調度員，其中供應部為總調度，以真正體現(xiàn)以銷定產、以銷售拉動生產的管理思路。，公司供應部主管領導負責對調度小組工作的指導、審核和監(jiān)督。，在控制整體庫存金額的前提下，對A類物資進行重點管理，并側重其最低庫存的管理，B類物資對其最高最低庫存都要落實管理，C類側重其最高庫存的管理，由企管部具體組織實施檢查。，各相關部門根據生產、銷售、庫存等實際情況，提出合理庫存調整申請，經公司審批后報企管部調整。，建立缺貨超儲考核辦法，考核對象：生技部、采購部等。、大額訂單產品的生產管理建立訂單完成及時率的考核辦法，考核對象：生技部。，建立產成品倉庫考核辦法，考核對象：倉儲，根據盤點結果每月及時調整盤點產品的實際庫存。相關文件《管道產品定發(fā)貨規(guī)定》記錄《 車間生產記錄》《 車間生產安排通知單》《（ ）最高最低庫存表》《特殊要求產品評審單》八、風險和機遇應對措施控制程序ZCYSQEP0082016目的:通過對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現(xiàn)質量環(huán)境管理體系預期結果的各種內外部環(huán)境因素的識別與評價，有效應對風險和機遇。范圍:本程序適用于本公司質量環(huán)境管理體系所覆蓋范圍內活動、產品和服務中內外部環(huán)境因素的識別與評價和應對風險和機遇的策劃與實施。職責：總裁負責公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現(xiàn)質量環(huán)境管理體系預期結果的各種內外部環(huán)境因素的識別與評價的確認，應對風險和機遇策劃的審批。各相關部門負責內外部環(huán)境因素信息的獲取和應對風險和機遇策劃相關職責的實施企管部負責內外部環(huán)境因素識別與評價，策劃應對風險和機遇方案，并監(jiān)督實施。定義：環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現(xiàn)質量環(huán)境管理體系預期結果的正面和負面要素或條件。機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。：內外部環(huán)境因素信息的獲取應考慮：；，以及相關方的理念、價值觀；、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；、技術變更；。：質量環(huán)境管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。：：直接產品質量風險與機遇、間接產品質量風險與機遇。：主要有自然、人文、政治、經濟以及其他。：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、產品、法律、專利及產權。：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。：：產品質量問題，導致退貨、報廢、修理等風險。：產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任。：，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產。：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。：國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。：：主要包括了原材料的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數量以及質量上的不達標等。：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。：生產設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。：消費者投訴等潛在的法律糾紛。：：對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。：產品的價格風險受產品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響。：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質的懷疑等。 財務風險：：比如風險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風險。：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。，找出重要風險項目，確定如何應對風險和機遇。：風險規(guī)避、風險降低、風險接受等，并制定可行實施方案。，直到目標達成。 相關文件?！缎畔⒔涣骺刂瞥绦颉贰豆芾碓u審控制程序》表單無九、生產過程控制程序ZCYSQEP0092016目的對公司產品生產過程實施控制，使之處于受控狀態(tài)，確保加工產品質量滿足規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)定適用于PVC、PE、PPR產品的擠出成型及管件二次加工、克拉管產品的擠出與熱纏成型、PE波紋管/PP單壁波紋管產品擠出與吹塑成型過程（工序）的控制。職責、督查、車間技改項目的實施。、保養(yǎng)、噴碼機日常保養(yǎng)、車間技改項目的實施；、擠出過程中的工藝控制、產品自檢及設備、模具的維修、保養(yǎng)工作。，并及時向部門負責人反饋不合格品的情況。、安裝、調試及其管理工作。操作程序 加料→擠出成型→冷卻定型→切割→檢驗→合格→入庫加料→擠出與熱纏成型→切削與冷卻→修形→預埋電容絲→檢驗合格→入庫 PE熱熔管件工藝流程原料→加溫→合模→注射→保存→冷卻→開?！a品取件→夾具定型→冷卻→外觀修整→尺寸測量→克重確認→冷卻24h→再次確認尺寸→包裝入庫 常規(guī)類管件生產工藝流程原料→加溫→合?！⑸洹４妗鋮s→開?！a品取件→外觀修整→檢驗合格→入庫 PVC管材生產工藝流程混料→加料→擠出→牽引→定型→冷卻→噴碼→纏膜→切割→落管→檢驗合格→入庫、設備的簡單操作及安全知識、自檢知識等，培訓合格后正式上崗。班組長熟練掌握產品基本知識、設備的簡單操作，安全知識及初步的管理知識等。、模具、測量工具應保持完好，當發(fā)現(xiàn)有異常情況時，應及時反饋給有關人員。具體按《設備管理控制程序》、《設備維修保養(yǎng)制度》、《模具管理辦法》和《監(jiān)測和測量設備控制程序》執(zhí)行。，領用人員應對名稱、牌號、狀態(tài)、規(guī)格進行核對，以免誤用。使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應及時反饋給車間及相關職能部門。 各生技部負責編制產品各道工序開機指令書或工藝卡，經部門經理審核,主管領導批準后發(fā)放至各車間，車間工藝員負責具體落實與每日督查工作；，協(xié)調工模具、設備等綜合情況，下達《開機指令書》或開機通知。工藝員、班長及機修人員應對相關工模具、設備、工藝等作開機前的充分準備，部門負責人做好監(jiān)督檢查工作。，并依據該機臺開機指令書或工藝卡中的參考工藝進行開機。根據實際情況管材前崗位或管件小組工藝員可對工藝作適當調整，并認真將工藝參數記錄在相應的生產記錄上。下一班依據上一班的工藝記錄情況作為本班該機臺的工藝參數。（管件技術主管對每天的工藝記錄表進行收集、整理，確保工藝記錄表的完整。），機臺、地面清潔，儀器儀表、設備整潔，物資堆放整齊，產品標識、檢驗和試驗狀態(tài)標識清楚，無用物件、垃圾應及時清除出生產現(xiàn)場，定點堆放。，采用操作人員自檢及班長巡察制度，品質服務部同時也進行過程巡檢，以確保有效地控制質量。5 相關文件《文件記錄控制程序》《設備管理控制程序》《模具管理辦法》《產品標識和可追溯性控制程序》《監(jiān)測和測量設備控制程序》6記錄《＿＿＿＿車間生產工藝記錄表》《＿＿＿＿車間開機指令書》《焊制管件生產過程控制記錄表》《鋼塑轉換生產過程記錄》《電熔管件布線生產記錄》《聚烯烴原料烘干記錄》《聚烯烴管件車削加工記錄》《凝水缸生產過程記錄》《電熔管件電阻測量記錄》《PE球閥組裝工藝記錄》《鞍型旁通組裝記錄》《原料使用登記表》《PE球閥配件生產流轉單》《聚烯烴管材生產記錄表》十、設備管理控制程序ZCYSQEP0102016目的促使全公司的設備管理活動都處于受控狀態(tài)，確保設備以完好的性能滿足產品質量、環(huán)境保護的需要，以更好地提高設備利用率。適用范圍。、氣、電動能設施。職責、檢查、指導各部門設備使用、維保。、中、日常維護保養(yǎng)。程序操作要求，由申請部門填寫《設備購置申請單》，設備動力部會同相關部門負責人及技術人員進行分析和評價，報公司總裁審批。、設備性能、技術參數及配置等，與供方做好溝通工作，組織相關人員和技術部門參與合同洽談。，由設備動力部及相關部門進行全面驗收，對供方交付的設備生產能力進行監(jiān)控，并填寫《設備驗收單》報總裁審批。，受用部門做好建帳、立冊手續(xù)，相關設備資料及時匯總設備動力部整理入檔，并編制有關操作性管理文件下發(fā)給使用部門執(zhí)行。，統(tǒng)一按設備分類要求進行編號，建立《設備總臺帳》，保持帳、物一致。，制訂設備年度《設備檢修計劃表》，報主管領導審批后分解到月度實施、檢查和評估，并做好《設備維修保養(yǎng)記錄》，同時報設備動力部備案。，發(fā)生故障或設備突然損壞，報檢修人員及時進行檢修，設備操作人員輔助，檢修合格后方可使用，并做好記錄?！对O備維修保養(yǎng)制度》進行維護、保養(yǎng)、點檢，并做好記錄單，及時歸檔。(兼)職人員負責潤滑油的領用、更換、回收等工作，并將設備的潤滑作為日常保養(yǎng)檢查重點來加以實施。:a）“誰使用、誰管理、誰負責”。對單人操作，實行專人、專機制； b）對公共共用設備設立專（兼）職人員負責制，由使用部門負責落實保養(yǎng)制度。 對生產能力過剩的設備，各部門應上報知設備動力部，視生產需求進行調撥。 對批準停、封的設備，使用部門必須指定專人對設備進行維護保養(yǎng)，掛牌標識。 封存設備不得挪作它用，使用部門負責保持設備的完好性。 設備在公司內部的調拔，應填寫《設備調撥單》，報總裁審批后執(zhí)行。，由使用部門填報《設備報廢申請單》，經設備動力部評估確認后，報總裁審批，設備動力部備案； 報廢留用。對已獲得報廢批準，但仍可滿足粗加工的設備，