【文章內(nèi)容簡介】 遞與溝通處理。 外部質(zhì)量管理信息的傳達(dá)（1） 企管部利用媒體、接待來訪、外出會議等方式，在對外交流中宣傳公司的環(huán)境管理保護(hù)方針和績效、以及環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。（2）供應(yīng)部在與客戶交往、產(chǎn)品廣告中，宣傳公司管理方針，以提高公司的形象。（3）采購部將公司的環(huán)境管理方針和公司對與供方相關(guān)的重要環(huán)境管理因素的管理方法傳達(dá)給供方，取得供方的積極配合，對發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理因素不符合公司要求的，向供方提出改進(jìn)要求。（4） 企管部將公司的管理方針和公司對與承包商相關(guān)的重要環(huán)境管理因素的管理方法傳達(dá)給承包商，取得承包商的積極配合，對發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理因素不符合公司要求的，向承包商提出改進(jìn)要求。 與外界交流中涉及到的管理體系文件發(fā)放按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 外部質(zhì)量環(huán)境管理信息傳達(dá)應(yīng)及時記錄于“工作聯(lián)系單”上。 企管部應(yīng)對接收到的各類信息進(jìn)行匯總、分析，利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對質(zhì)量環(huán)境管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價，從中尋找改進(jìn)的機(jī)會及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn)，提出決策建議。 品質(zhì)服務(wù)部和辦公室部收集到相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理信息后應(yīng)填寫“工作聯(lián)系單”，與各相關(guān)部門交流。相關(guān)文件 《文件記錄控制程序》相關(guān)記錄《工作聯(lián)系單》《信息交流計劃及實(shí)施方案》 七、產(chǎn)銷調(diào)度系統(tǒng)控制程序ZCYSQEP0072016目的為簡化內(nèi)部工作流程，提高工作銜接性，提升營銷服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷調(diào)度工作的透明、連貫和規(guī)范，特制定本程序。實(shí)施要求本系統(tǒng)重在PDCA循環(huán)法的使用、績效考核辦法的全面實(shí)施，日常工作主要借助大量的管理表格、管理看板以及數(shù)據(jù)庫的開發(fā)利用。調(diào)度系統(tǒng)工作內(nèi)容，包括外購（協(xié)）產(chǎn)品的調(diào)度管理。，主要涉及數(shù)據(jù)庫的開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)非常用物資但訂單的自動分解。，主要是加強(qiáng)基地間配貨的管理，包括產(chǎn)能的調(diào)配，減少對內(nèi)部產(chǎn)銷的沖擊，更好地滿足區(qū)域市場的發(fā)貨需要。，主要是實(shí)現(xiàn)送檢樣品帳實(shí)管理的分離，將帳務(wù)納入倉儲管理，確保帳實(shí)的及時準(zhǔn)確。調(diào)度系統(tǒng)組成部門主要包括供應(yīng)部、各生技部、采購部、品質(zhì)服務(wù)部、企管部。各部門職責(zé)，負(fù)責(zé)組織召開每日、每周的產(chǎn)銷調(diào)度會議。、缺貨情況及時進(jìn)行通報，跟蹤聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門；，對生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤，對生產(chǎn)周期及出庫情況進(jìn)行通報；，下達(dá)物資需求計劃，通知相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行控制，保證大額訂單產(chǎn)品供貨的及時； 、基地間訂單等其他訂單組織分析、分解、調(diào)配、跟蹤和供貨。，保證常規(guī)產(chǎn)品供貨的及時；，對定單完成情況進(jìn)行通報；，建立相應(yīng)的臺帳，保證生產(chǎn)的及時。 負(fù)責(zé)常規(guī)物資按最低最高庫存要求采購備庫，保證生產(chǎn)的需要；，保證供貨的及時；，保證物資供應(yīng)及時。，確保發(fā)貨及時準(zhǔn)確；，及時投入生產(chǎn)或發(fā)貨；，組織開展庫存產(chǎn)品的定期巡檢。，考核，對整個調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督；；。調(diào)度系統(tǒng)流程《訂發(fā)貨流程》組織供貨。，由供應(yīng)部內(nèi)勤填寫特殊要求產(chǎn)品評審單，經(jīng)相關(guān)審批后，分發(fā)給相關(guān)部門，訂單信息進(jìn)入調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)行控制。要求結(jié)合信息化管理工具，對特殊定單的評審逐步采用網(wǎng)上進(jìn)行評審，并建立透明、規(guī)范、簡化的評審程序。，對訂單信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)為大額訂單產(chǎn)品的，交由總調(diào)度員對物資信息進(jìn)行分解，在核實(shí)相應(yīng)原輔材料庫存后，下發(fā)大額訂單產(chǎn)品需求計劃給相關(guān)部門，并對產(chǎn)品生產(chǎn)、供貨過程進(jìn)行全程跟蹤。，重點(diǎn)關(guān)注訂單的合理性、產(chǎn)銷的順暢性和物資采購的連貫性，并要求制定出明確發(fā)貨計劃，對產(chǎn)品生產(chǎn)、供貨過程實(shí)時跟蹤。調(diào)度系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)形式、每周、每月的產(chǎn)銷調(diào)度例會制度來貫穿，會議形成紀(jì)要在OA上實(shí)時通報。，促進(jìn)訂單的有效完成。，增強(qiáng)對訂單的把握性和市場銷售的前瞻性。調(diào)度系統(tǒng)的管理與考核，成員包括供應(yīng)部主管、各生技部調(diào)度員，其中供應(yīng)部為總調(diào)度，以真正體現(xiàn)以銷定產(chǎn)、以銷售拉動生產(chǎn)的管理思路。，公司供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對調(diào)度小組工作的指導(dǎo)、審核和監(jiān)督。，在控制整體庫存金額的前提下，對A類物資進(jìn)行重點(diǎn)管理，并側(cè)重其最低庫存的管理，B類物資對其最高最低庫存都要落實(shí)管理，C類側(cè)重其最高庫存的管理，由企管部具體組織實(shí)施檢查。，各相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售、庫存等實(shí)際情況，提出合理庫存調(diào)整申請，經(jīng)公司審批后報企管部調(diào)整。，建立缺貨超儲考核辦法，考核對象：生技部、采購部等。、大額訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)管理建立訂單完成及時率的考核辦法，考核對象：生技部。，建立產(chǎn)成品倉庫考核辦法，考核對象：倉儲，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果每月及時調(diào)整盤點(diǎn)產(chǎn)品的實(shí)際庫存。相關(guān)文件《管道產(chǎn)品定發(fā)貨規(guī)定》記錄《 車間生產(chǎn)記錄》《 車間生產(chǎn)安排通知單》《（ ）最高最低庫存表》《特殊要求產(chǎn)品評審單》八、風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施控制程序ZCYSQEP0082016目的:通過對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價，有效應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇。范圍:本程序適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價和應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。職責(zé)：總裁負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價的確認(rèn)，應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇策劃的審批。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇策劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施企管部負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價，策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。定義：環(huán)境因素：對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。機(jī)遇：可能導(dǎo)致采用新的實(shí)踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。：內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：；，以及相關(guān)方的理念、價值觀；、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；、技術(shù)變更；。：質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。：：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險與機(jī)遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險與機(jī)遇。：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。：：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、報廢、修理等風(fēng)險。：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。：，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。：：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。：：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。 財務(wù)風(fēng)險：：比如風(fēng)險籌資的費(fèi)用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。，找出重要風(fēng)險項(xiàng)目，確定如何應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇。：風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等，并制定可行實(shí)施方案。，直到目標(biāo)達(dá)成。 相關(guān)文件?！缎畔⒔涣骺刂瞥绦颉贰豆芾碓u審控制程序》表單無九、生產(chǎn)過程控制程序ZCYSQEP0092016目的對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)施控制，使之處于受控狀態(tài)，確保加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)定適用于PVC、PE、PPR產(chǎn)品的擠出成型及管件二次加工、克拉管產(chǎn)品的擠出與熱纏成型、PE波紋管/PP單壁波紋管產(chǎn)品擠出與吹塑成型過程（工序）的控制。職責(zé)、督查、車間技改項(xiàng)目的實(shí)施。、保養(yǎng)、噴碼機(jī)日常保養(yǎng)、車間技改項(xiàng)目的實(shí)施；、擠出過程中的工藝控制、產(chǎn)品自檢及設(shè)備、模具的維修、保養(yǎng)工作。，并及時向部門負(fù)責(zé)人反饋不合格品的情況。、安裝、調(diào)試及其管理工作。操作程序 加料→擠出成型→冷卻定型→切割→檢驗(yàn)→合格→入庫加料→擠出與熱纏成型→切削與冷卻→修形→預(yù)埋電容絲→檢驗(yàn)合格→入庫 PE熱熔管件工藝流程原料→加溫→合?！⑸洹４妗鋮s→開?！a(chǎn)品取件→夾具定型→冷卻→外觀修整→尺寸測量→克重確認(rèn)→冷卻24h→再次確認(rèn)尺寸→包裝入庫 常規(guī)類管件生產(chǎn)工藝流程原料→加溫→合?！⑸洹４妗鋮s→開模→產(chǎn)品取件→外觀修整→檢驗(yàn)合格→入庫 PVC管材生產(chǎn)工藝流程混料→加料→擠出→牽引→定型→冷卻→噴碼→纏膜→切割→落管→檢驗(yàn)合格→入庫、設(shè)備的簡單操作及安全知識、自檢知識等，培訓(xùn)合格后正式上崗。班組長熟練掌握產(chǎn)品基本知識、設(shè)備的簡單操作，安全知識及初步的管理知識等。、模具、測量工具應(yīng)保持完好，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況時，應(yīng)及時反饋給有關(guān)人員。具體按《設(shè)備管理控制程序》、《設(shè)備維修保養(yǎng)制度》、《模具管理辦法》和《監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。，領(lǐng)用人員應(yīng)對名稱、牌號、狀態(tài)、規(guī)格進(jìn)行核對，以免誤用。使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時反饋給車間及相關(guān)職能部門。 各生技部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品各道工序開機(jī)指令書或工藝卡，經(jīng)部門經(jīng)理審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放至各車間，車間工藝員負(fù)責(zé)具體落實(shí)與每日督查工作；，協(xié)調(diào)工模具、設(shè)備等綜合情況，下達(dá)《開機(jī)指令書》或開機(jī)通知。工藝員、班長及機(jī)修人員應(yīng)對相關(guān)工模具、設(shè)備、工藝等作開機(jī)前的充分準(zhǔn)備，部門負(fù)責(zé)人做好監(jiān)督檢查工作。，并依據(jù)該機(jī)臺開機(jī)指令書或工藝卡中的參考工藝進(jìn)行開機(jī)。根據(jù)實(shí)際情況管材前崗位或管件小組工藝員可對工藝作適當(dāng)調(diào)整，并認(rèn)真將工藝參數(shù)記錄在相應(yīng)的生產(chǎn)記錄上。下一班依據(jù)上一班的工藝記錄情況作為本班該機(jī)臺的工藝參數(shù)。（管件技術(shù)主管對每天的工藝記錄表進(jìn)行收集、整理，確保工藝記錄表的完整。），機(jī)臺、地面清潔，儀器儀表、設(shè)備整潔，物資堆放整齊，產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識清楚，無用物件、垃圾應(yīng)及時清除出生產(chǎn)現(xiàn)場，定點(diǎn)堆放。，采用操作人員自檢及班長巡察制度，品質(zhì)服務(wù)部同時也進(jìn)行過程巡檢，以確保有效地控制質(zhì)量。5 相關(guān)文件《文件記錄控制程序》《設(shè)備管理控制程序》《模具管理辦法》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序》6記錄《＿＿＿＿車間生產(chǎn)工藝記錄表》《＿＿＿＿車間開機(jī)指令書》《焊制管件生產(chǎn)過程控制記錄表》《鋼塑轉(zhuǎn)換生產(chǎn)過程記錄》《電熔管件布線生產(chǎn)記錄》《聚烯烴原料烘干記錄》《聚烯烴管件車削加工記錄》《凝水缸生產(chǎn)過程記錄》《電熔管件電阻測量記錄》《PE球閥組裝工藝記錄》《鞍型旁通組裝記錄》《原料使用登記表》《PE球閥配件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》《聚烯烴管材生產(chǎn)記錄表》十、設(shè)備管理控制程序ZCYSQEP0102016目的促使全公司的設(shè)備管理活動都處于受控狀態(tài)，確保設(shè)備以完好的性能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)的需要，以更好地提高設(shè)備利用率。適用范圍。、氣、電動能設(shè)施。職責(zé)、檢查、指導(dǎo)各部門設(shè)備使用、維保。、中、日常維護(hù)保養(yǎng)。程序操作要求，由申請部門填寫《設(shè)備購置申請單》，設(shè)備動力部會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員進(jìn)行分析和評價，報公司總裁審批。、設(shè)備性能、技術(shù)參數(shù)及配置等，與供方做好溝通工作，組織相關(guān)人員和技術(shù)部門參與合同洽談。，由設(shè)備動力部及相關(guān)部門進(jìn)行全面驗(yàn)收，對供方交付的設(shè)備生產(chǎn)能力進(jìn)行監(jiān)控，并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》報總裁審批。，受用部門做好建帳、立冊手續(xù)，相關(guān)設(shè)備資料及時匯總設(shè)備動力部整理入檔，并編制有關(guān)操作性管理文件下發(fā)給使用部門執(zhí)行。，統(tǒng)一按設(shè)備分類要求進(jìn)行編號，建立《設(shè)備總臺帳》，保持帳、物一致。，制訂設(shè)備年度《設(shè)備檢修計劃表》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后分解到月度實(shí)施、檢查和評估，并做好《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，同時報設(shè)備動力部備案。，發(fā)生故障或設(shè)備突然損壞，報檢修人員及時進(jìn)行檢修，設(shè)備操作人員輔助，檢修合格后方可使用，并做好記錄?！对O(shè)備維修保養(yǎng)制度》進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、點(diǎn)檢，并做好記錄單，及時歸檔。(兼)職人員負(fù)責(zé)潤滑油的領(lǐng)用、更換、回收等工作，并將設(shè)備的潤滑作為日常保養(yǎng)檢查重點(diǎn)來加以實(shí)施。:a）“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”。對單人操作，實(shí)行專人、專機(jī)制； b）對公共共用設(shè)備設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)制，由使用部門負(fù)責(zé)落實(shí)保養(yǎng)制度。 對生產(chǎn)能力過剩的設(shè)備，各部門應(yīng)上報知設(shè)備動力部，視生產(chǎn)需求進(jìn)行調(diào)撥。 對批準(zhǔn)停、封的設(shè)備，使用部門必須指定專人對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，掛牌標(biāo)識。 封存設(shè)備不得挪作它用，使用部門負(fù)責(zé)保持設(shè)備的完好性。 設(shè)備在公司內(nèi)部的調(diào)拔，應(yīng)填寫《設(shè)備調(diào)撥單》，報總裁審批后執(zhí)行。，由使用部門填報《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)設(shè)備動力部評估確認(rèn)后，報總裁審批，設(shè)備動力部備案； 報廢留用。對已獲得報廢批準(zhǔn)，但仍可滿足粗加工的設(shè)備，