內部環(huán)境稽核管理程序(編輯修改稿)
2025-05-05 13:05 本頁面
【文章內容簡介】 與維持, 並對存在缺失進行監(jiān)督改善, 以確保環(huán)境系統(tǒng)運作之有效性.2. 范圍: 本公司環(huán)境管理系統(tǒng)、無公害工廠推動及其他相關環(huán)境系統(tǒng)專案推動之內部審核作業(yè)皆適用之.3. 參考文件: 環(huán)境記錄管制程序 ( SG2B0021 ) 環(huán)境管理審查程序 ( SG2B0003 ) 架構與責任管理程序 ( SG2B0006 ) 內部審核管理程序 ( SQ2B0013 )4. 定義: 內審主導單位: 指規(guī)劃並主導實施環(huán)境管理系統(tǒng)、無公害工廠推動及其他相關環(huán)境系統(tǒng)專案推動之內部審核作業(yè)的單位, 包括NWInG工標、各廠區(qū)/產(chǎn)品事實單位品保等. 受審核單位: 指接受內部審核之本公司下屬各廠區(qū)相關單位. 包括各產(chǎn)品事業(yè)單位及相關周邊單位.5. 職責:: 負責審核方案、審核準則訂定及主導執(zhí)行. 負責審核發(fā)現(xiàn)之不符合責任判定及“稽核缺失矯正單”開立. 負責審核結論之匯整、提報與呈核及公告. 負責審核不符合項之改善成效追蹤. 負責環(huán)境系統(tǒng)文件及各項環(huán)境管理要求在本單位內之貫徹執(zhí)行. 配合內部審核工作及審核不符合項確認. 針對審核不符合項制定預防及矯正措施,並貫徹執(zhí)行以防再發(fā).(以下簡稱內審員) 依據(jù)作業(yè)程序及相關文件要求, 按審核方案及審核準則實施審核. 負責就所發(fā)現(xiàn)之不符合向受審核單位確認並負責追蹤改善成效至結案. 審核組長 擬定審核方案及審核準則並負責審核工作有效實施. 彙整審核結論報告送交環(huán)境管理代表核準. 環(huán)境管理代表 核準內部審核計劃. 內部審核報告之核準. 負責向
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