質量環(huán)境管理體系內部審核記錄(編輯修改稿)
2025-05-15 01:20 本頁面
【文章內容簡介】 目標，并可測量。符合1．2．3．4．5．6．，總經理是否進行了質量管理體系策劃工作并形成了文件？公司是否針對產品、項目或合同的要求編制了質量計劃？公司是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。質量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質量管理體系持續(xù)改進的要求？在質量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應的變更以至需要更改相關的文件以保持質量管理體系的完整性？能否舉例說明質量管理體系策劃如何進行，對質量管理體系的變更如何控制？ 進行了策劃，并形成了文件，查質量管理體系策劃書，符合要求。 因現(xiàn)有產品為常規(guī)產品，無發(fā)生重大項目合同，故暫無質量計劃書。 已提供充分資源。 體現(xiàn)了待續(xù)改進的要求。 暫無此情況發(fā)生。 應組織的規(guī)模，人員素質，產品和過程的復雜程度，重要的是顧客的需求和期望。符合1．2．對應質量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權限？請總經理談談本人的主要職責和權限是什么？ 有規(guī)定職責和權限。 貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標，對公司產品質量負全責，負責管理體系的建立與實施等。符合1．2．請問總經理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？請問管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權限？ 指定林偉誠為管理者代表有任命書。 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質量體系事宜對外聯(lián)絡，負責組織實施內部審核。符合1．2．請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質量管理體系有關的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關部門之間工作上的接口是否清楚？ 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達到理解。 查崗位職責，擬定各部門的職責已理順，接口清楚。符合1．2．為實施和保持質量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應確定資源需求并提供充分的資源。總經理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？提供的資源是否能確保產品達到顧客和法律法規(guī)的要求？ 據(jù)實現(xiàn)質量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產品，配備了人力資源、資金、設施、生產設備等資源。 公司產品符合市場需求，達到顧客和法律法規(guī)要求。符合1．2．資源提供其中重要的資源之一是基礎設施。公司為使產品符合要求都提供了什么基礎設施？所提供的設備、設施應符合什么條件？是否規(guī)定了對基礎設施進行維護、維修的職責和方法？ 提供了生產場所、生產設備、辦公場所等，所提供的設備、設施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產品條件。 查QP04《設施和環(huán)境控制程序》規(guī)定了相關維修和維護方法。符合、分析和改進總則1．2．公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內容是否包括對產品、過程能力、顧客滿意、質量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質量管理體系有效性的目的？ 進行了策劃，形成的結果包括了標準要求的活動。 可以達到質量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。符合1．2．3．4．是否對生產和服務提供過程中的人員素質進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？是否對設備設施進行監(jiān)視和測量？是否對設備和設施進行維護保養(yǎng)？原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設定了控制點、檢查點？過程運作是否文實相符？ 生產過程中的人員都經過資格簽定，滿足要求。 每天對設備進行點檢，按計劃進行維護。 符合要求，采用進貨檢驗方式。 對特殊過程參數(shù)進行了監(jiān)視和測量，對運做過程做出了相應過程操作規(guī)程規(guī)定。符合江門市新會區(qū)某某印刷有限公司審核檢查表審核部門：人事部標準條款No.審核內容審核記錄判定1.2.3.4.5.6.7.8.9.質量管理體系文件在發(fā)放前是否都經批準？公司對文件的批準是如何規(guī)定的？抽查2份文件。公司是否對文件的評審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準？文件的批準方式是如何規(guī)定的？是對每份文件進行簽字批準還是對文件原件進行批準？還是另外單獨下發(fā)批準文件？能否提供一份識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？文件是否有發(fā)放號？請?zhí)峁┮环菸募l(fā)放登記表。表中是否有文件的發(fā)放號和領用部門和領用人的簽字？公司內部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復印文件的現(xiàn)象？對文件領用部門和個人是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？外來文件如何控制？作廢文件如何控制？抽查：質量手冊、程序文件都經批準，質量手冊、程序文件、技術文件由總經理批準，其它文件由管代批準。在QP01《文件和記錄控制程序》中有規(guī)定，修改更新文件需重新批準。對文件簽字批準，有的是對原文件進批準。查受控文件清單，符合要求。有文件發(fā)放號，查：《文件發(fā)放登記表》符合要求。都有加蓋紅色受控印章，沒有復印文件的現(xiàn)象。有規(guī)定。填寫外來文件臺帳進行控制，管代負責法律法規(guī)文件收集，生管部負責標準收集。作廢文件應加蓋紅色作廢印章經管代審批后進行處置。符合1．2．3．4．5．公司是否編制了質量記錄的控制程序？經誰批準？ 公司是否對質量記錄進行標識？質量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質量記錄免遭丟失、損壞或變質？質量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當有人要借閱或檢查某些記錄時，是否在很短時間內（一般在3分鐘內）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。質量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期間，如何進行處置？已編制，由總經理批準。采用分類，編號和流水號時行標識。提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，均符合要求。查QP/QP0113記錄圖表格式，編制了檢索目錄，要求提供QR/QP0603供方評定表，在3分鐘內能提供。保存期限一般為三年，超過保存期限應進行作廢毀和作廢留用處置。符合1．2．請人事部主管談談公
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