【文章內(nèi)容簡介】 并按《文件控制程序》的要求進行管理。相關(guān)文件《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》《文件控制程序》《績效測量和監(jiān)視控制程序》記錄、法規(guī)與其他要求清單A：總則依據(jù)一體化方針和確定的重大環(huán)境因素，制定質(zhì)量目標及環(huán)境目標和指標。通過目標和指標的確定，使各車間和職能部門的環(huán)境目標得以量化，使其具有針對性，以確保環(huán)境目標和指標的持續(xù)改進。B：職責(zé)公司總經(jīng)理負責(zé)審批公司的一體化目標和指標。行政部、生產(chǎn)部分別負責(zé)提出和每年修訂公司一體化目標和指標，定期對各部門目標和指標完成情況進行檢查。各車間依據(jù)總體目標和指標制定本單位的環(huán)境目標和指標，確定后在適當范圍內(nèi)對內(nèi)外相關(guān)方公布。C：目標、指標的制定檢查和修訂行政部、生產(chǎn)部至少每半年對公司及車間目標、指標落實情況進行檢查。當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化時，行政部、生產(chǎn)部及時更新調(diào)整一體化目標和指標，正常情況下每年進行一次目標評審。各職能部門對本單位的目標、指標負責(zé)，各車間每月目標、指標進行檢查和控制。每季度將控制情況上報行政部、生產(chǎn)部。公司質(zhì)量、環(huán)境目標、指標：%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗，%以上。 顧客滿意率：%以上 指本公司對顧客滿意程度的抽查后得的滿意率為95%以上。 三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，降低噪聲污染 污水排放符合《污水綜合排放標準》（GB89781996）表4中三級標準，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297－1996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零A：總則為保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，公司制訂并執(zhí)行環(huán)境管理方案。公司對產(chǎn)品項目的環(huán)境管理進行總體策劃，分析生產(chǎn)過程中的危險因素和環(huán)境影響，制定事故預(yù)防措施，配置適合的資源，形成項目環(huán)境管理方案并認真實施，以確保產(chǎn)品項目環(huán)境目標的實現(xiàn)。B：職責(zé)公司總經(jīng)理負責(zé)審批年度環(huán)境管理方案。管理者代表負責(zé)組織有關(guān)部門提出總體環(huán)境管理方案并負責(zé)管理方案的審核。生產(chǎn)部分別負責(zé)收集和準備管理方案制定的基礎(chǔ)材料，并對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查考核。各車間根據(jù)各自的目標、指標發(fā)布具體的實施方案。C：控制要求a) 概述每年編制總體環(huán)境管理方案，在生產(chǎn)任務(wù)與計劃有重大差異時可調(diào)整管理方案，生產(chǎn)部在項目成立之初進行策劃并編制產(chǎn)品項目環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案與環(huán)境方針、目標和承諾相一致，滿足符合規(guī)定的環(huán)境管理要求，且全面、具體。b) 管理方案制定依據(jù)● 環(huán)境法規(guī)、標準和上級規(guī)定；● 環(huán)境體系文件；● 環(huán)境方針和目標、指標；● 環(huán)境管理承諾；● 合同條件。c) 管理方案包括的關(guān)鍵內(nèi)容● 為實現(xiàn)其方針而制定的目標和指標；● 對人事和資源分配的內(nèi)容，包括對員工及相關(guān)人員進行安全知識、技能和經(jīng)驗培訓(xùn)，以保證安全地管理各種活動并符合法律法規(guī)的要求；● 針對識別出的風(fēng)險和目標要求制定切實可行的技術(shù)和管理方案；● 對績效測量和必要糾正措施的策劃；d) 環(huán)境管理方案的審批和實施● 制定、修訂后的管理方案形成文件，由公司總經(jīng)理批準發(fā)布?！?由公司總經(jīng)理保證落實所需的資源以保證環(huán)境管理方案的實施。● 各車間依據(jù)環(huán)境管理方案制定本項目的環(huán)境管理方案，確定后報生產(chǎn)部備案。e) 管理方案的檢查及修訂● 生產(chǎn)部對項目環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進行滾動檢查，及時通報檢查結(jié)果，做好檢查記錄?！?環(huán)境方針、目標、指標或其他客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時，管理者代表組織有關(guān)部門對環(huán)境方案進行修訂或補充，并執(zhí)行審批手續(xù)后發(fā)布。● 生產(chǎn)部每月組織人員檢查其環(huán)境目標、指標和管理方案的落實和實施情況?！?新產(chǎn)品須在產(chǎn)品開工前制定環(huán)境管理方案。 職責(zé)、權(quán)限和溝通協(xié)商 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定公司各級的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，由行政部形成書面文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。A：公司總經(jīng)理a) 制定公司的一體化方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標，并以文件形式批準正式發(fā)布，使公司全體員工意識到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解一體化方針并堅持執(zhí)行；b) 確定公司的一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)，對質(zhì)量有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c) 負責(zé)對公司的一體化管理體系進行整體策劃，確保公司目標、指標的實現(xiàn)；d) 為一體化管理體系的有效運行確定資源要求，并提供充分的資源；e) 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；f) 負責(zé)主持管理評審，以確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；g) 教育職工增強顧客是上帝的意識，確保滿足顧客的要求，并在公司內(nèi)保持溝通過程，以保證質(zhì)量、環(huán)境體系有效運行。B：管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命自己為管理者代表，并授權(quán)對公司一體化管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全權(quán)負責(zé)，具體職責(zé)：a) 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 負責(zé)向公司總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；d) 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；e) 就一體化管理體系有關(guān)事宜，負責(zé)與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。C：行政部a) 負責(zé)公司管理體系文件的發(fā)放、登記、保存等工作。b) 負責(zé)公司管理體系內(nèi)部審核工作。c) 負責(zé)公司日常的內(nèi)部、外溝通工作。d) 負責(zé)處理有關(guān)管理體系發(fā)生的相關(guān)事務(wù)。e) 負責(zé)制定公司各崗位人員的崗位職責(zé)。f) 負責(zé)管理辦公區(qū)的環(huán)境因素運行控制工作。g) 制定公司統(tǒng)一的勞動人事管理制度，提出機構(gòu)調(diào)整和崗位增建配置的提案。h) 負責(zé)公司辦公設(shè)施的資產(chǎn)管理。包括公司辦公采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理工作。i) 負責(zé)對員工教育培訓(xùn)工作，組織實施各類具體培訓(xùn)活動。j）負責(zé)對相關(guān)法律法規(guī)的收集。D：財務(wù)部a) 確保環(huán)境技術(shù)措施費用計劃的資金到位，監(jiān)督環(huán)境資金?？顚Ｓ?； b) 保證環(huán)境管理費用的資金到位，并監(jiān)督資金使用情況；c) 負責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析內(nèi)容； d) 負責(zé)執(zhí)行環(huán)境管理部門對違章的扣款，并單獨設(shè)帳管理。e) 認真貫徹國家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取規(guī)定，做到?？顚Ｓ茫⒆骱帽O(jiān)督檢查；E：銷售部a）積極掌握市場信息，了解市場行情，逐步建立公司顧客信息網(wǎng)。b) 負責(zé)對顧客要求的評審及溝通工作。c) 按國家有關(guān)規(guī)定，嚴格進行合同評審，在簽訂承、發(fā)包合同中明確環(huán)境責(zé)任條款；d）對產(chǎn)品質(zhì)量的回訪工作，做到定期回訪并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行服務(wù)。e）在實施回訪過程中不斷了解顧客，記錄并處理顧客的意見。f）調(diào)查顧客對公司的滿意情況。同時評價顧客對公司的滿意程度，并通報有關(guān)部門。F：生產(chǎn)部(車間)a）按照國家有關(guān)一體化管理的方針政策、生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準，結(jié)合本單位的行業(yè)特征，編制產(chǎn)品一體化管理制度，并組織實施。b) 實施公司生產(chǎn)工藝、監(jiān)督生產(chǎn)工藝的執(zhí)行及記錄其工藝參數(shù)的實施情況，各車間負責(zé)人監(jiān)督評價工藝情況。c) 組織實施環(huán)境管理方案，做到按目標、指標及排放標準要求排放。d) 負責(zé)編制各過程生產(chǎn)工藝文件，并監(jiān)督實施工藝文件。審核重點產(chǎn)品項目的工藝技術(shù)方案。e) 負責(zé)對體系運行過程中糾正措施、預(yù)防措施的制定，驗證糾正措施、預(yù)防措施的有效性。f) 負責(zé)公司技術(shù)文件的管理工作。g）負責(zé)識別公司環(huán)境因素、危險源，并對其進行評價制定控制措施。h）負責(zé)制定公司的環(huán)境管理方案。i）認真貫徹《安全生產(chǎn)法》，負責(zé)全公司的安全管理、機械設(shè)備的資產(chǎn)管理工作。制定機械設(shè)備各崗位、工種的安全操作規(guī)程。j）負責(zé)公司環(huán)境有關(guān)管理制度的制定，并對其進行監(jiān)督檢查。k）負責(zé)制定公司緊急救援預(yù)案。l）負責(zé)對公司環(huán)境績效的測量工作。m）負責(zé)組織事故的調(diào)查分析、處理和上報工作。n) 受總經(jīng)理委托全面實施貫標工作，評估質(zhì)量、環(huán)境控制現(xiàn)狀，監(jiān)督一體管理標準的執(zhí)行。o）負責(zé)機械設(shè)備的購置、啟用、更新、封存、大中修理、報廢的全過程管理。p）負責(zé)企業(yè)各種機械設(shè)備的環(huán)境管理，使其符合有關(guān)規(guī)范、標準和制度的要求。q）負責(zé)公司生產(chǎn)過程中動力、能源的提供?？刂颇茉丛O(shè)備的有效運行。G：物流部a) 負責(zé)對材料供方進行調(diào)查，評價材料供方的質(zhì)量、生產(chǎn)、供貨能力并確定合格供方；b) 根據(jù)產(chǎn)品計劃進度表，確定材料進時間，并做好材料配送過程的防護工作。c) 負責(zé)公司各原材料倉庫的管理，保持倉庫內(nèi)?；返挠行П４婕皟?nèi)部因素。d) 識別倉庫環(huán)境因素，實施環(huán)境因素的控制。e) 負責(zé)與運輸外包方的聯(lián)系，通報公司環(huán)境體系管理的要求。f) 負責(zé)物資和產(chǎn)品的收、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。g) 維護貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。h) 確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)。H：質(zhì)檢部a) 實施進貨、過程及最終產(chǎn)品檢驗和試驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準及顧客要求。b) 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時報告以便采取有效的控制措施。c）負責(zé)本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作，保證監(jiān)測設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。d）負責(zé)組織和實施產(chǎn)品標識。e）依據(jù)檢驗規(guī)范及工藝流程，對采購的原材料、生產(chǎn)過程的半成品和成品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格。f）對經(jīng)過檢驗和試驗的產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標識。g）對不合格品有責(zé)任拒絕其投入使。目的建立有效的協(xié)商和溝通機制，保證員工充分參與質(zhì)量、環(huán)境管理事務(wù)的協(xié)商，保證內(nèi)外部信息得到及時、有效地交流。適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境事務(wù)的協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的管理。職責(zé) 行政部負責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞、處理，并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。 各部門負責(zé)收集對應(yīng)相關(guān)的信息。 各部門負責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞和收集。 各部門負責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部員工反應(yīng)的問題。 管理者代表對信息的傳遞和處理進行監(jiān)督。作業(yè)程序 質(zhì)量、環(huán)境事務(wù)的協(xié)商。 公司和各部門在組織進行下列活動時，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商：A：方針的制定、修訂、評審。B：質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、修訂和評審。C：可能影響工作場所環(huán)境和健康變化的任何活動。 員工或其代表參與協(xié)商的方式有:口頭或書面意見和建議，參與會議討論等。 行政部收集員工的意見和建議，并將這些意見反饋給相關(guān)部門，并監(jiān)督其處理。 信息的分類。 信息的分類. A： 外部信息： ① 勞動局、環(huán)保局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋的信息。② 市場動態(tài)。③ 相關(guān)方反饋的信息及其投訴，相關(guān)方指顧客、產(chǎn)品合同方、供應(yīng)商、運輸公司、社區(qū)居民等。④ 政策法規(guī)、標準類信息，如法律、法規(guī)、條例、標準等。⑤ 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境和健康等方面的信息。B：內(nèi)部信息：① 內(nèi)部日常信息，指正常情況下的各類信息。② 內(nèi)部異常突發(fā)信息，指活動中發(fā)生偏差的信息，如不符合信息。③ 緊急信息，如火災(zāi)、傷亡等緊急情況。④ 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。信息可通過報告、記錄、討論交流、電子媒體、通信等方式予以傳遞。A：外部信息的交流：① 行政部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負責(zé)勞動局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，這類信息匯總到行政部、生產(chǎn)部，并傳遞到公司相關(guān)部門。當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進行處理。② 政策法規(guī)、標準類的資料信息由行政部等相關(guān)部門負責(zé)收集、更新、整理，交文控中心保存。詳見《文件控制程序》、《法規(guī)和其他要求控制程序》。③ 物流部、行政部分別負責(zé)與產(chǎn)品合同方、供應(yīng)商、運輸公司、社區(qū)居民等相關(guān)方進行溝通。對這些相關(guān)方傳來的信息，各責(zé)任部門應(yīng)盡快處理。如問題嚴重，相關(guān)部門應(yīng)及時將信息傳達到生產(chǎn)部等有關(guān)部門。a) 如是書面信息，直接將其復(fù)印件分發(fā)有關(guān)部門。b) 如是口頭信息，則應(yīng)將其填寫在“信息聯(lián)絡(luò)單”上，復(fù)印后分發(fā)有關(guān)部門。各部門組織相關(guān)部門針對相關(guān)方反應(yīng)的問題，采取糾正措施，詳見《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。當相關(guān)方要求答復(fù)時，應(yīng)將處理結(jié)果通告對方。④ 市場信息、顧客不滿意信息、客戶投訴的處理由銷售經(jīng)理負責(zé)。對客戶反應(yīng)比較嚴重的問題，銷售部應(yīng)及時轉(zhuǎn)達給生產(chǎn)部、管理者代表等有關(guān)部門。參照上述③執(zhí)行。⑤ 各部門直接從外部獲取的其他信息，以“信息聯(lián)絡(luò)單”的方式反饋到生產(chǎn)部等有關(guān)部門。B：內(nèi)部信息交流① 正常信息由各部門按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞。② 異常的不符合信息，由發(fā)現(xiàn)者填寫“信息聯(lián)絡(luò)單”交由責(zé)任部門處理。如問題嚴重，則應(yīng)將“信息聯(lián)絡(luò)單”送各部門上級主管各一份。各部門應(yīng)據(jù)此適時向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出“不符合、糾正和預(yù)防措施要求單”，詳見《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。③ 其他內(nèi)部信息，如員工的建議之類，提出者以“信息聯(lián)絡(luò)單”形式反饋給相關(guān)部門進行處理。A：各部門做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。B：行政部、生產(chǎn)部作為信息控制中心，應(yīng)做好信息的整理分類、索引編制、保護管理工作，確保信息的完整、可靠與可用。C：生產(chǎn)部、行政部每月都應(yīng)將整理、分類的信息傳遞到有關(guān)部門，供有關(guān)部門進行歸納、分析，以尋求改進的機會。A：對于可為公眾所獲知的信息，如環(huán)境和健康宣傳畫、實況照片、環(huán)境和健康績效監(jiān)測結(jié)果等，應(yīng)定期或不定期的張貼在公司、部門的宣傳欄中，以提高員工的警覺性。B：當相關(guān)方想了解本公司的環(huán)境方針及其他環(huán)境信息時，行政部應(yīng)及時發(fā)送環(huán)境信息給對方。C：涉及的各類記錄的控制見《記錄控制程序》。相關(guān)文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。《文件控制程序》。記錄目的確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2