【正文】 ********公司質量、環(huán)境管理手冊（依據GB/T19001—200GB/T24001—2004標準編制）文件編號：JMHX/QE2014B受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號： 編制：*** 審核：*** 批準：*** 發(fā)布日期：****年**月**日 實施日期：****年**月**日 錄標號內 容GB/T190012008標準對照表GB/T240012004標準對照表頁碼目錄1企業(yè)簡介3一體化管理手冊發(fā)布令4管理者代表任命書4一體化方針、目標批準令51范圍1/162引用標準2263術語和定義3364一體化管理體系446總要求6文件管理7一體化管理手冊7文件控制程序7記錄控制程序95管理職責10管理承諾10以顧客為關注焦點11一體化管理方針11策劃11一體化管理體系策劃11環(huán)境因素識別評價控制程序12法律及其它要求控制程序14一體化目標及指標15環(huán)境管理方案16職責、權限與溝通協(xié)商17職責和權限17協(xié)商與交流控制程序19管理評審程序216資源管理23資源提供23人力資源管理控制程序 24基礎設施管理控制程序26工作環(huán)境277實現(xiàn)過程27標號內 容GB/T190012008標準對照表GB/T240012004標準對照表頁碼產品實現(xiàn)的策劃27與顧客有關的過程28與產品有關的要求的確定28與產品有關的要求的評審28與顧客的溝通28設計和開發(fā)28采購29采購過程29采購信息29采購產品的驗證29生產和服務提供30生產和服務提供的控制30生產和服務提供過程的確認31標識和可追溯性31顧客財產32產品防護32環(huán)境運行控制程序33應急準備和響應控制程序34監(jiān)視和測量設備的控制程序368測量、分析和改進37策劃37監(jiān)視和測量37顧客滿意37內部審核控制程序38過程的監(jiān)視和測量40產品的監(jiān)視和測量40環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序40合規(guī)性評價控制程序41數(shù)據分析42不合格品控制程序43不符合、糾正和預防控制程序44持續(xù)改進46附錄1組織結構圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改記錄50********公司于******年落戶*********園區(qū)，公司主要致力于******產品的生產和銷售。公司，占地面積**畝，注冊資金****萬美元，于****年底開始投資建設年產*****生產線，二00六年底投入生產，現(xiàn)已投資****萬美元。擁有自營進出口權。公司堅持科學的管理模式，著力提升核心產品，使企業(yè)在發(fā)展中取得較好的成績，樹立良好的社會形象。****年以來，年均產值超**億元，上繳稅金超****萬元，實現(xiàn)利潤超****萬元，連續(xù)多年被評為“********”。在國際經濟危機的大環(huán)境和市場萎縮的情況下，公司靠自主創(chuàng)新，及時調整產品結構，仍然在本產品領域占據一定的國際、國內市場份額。********公司將以科技創(chuàng)新、信譽第一、服務至上的經營宗旨，積極倡導“團結、開拓”管理理念，不斷發(fā)展，與時俱進，開拓創(chuàng)新，勇攀新高，為啟東的經濟建設做出更大的貢獻。為了加速與國際接軌的步伐，公司決定全面實施GB/T19001—2008和GB/T240012004標準，盡快提高本公司的質量、環(huán)境管理水平和全體員工的整體素質，以持續(xù)改進的原則，提高產品質量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不斷進取，不斷創(chuàng)新，使本公司的產品擠身于國內外市場，參與競爭，樹立“金美”人不斷進取，敢于拼搏的精神。 公司地址： ******** 電 話： ******** 傳 真： ******** 郵 編： ******* 本《質量、環(huán)境管理手冊》是依據標準的要求，結合本公司組織機構和職能分配的實際情況的基礎上進行修訂后制定的。它闡述了本公司的一體化管理方針和目標，確定了本公司管理體系的范圍及刪減的細節(jié)和合理性，規(guī)定了本公司所應控制的一體化管理體系標準條款要求，并對其過程順序及相互作用進行了描述。它是本公司實施一體化管理體系的法規(guī)性和綱領性文件。望全體員工必須認真學習《質量、環(huán)境管理手冊》的內容和要求，在工作中貫徹執(zhí)行，以保證本公司一體化管理符合顧客和相關的法律、法規(guī)要求。 我現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2014年1 月1日實施。 根據GB/T19001200GB/T240012004標準要求和公司工作需要，現(xiàn)任命公司 *** 為管理者代表。其職責是： 1. 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 負責向總經理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3. 確保在整個公司內提高對顧客要求的意識； 4. 負責顧客滿意度調查方案的批準及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查； 5. 就一體化管理體系有關事宜，負責內部的傳達和外部各方面進行聯(lián)絡。公司各級人員必須服從領導，積極配合，共同履行一體化管理職責，以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運行和改進。 總經理：**** 2014年1月1日 一體化方針、目標、指標批準令一體化方針內容：科技創(chuàng)新，質量領先；遵守法規(guī)，達標排放；全員參與，持續(xù)改進。公司質量、環(huán)境目標、指標：產品檢驗合格率達到**%以上指本公司生產的半成品經抽檢檢驗，合格率大于等于***%以上。 顧客滿意率：**%以上 指本公司對顧客滿意程度的抽查后得的滿意率為95%以上。 三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，降低噪聲污染 污水排放符合《污水綜合排放標準》（GB89781996）表4中三級標準，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297－1996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。重大質量、環(huán)境、火災事故發(fā)生率為零經理：**** ****年**月**日 1. 范圍 總則本手冊規(guī)定了公司所應控制的一體化管理體系標準條款的要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）和相關的法律、法規(guī)要求的產品，并通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客（業(yè)主）滿意?！　”举|量、環(huán)境管理手冊適用于本公司生產紫外線吸收劑的生產(行政許可除外)，即適用于本公司從采購原料開始到紫外線吸收劑的生產交付全過程中各環(huán)節(jié)的質量、環(huán)境控制。 應用本公司紫外線吸收劑的生產，參考行業(yè)標準及顧客提供的標準要求進行生產，不自行開發(fā)產品并不接受顧客的來材料加工，其生產工藝十分成熟。，但對產品質量的法律法規(guī)負責。本公司為紫外線吸收劑的生產(行政許可除外)覆蓋范圍：啟東市濱江精細化工集中區(qū)的生產和辦公活動。2. 引用標準 GB/T190002005 idt ISO9000:2005《一體化管理體系—基礎和術語》。 GB/T190012008 idt ISO9001:2008《一體化管理體系—要求》。 GB/T240012004《環(huán)境管理體系——要求》3. 術語和定義本質量、環(huán)境采用的術語及如下術語。 顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其產品交給的組織或個人，有時將其稱之為顧客。：關注組織的管理狀況或受其影響的個人或團體。：管理體系中監(jiān)督的作業(yè)崗位。：指與確定重要環(huán)境、安全因素直接相關的崗位人員或與應急準備和響應直接相關人員（如安全員、消防準備人員等）。：除特殊崗位和關鍵崗位以外的作業(yè)崗位。：指公司級安全教育、車間級安全教育、班組級安全教育。：事故原因查不清不放過，事故責任人與周圍員工受不到教育不放過，不采取防范措施不放過，事故責任人沒有得到處理不放過。：各級領導在管理生產的同時，必須負責管理安全工作，在計劃、布置、檢查、總結，評比生產的同時，計劃，布置、檢查、總結、評比安全工作。：表明材料或產品狀態(tài)的識別標記。4. 一體化管理體系 總要求本公司按照GB/T19001200GB/T240012004標準的要求建立了文件化的一體化管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。本公司確定了一體化管理體系所需的過程及其應用；確定了過程的相互作用以及過程有效運作和控制所需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程。本公司通過這些過程的確定和管理，以使這些過程實現(xiàn)所策劃的結果并得到持續(xù)改進。本公司采用PDCA的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查達到持續(xù)改進有效性的目的。　　本公司對任何影響產品符合性的外包過程，按GB/T190012008標準中“”相應條款實施控制。目前公司暫無外包過程。 本公司的一體化管理體系不涉及設計與開發(fā)問題。 文件管理 一體化管理手冊本公司質量、環(huán)境管理體系是對本公司一體化管理體系總體規(guī)定的文件，確定了本公司一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應控制的一體化管理體系要求，包括刪減的理由，對過程順序及相互作用進行了描述，旨在實現(xiàn)公司規(guī)定的質量、環(huán)境方針和目標。目的對文件和資料進行控制，確保各有關場所及時得到和使用有效版本的文件。適用范圍適用于與質量體系、環(huán)境管理體系有關文件的控制。職責、發(fā)布。，負責組織有關人員對現(xiàn)有文件進行評審。、回收、銷毀及原稿的保存。、回收、銷毀原稿的保存。，部門負責人負責相關文件的批準。工作程序。、程序文件進行編號。，由文件編制者從部門文件管理員處取得文件號進行編號。，應填寫“文件取號登記表”記錄文件名及文件號。、作業(yè)指導書由相關部門組織編寫。、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內容格式不作統(tǒng)一要求。、程序文件由管理者代表審核、總經理批準。，總經理批準。、批準。、作業(yè)指導書由相關部門負責人負責審核、批準。，送交人應對文件進行以下確認：A。 是否進行有效的批準； B。 標題、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整；如有不完整的情況時，退回編寫人進行修正。受控文件的范圍見《受控文件的范圍規(guī)定》。“文件分發(fā)清單”提交行政部，行政部將收到的文件原稿做好編目登記，填寫“文件歸檔編目清單”?！拔募职l(fā)清單”的總份數(shù)進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件”印章。，并要求文件領用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”簽收。，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫“文件領用申請表”，經部門負責人及管理者代表批準后，到行政部辦理領用手續(xù)，公司范圍內不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復印件，一經發(fā)現(xiàn)，由行政部收回，并追究其責任。，應填寫“文件領用申請表”申請補發(fā)（應在“文件領用申請表”中作出丟失原因的說明）。行政部在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。，文件使用部門可用損壞的舊文件到行政部換取新文件。，行政部文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因 。新文件的分發(fā)編號和舊文件的分發(fā)編號相同。，應填寫“文件更改通知單”說明更改原因?！拔募耐ㄖ獑巍奔案暮笪募膶徟鷳稍瓕徟块T進行。，由相關部門負責人實施更改。更改后的文件連同“文件更改通知單”交行政部。行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時回收作廢的舊文件。文件更改完成之前，可先發(fā)“文件更改通知單”。文件經多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢。作廢的文件由行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保存于行政部，不作銷毀。其余作廢文件由行政部統(tǒng)一銷毀。，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。、法規(guī)及標準變更時，應及時更改相應文件。，應經文件所在部門負責人批準。借閱者應在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門負責人收回（借閱時需填寫“文件借閱登記表”）。公司編制的原版文件一律不外借。、內部環(huán)境管理體系審核