【正文】 ********公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊（依據(jù)GB/T19001—200GB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號：JMHX/QE2014B受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號： 編制：*** 審核：*** 批準(zhǔn)：*** 發(fā)布日期：****年**月**日 實(shí)施日期：****年**月**日 錄標(biāo)號內(nèi) 容GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對照表GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)對照表頁碼目錄1企業(yè)簡介3一體化管理手冊發(fā)布令4管理者代表任命書4一體化方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令51范圍1/162引用標(biāo)準(zhǔn)2263術(shù)語和定義3364一體化管理體系446總要求6文件管理7一體化管理手冊7文件控制程序7記錄控制程序95管理職責(zé)10管理承諾10以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)11一體化管理方針11策劃11一體化管理體系策劃11環(huán)境因素識別評價控制程序12法律及其它要求控制程序14一體化目標(biāo)及指標(biāo)15環(huán)境管理方案16職責(zé)、權(quán)限與溝通協(xié)商17職責(zé)和權(quán)限17協(xié)商與交流控制程序19管理評審程序216資源管理23資源提供23人力資源管理控制程序 24基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序26工作環(huán)境277實(shí)現(xiàn)過程27標(biāo)號內(nèi) 容GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對照表GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)對照表頁碼產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃27與顧客有關(guān)的過程28與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定28與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審28與顧客的溝通28設(shè)計(jì)和開發(fā)28采購29采購過程29采購信息29采購產(chǎn)品的驗(yàn)證29生產(chǎn)和服務(wù)提供30生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制30生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)31標(biāo)識和可追溯性31顧客財(cái)產(chǎn)32產(chǎn)品防護(hù)32環(huán)境運(yùn)行控制程序33應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序34監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序368測量、分析和改進(jìn)37策劃37監(jiān)視和測量37顧客滿意37內(nèi)部審核控制程序38過程的監(jiān)視和測量40產(chǎn)品的監(jiān)視和測量40環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序40合規(guī)性評價控制程序41數(shù)據(jù)分析42不合格品控制程序43不符合、糾正和預(yù)防控制程序44持續(xù)改進(jìn)46附錄1組織結(jié)構(gòu)圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改記錄50********公司于******年落戶*********園區(qū)，公司主要致力于******產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司，占地面積**畝，注冊資金****萬美元，于****年底開始投資建設(shè)年產(chǎn)*****生產(chǎn)線，二00六年底投入生產(chǎn)，現(xiàn)已投資****萬美元。擁有自營進(jìn)出口權(quán)。公司堅(jiān)持科學(xué)的管理模式，著力提升核心產(chǎn)品，使企業(yè)在發(fā)展中取得較好的成績，樹立良好的社會形象。****年以來，年均產(chǎn)值超**億元，上繳稅金超****萬元，實(shí)現(xiàn)利潤超****萬元，連續(xù)多年被評為“********”。在國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境和市場萎縮的情況下，公司靠自主創(chuàng)新，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，仍然在本產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)一定的國際、國內(nèi)市場份額。********公司將以科技創(chuàng)新、信譽(yù)第一、服務(wù)至上的經(jīng)營宗旨，積極倡導(dǎo)“團(tuán)結(jié)、開拓”管理理念，不斷發(fā)展，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，勇攀新高，為啟東的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。為了加速與國際接軌的步伐，公司決定全面實(shí)施GB/T19001—2008和GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，盡快提高本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理水平和全體員工的整體素質(zhì)，以持續(xù)改進(jìn)的原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不斷進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，使本公司的產(chǎn)品擠身于國內(nèi)外市場，參與競爭，樹立“金美”人不斷進(jìn)取，敢于拼搏的精神。 公司地址： ******** 電 話： ******** 傳 真： ******** 郵 編： ******* 本《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司組織機(jī)構(gòu)和職能分配的實(shí)際情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂后制定的。它闡述了本公司的一體化管理方針和目標(biāo)，確定了本公司管理體系的范圍及刪減的細(xì)節(jié)和合理性，規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求，并對其過程順序及相互作用進(jìn)行了描述。它是本公司實(shí)施一體化管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件。望全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》的內(nèi)容和要求，在工作中貫徹執(zhí)行，以保證本公司一體化管理符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 我現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2014年1 月1日實(shí)施。 根據(jù)GB/T19001200GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)要求和公司工作需要，現(xiàn)任命公司 *** 為管理者代表。其職責(zé)是： 1. 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識； 4. 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查； 5. 就一體化管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)內(nèi)部的傳達(dá)和外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。公司各級人員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行一體化管理職責(zé)，以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行和改進(jìn)。 總經(jīng)理：**** 2014年1月1日 一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領(lǐng)先；遵守法規(guī)，達(dá)標(biāo)排放；全員參與，持續(xù)改進(jìn)。公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到**%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗(yàn)，合格率大于等于***%以上。 顧客滿意率：**%以上 指本公司對顧客滿意程度的抽查后得的滿意率為95%以上。 三廢（廢水、廢氣、固廢）達(dá)標(biāo)排放，降低噪聲污染 污水排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）表4中三級標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297－1996）表2中的標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零經(jīng)理：**** ****年**月**日 1. 范圍 總則本手冊規(guī)定了公司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客（業(yè)主）滿意。　　本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊適用于本公司生產(chǎn)紫外線吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)，即適用于本公司從采購原料開始到紫外線吸收劑的生產(chǎn)交付全過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量、環(huán)境控制。 應(yīng)用本公司紫外線吸收劑的生產(chǎn)，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，不自行開發(fā)產(chǎn)品并不接受顧客的來材料加工，其生產(chǎn)工藝十分成熟。，但對產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)負(fù)責(zé)。本公司為紫外線吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)覆蓋范圍：啟東市濱江精細(xì)化工集中區(qū)的生產(chǎn)和辦公活動。2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002005 idt ISO9000:2005《一體化管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》。 GB/T190012008 idt ISO9001:2008《一體化管理體系—要求》。 GB/T240012004《環(huán)境管理體系——要求》3. 術(shù)語和定義本質(zhì)量、環(huán)境采用的術(shù)語及如下術(shù)語。 顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其產(chǎn)品交給的組織或個人，有時將其稱之為顧客。：關(guān)注組織的管理狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。：管理體系中監(jiān)督的作業(yè)崗位。：指與確定重要環(huán)境、安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員（如安全員、消防準(zhǔn)備人員等）。：除特殊崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位。：指公司級安全教育、車間級安全教育、班組級安全教育。：事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍員工受不到教育不放過，不采取防范措施不放過，事故責(zé)任人沒有得到處理不放過。：各級領(lǐng)導(dǎo)在管理生產(chǎn)的同時，必須負(fù)責(zé)管理安全工作，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)，評比生產(chǎn)的同時，計(jì)劃，布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。：表明材料或產(chǎn)品狀態(tài)的識別標(biāo)記。4. 一體化管理體系 總要求本公司按照GB/T19001200GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件化的一體化管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司確定了一體化管理體系所需的過程及其應(yīng)用；確定了過程的相互作用以及過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。本公司通過這些過程的確定和管理，以使這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。本公司采用PDCA的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過策劃、實(shí)施、檢查達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的?！　”竟緦θ魏斡绊懏a(chǎn)品符合性的外包過程，按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中“”相應(yīng)條款實(shí)施控制。目前公司暫無外包過程。 本公司的一體化管理體系不涉及設(shè)計(jì)與開發(fā)問題。 文件管理 一體化管理手冊本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系是對本公司一體化管理體系總體規(guī)定的文件，確定了本公司一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的一體化管理體系要求，包括刪減的理由，對過程順序及相互作用進(jìn)行了描述，旨在實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。目的對文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所及時得到和使用有效版本的文件。適用范圍適用于與質(zhì)量體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的控制。職責(zé)、發(fā)布。，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。、回收、銷毀及原稿的保存。、回收、銷毀原稿的保存。，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。工作程序。、程序文件進(jìn)行編號。，由文件編制者從部門文件管理員處取得文件號進(jìn)行編號。，應(yīng)填寫“文件取號登記表”記錄文件名及文件號。、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門組織編寫。、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、批準(zhǔn)。、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。，送交人應(yīng)對文件進(jìn)行以下確認(rèn)：A。 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)； B。 標(biāo)題、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整；如有不完整的情況時，退回編寫人進(jìn)行修正。受控文件的范圍見《受控文件的范圍規(guī)定》。“文件分發(fā)清單”提交行政部，行政部將收到的文件原稿做好編目登記，填寫“文件歸檔編目清單”?！拔募职l(fā)清單”的總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章。，并要求文件領(lǐng)用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”簽收。，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司范圍內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由行政部收回，并追究其責(zé)任。，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”申請補(bǔ)發(fā)（應(yīng)在“文件領(lǐng)用申請表”中作出丟失原因的說明）。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。，文件使用部門可用損壞的舊文件到行政部換取新文件。，行政部文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因 。新文件的分發(fā)編號和舊文件的分發(fā)編號相同。，應(yīng)填寫“文件更改通知單”說明更改原因?！拔募耐ㄖ獑巍奔案暮笪募膶徟鷳?yīng)由原審批部門進(jìn)行。，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施更改。更改后的文件連同“文件更改通知單”交行政部。行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時回收作廢的舊文件。文件更改完成之前，可先發(fā)“文件更改通知單”。文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。作廢的文件由行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保存于行政部，不作銷毀。其余作廢文件由行政部統(tǒng)一銷毀。，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回（借閱時需填寫“文件借閱登記表”）。公司編制的原版文件一律不外借。、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核