【正文】 批準(zhǔn)。、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。，由文件編制者從部門文件管理員處取得文件號(hào)進(jìn)行編號(hào)。、回收、銷毀原稿的保存。適用范圍適用于與質(zhì)量體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的控制。目前公司暫無外包過程。這些過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在管理生產(chǎn)的同時(shí)，必須負(fù)責(zé)管理安全工作，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)，評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，計(jì)劃，布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。：指與確定重要環(huán)境、安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員（如安全員、消防準(zhǔn)備人員等）。 GB/T240012004《環(huán)境管理體系——要求》3. 術(shù)語和定義本質(zhì)量、環(huán)境采用的術(shù)語及如下術(shù)語。但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)負(fù)責(zé)。 三廢（廢水、廢氣、固廢）達(dá)標(biāo)排放，降低噪聲污染 污水排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297－1996）表2中的標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。公司各級(jí)人員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行一體化管理職責(zé)，以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行和改進(jìn)。望全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》的內(nèi)容和要求，在工作中貫徹執(zhí)行，以保證本公司一體化管理符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求。為了加速與國際接軌的步伐，公司決定全面實(shí)施GB/T19001—2008和GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，盡快提高本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理水平和全體員工的整體素質(zhì)，以持續(xù)改進(jìn)的原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不斷進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，使本公司的產(chǎn)品擠身于國內(nèi)外市場，參與競爭，樹立“金美”人不斷進(jìn)取，敢于拼搏的精神。公司堅(jiān)持科學(xué)的管理模式，著力提升核心產(chǎn)品，使企業(yè)在發(fā)展中取得較好的成績，樹立良好的社會(huì)形象。********公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001—200GB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號(hào)：JMHX/QE2014B受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號(hào)： 編制：*** 審核：*** 批準(zhǔn)：*** 發(fā)布日期：****年**月**日 實(shí)施日期：****年**月**日 錄標(biāo)號(hào)內(nèi) 容GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表頁碼目錄1企業(yè)簡介3一體化管理手冊(cè)發(fā)布令4管理者代表任命書4一體化方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令51范圍1/162引用標(biāo)準(zhǔn)2263術(shù)語和定義3364一體化管理體系446總要求6文件管理7一體化管理手冊(cè)7文件控制程序7記錄控制程序95管理職責(zé)10管理承諾10以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)11一體化管理方針11策劃11一體化管理體系策劃11環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序12法律及其它要求控制程序14一體化目標(biāo)及指標(biāo)15環(huán)境管理方案16職責(zé)、權(quán)限與溝通協(xié)商17職責(zé)和權(quán)限17協(xié)商與交流控制程序19管理評(píng)審程序216資源管理23資源提供23人力資源管理控制程序 24基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序26工作環(huán)境277實(shí)現(xiàn)過程27標(biāo)號(hào)內(nèi) 容GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表頁碼產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃27與顧客有關(guān)的過程28與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定28與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審28與顧客的溝通28設(shè)計(jì)和開發(fā)28采購29采購過程29采購信息29采購產(chǎn)品的驗(yàn)證29生產(chǎn)和服務(wù)提供30生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制30生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)31標(biāo)識(shí)和可追溯性31顧客財(cái)產(chǎn)32產(chǎn)品防護(hù)32環(huán)境運(yùn)行控制程序33應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序34監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序368測(cè)量、分析和改進(jìn)37策劃37監(jiān)視和測(cè)量37顧客滿意37內(nèi)部審核控制程序38過程的監(jiān)視和測(cè)量40產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量40環(huán)境績效測(cè)量和監(jiān)視控制程序40合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序41數(shù)據(jù)分析42不合格品控制程序43不符合、糾正和預(yù)防控制程序44持續(xù)改進(jìn)46附錄1組織結(jié)構(gòu)圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改記錄50********公司于******年落戶*********園區(qū)，公司主要致力于******產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。****年以來，年均產(chǎn)值超**億元，上繳稅金超****萬元，實(shí)現(xiàn)利潤超****萬元，連續(xù)多年被評(píng)為“********”。 公司地址： ******** 電 話： ******** 傳 真： ******** 郵 編： ******* 本《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司組織機(jī)構(gòu)和職能分配的實(shí)際情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂后制定的。 我現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2014年1 月1日實(shí)施。 總經(jīng)理：**** 2014年1月1日 一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領(lǐng)先；遵守法規(guī)，達(dá)標(biāo)排放；全員參與，持續(xù)改進(jìn)。重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零經(jīng)理：**** ****年**月**日 1. 范圍 總則本手冊(cè)規(guī)定了公司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客（業(yè)主）滿意。本公司為紫外線吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)覆蓋范圍：啟東市濱江精細(xì)化工集中區(qū)的生產(chǎn)和辦公活動(dòng)。 顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其產(chǎn)品交給的組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱之為顧客。：除特殊崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位。：表明材料或產(chǎn)品狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)記。本公司通過這些過程的確定和管理，以使這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。 本公司的一體化管理體系不涉及設(shè)計(jì)與開發(fā)問題。職責(zé)、發(fā)布。，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。，應(yīng)填寫“文件取號(hào)登記表”記錄文件名及文件號(hào)。、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)； B?！拔募职l(fā)清單”的總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章。，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)（應(yīng)在“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”中作出丟失原因的說明）。，行政部文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因 ?！拔募耐ㄖ獑巍奔案暮笪募膶徟鷳?yīng)由原審批部門進(jìn)行。文件更改完成之前，可先發(fā)“文件更改通知單”。作廢的文件由行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。，借閱時(shí)需填寫“文件借閱登記表”。（發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。記錄、復(fù)制記錄目的規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤、照片等形式。 新編制的記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一同審批。 行政部應(yīng)編制在用記錄樣式目錄——“記錄匯總表”，分發(fā)各部門，以便各部門使用。 記錄的管理。各部門由專人負(fù)責(zé)收集記錄。B：經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其記錄。必要時(shí)，可復(fù)制備份。 其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境記錄由對(duì)應(yīng)部門保存。 已超過保管期或無查考價(jià)值的記錄，可剔除處理。5管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布第一版JMHX/QE2014B《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》，本人代表公司全體員工并以本人名義鄭重地向本公司所有業(yè)主作如下承諾：認(rèn)真履行職責(zé)，制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，定期進(jìn)行管理評(píng)審及評(píng)估顧客需求和期望的環(huán)境，使每個(gè)員工理解、貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；應(yīng)用八項(xiàng)一體化管理原則和四大過程，按所有相關(guān)方的需求，實(shí)施并保持一體化管理體系的有效運(yùn)行，以持續(xù)改進(jìn)公司的業(yè)績，為使公司提供的產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，最大限度地使業(yè)主滿意。A：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B：顧客（業(yè)主）的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。并在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。 策劃 一體化管理體系策劃總經(jīng)理和管理者代表對(duì)一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的一體化目標(biāo)：A：確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過程及其活動(dòng)，確定對(duì)一體化管理體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由；B：確定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求，而建立的過程需要投入的資源； C：不斷提高一體化管理的有效性及效率，定期評(píng)審目標(biāo)的現(xiàn)狀，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D：對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持一體化管理體系的完整性。，進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素，制訂對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的控制辦法。 環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查A：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》發(fā)放到車間。a）環(huán)境因素以《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》形式報(bào)給公司生產(chǎn)部。（3）緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)。（3）將來：不可預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且對(duì)環(huán)境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來的環(huán)境問題。 對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)：污染物及廢氣、污水排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a．影響范圍d．發(fā)生頻次所在地區(qū)范圍(縣市)5持續(xù)發(fā)生5周圍社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場界內(nèi)(廠區(qū))3白天發(fā)生3b．影響程度e．法規(guī)符合性嚴(yán)重5超標(biāo)準(zhǔn)5一般3接近標(biāo)準(zhǔn)3輕微1達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1c．產(chǎn)生量f．社區(qū)關(guān)注程度大5強(qiáng)5中3一般3小1弱1 污染物及廢氣、污水重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 注：a=5，e=5，f=5，總分≥15時(shí)或任意三項(xiàng)之和≥15時(shí)，可評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)和更新。 車間負(fù)責(zé)保存本部門《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》和《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》記錄、法規(guī)和其他要求控制程序目的 及時(shí)獲取、識(shí)別、更新適用于公司的環(huán)境法規(guī)和其他要求，以保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法規(guī)和其他要求。行政部應(yīng)經(jīng)常與省級(jí)、地方級(jí)相關(guān)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。在確定出的法規(guī)和其他要求上加蓋“外來文件確認(rèn)章”?！斑m用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求蓋章”報(bào)管理者代表審批。通過目標(biāo)和指標(biāo)的確定，使各車間和職能部門的環(huán)境目標(biāo)得以量化，使其具有針對(duì)性，以確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。C：目標(biāo)、指標(biāo)的制定檢查和修訂行政部、生產(chǎn)部至少每半年對(duì)公司及車間目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行檢查。公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗(yàn)，%以上。公司對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目的環(huán)境管理進(jìn)行總體策劃，分析生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)因素和環(huán)境影響，制定事故預(yù)防措施，配置適合的資源，形成項(xiàng)目環(huán)境管理方案并認(rèn)真實(shí)施，以確保產(chǎn)品項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各車間根據(jù)各自的目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)布具體的實(shí)施方案。c) 管理方案包括的關(guān)鍵內(nèi)容● 為實(shí)現(xiàn)其方針而制定的目標(biāo)和指標(biāo)；● 對(duì)人事和資源分配的內(nèi)容，包括對(duì)員工及相關(guān)人員進(jìn)行安全知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)，以保證安全地管理各種活動(dòng)并符合法律法規(guī)的要求；● 針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)要求制定切實(shí)可行的技術(shù)和管理方案；● 對(duì)績效測(cè)量和必要糾正措施的策劃；d) 環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施● 制定、修訂后的管理方案形成文件，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！?環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時(shí)，管理者