【正文】 的形式通常采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽和直接審批。合同評(píng)審應(yīng)確保：a) 合同的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；b) 任何與協(xié)議或口頭說(shuō)明不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；c) 本公司具備滿(mǎn)足合同要求的能力；D：公司銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集和篩選產(chǎn)品信息。E：公司銷(xiāo)售部組織有關(guān)人員參加對(duì)口頭說(shuō)明的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)《口頭說(shuō)明確認(rèn)表》。相關(guān)職能部門(mén)各自對(duì)技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力及生產(chǎn)能力簽署意見(jiàn)，確保實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定，滿(mǎn)足業(yè)主要求。F：對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄，銷(xiāo)售部建立并負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。G：合同履行過(guò)程中，如合同內(nèi)容發(fā)生較大變化時(shí)（如業(yè)主提出較大的合同更改要求；或其他變更情況），組織有關(guān)人員對(duì)合同變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《合同變更評(píng)審記錄表》，并確保相關(guān)文件得到修改。合同修訂文件，由銷(xiāo)售部及時(shí)將《合同變更通知單》發(fā)至原合同有關(guān)職能部門(mén)及車(chē)間。J：銷(xiāo)售部指定專(zhuān)人保管標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審記錄等相關(guān)資料。 與顧客的溝通A：傳遞產(chǎn)品信息公司不定期采用洽談會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客（業(yè)主）介紹本公司（新）產(chǎn)品情況，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。B：?jiǎn)栐?xún)和咨詢(xún)銷(xiāo)售部對(duì)顧客來(lái)信、電話(huà)、傳真等方式的問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專(zhuān)人解答并記錄。C：顧客信息反饋和投訴各部門(mén)接獲顧客（業(yè)主）來(lái)信或投訴要妥善處理，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。并分別按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)措施。公司按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品不進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故對(duì)本章進(jìn)行刪減。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程控制程序A：建立并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，評(píng)價(jià)和選擇合格的供方，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。公司物流部負(fù)責(zé)對(duì)材料供方供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理工作，并具體負(fù)責(zé)材料供方的選擇及采購(gòu)過(guò)程。B：供方的評(píng)價(jià)a) 采購(gòu)材料的分類(lèi)采購(gòu)材料依據(jù)重要性可分為A、B、C三類(lèi)。A類(lèi)材料（如硫酸鹽酸等原棉料）；B類(lèi)材料（如包裝材料等）；C類(lèi)材料（零星五金勞保材料）。b) 調(diào)查的方式：對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、派人現(xiàn)場(chǎng)考察、業(yè)績(jī)考核和試用等方式。c) 調(diào)查的內(nèi)容：對(duì)供方的資質(zhì)情況，供貨能力，企業(yè)的信譽(yù)及產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查。d) 根據(jù)滿(mǎn)足采購(gòu)合同要求（包括質(zhì)量體系和按規(guī)定質(zhì)量保證要求）的能力，正確評(píng)價(jià)和選擇供方。e) 在調(diào)查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，擇優(yōu)建立合格供方名單。名單上報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為各產(chǎn)品項(xiàng)目采購(gòu)物資和選擇供方的依據(jù)。f) 公司物流部對(duì)供方實(shí)行控制的方式和手段，取決于已證實(shí)的供方能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄；g) 對(duì)合格的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)不符合要求的供方從合格供方名錄中刪掉，增加新的合格供方。h) 設(shè)備的采購(gòu)，其供方的評(píng)價(jià)與選擇，執(zhí)行2）條款中有關(guān)內(nèi)容。設(shè)備合格供方檔案由公司生產(chǎn)部存檔。 采購(gòu)信息A：采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，可包括：a) 類(lèi)別、形式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法；b) 規(guī)范、樣品、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱(chēng)或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本；c) 適用的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)、編號(hào)和版本。B：采購(gòu)文件的分類(lèi)采購(gòu)文件的組成：即技術(shù)資料、物資計(jì)劃（包括物資的采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)合同）。技術(shù)資料和生產(chǎn)計(jì)劃是編制物資計(jì)劃的依據(jù)。a) 物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃。b) 采購(gòu)合同。C：采購(gòu)文件由車(chē)間（產(chǎn)品用材料）制訂，大宗材料須報(bào)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；采購(gòu)文件更改時(shí)，應(yīng)重新審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證A：采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客（業(yè)主）或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式；B：驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指本公司承接所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。生產(chǎn)部是該程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。A：生產(chǎn)過(guò)程控制 a) 材料控制材料的采購(gòu)要確保原材料、成品、半成品的質(zhì)量符合要求，供貨及時(shí)、齊備。具體按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施。 b) 工藝控制對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝，按照行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保工藝流程的合理性及完善性，分公司和車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃和生產(chǎn)方案進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)交底，要求工藝員按照規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。由車(chē)間進(jìn)行自檢、互檢，確保每個(gè)工序產(chǎn)品符合規(guī)范要求。 c) 設(shè)備控制配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施設(shè)備，包括監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，制定設(shè)備年度大中修、維修保養(yǎng)計(jì)劃和檢測(cè)設(shè)備檢定計(jì)劃及年度檢定安排、設(shè)備過(guò)程能力認(rèn)可等，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。具體實(shí)施按《設(shè)備設(shè)施控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》進(jìn)行，實(shí)施的結(jié)果應(yīng)有記錄。d) 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作l 對(duì)工藝文件、資料進(jìn)行研究和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)；l 編制生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃；　 l 生產(chǎn)中可能涉及與其他部門(mén)有關(guān)的問(wèn)題，應(yīng)事先聯(lián)系簽訂協(xié)議。e) 生產(chǎn)測(cè)量控制對(duì)顧客（業(yè)主）交代的測(cè)量資料進(jìn)行檢查核對(duì)，生產(chǎn)中測(cè)量要按照要求進(jìn)行，主要控制標(biāo)志等要保存完好。f) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。g) 生產(chǎn)過(guò)程（工序）的控制l 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程（工序）采用“計(jì)劃—實(shí)施—檢驗(yàn)—總結(jié)”的步驟進(jìn)行控制。l 根據(jù)顧客（業(yè)主）要求，可做試驗(yàn)段（或其他工序），成功后，可作為該工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。h) 環(huán)境控制 生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相一致，材料堆放整齊、標(biāo)識(shí)完整，驗(yàn)證狀態(tài)明確，機(jī)械設(shè)備擺放正確。i) 產(chǎn)品交付規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的方式和相關(guān)的手段，并規(guī)定產(chǎn)品交付后，進(jìn)行服務(wù)回訪活動(dòng)及對(duì)顧客滿(mǎn)意度信息的反饋。B：服務(wù)提供的控制a) 在產(chǎn)品交付使用后的保修期內(nèi)，依據(jù)合同規(guī)定提供服務(wù)，最大限度地滿(mǎn)足顧客（業(yè)主）的要求。b) 公司銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)受理和處理對(duì)顧客（業(yè)主）的服務(wù)要求和投訴。d) 公司銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)有代表性或有特殊性要求的產(chǎn)品項(xiàng)目，制定年度產(chǎn)品回訪工作計(jì)劃并組織實(shí)施。e) 服務(wù)的實(shí)施及產(chǎn)品回訪l 對(duì)產(chǎn)品交付后，存在質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)修復(fù)，并對(duì)修復(fù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。l 負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或業(yè)主要求，為顧客（業(yè)主）方進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)。l 定期組織對(duì)顧客（業(yè)主）的產(chǎn)品質(zhì)量回訪，聽(tīng)取顧客（業(yè)主）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)及改進(jìn)的建議。l 公司銷(xiāo)售部對(duì)產(chǎn)品的服務(wù)與回訪工作情況每半年進(jìn)行一次服務(wù)效果驗(yàn)證。f）公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)每年召開(kāi)一次的服務(wù)質(zhì)量研討會(huì)，由公司銷(xiāo)售部提出年度產(chǎn)品服務(wù)及回訪工作總結(jié)報(bào)告，就提出的改進(jìn)措施予以提交管理評(píng)審。g）服務(wù)及回訪過(guò)程的有關(guān)記錄，由公司銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集、整理、存檔備查。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)A： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn),并監(jiān)督各部門(mén)及車(chē)間實(shí)施。B： 生產(chǎn)中特殊過(guò)程為：反應(yīng)過(guò)程。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程控制應(yīng)在《生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》中單獨(dú)、詳盡地進(jìn)行說(shuō)明，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，其操作人員必須持證上崗，設(shè)備必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格。特殊過(guò)程要進(jìn)行過(guò)程能力的預(yù)先鑒定。A：總則在物資采購(gòu)驗(yàn)收、生產(chǎn)和交付的各階段，按照規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證材料、半成品不混用。在其規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，要對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識(shí)并加以記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，定期會(huì)同材料生產(chǎn)部、物流部對(duì)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果。a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法每道工序從投料至完工，其生產(chǎn)流程均應(yīng)在表上列出，每道工序完工均應(yīng)有質(zhì)檢員簽字后，方可轉(zhuǎn)序。b) 標(biāo)識(shí)及其可追溯性管理在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)按照程序要求，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。l 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝方案和工藝交底全過(guò)程的控制和標(biāo)識(shí)工作。l 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)工作負(fù)責(zé)。l 倉(cāng)庫(kù)材料保管員負(fù)責(zé)對(duì)物資，從進(jìn)場(chǎng)到投入使用全過(guò)程的標(biāo)識(shí)工作。l 無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的材料不得使用。l 對(duì)易燃物資及其它特殊材料要專(zhuān)庫(kù)存放，標(biāo)識(shí)要醒目。l 建立健全物資進(jìn)場(chǎng)檔案、臺(tái)帳（寫(xiě)明材料名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、品種、型號(hào)、數(shù)量、材料證明及入庫(kù)日期）。l 合同對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求的，各工序由生產(chǎn)技術(shù)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。l 需要時(shí)，依據(jù)標(biāo)識(shí)、記錄等工序原始狀況和應(yīng)用場(chǎng)所情況進(jìn)行追溯。在生產(chǎn)、交付過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是唯一的，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，按照規(guī)定的方法進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)移置。l 成品、半成品或原材料投入使用時(shí)，必須填寫(xiě)《標(biāo)識(shí)移置記錄》，并由車(chē)間歸檔保存。l 公司質(zhì)檢部對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料和設(shè)備標(biāo)識(shí)情況每月檢查一次，并認(rèn)真做好記錄。l 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的相關(guān)記錄由質(zhì)檢部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)存檔備查。B：監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)對(duì)原材料、半成品、成品的進(jìn)貨和生產(chǎn)過(guò)程中，以及最終內(nèi)部驗(yàn)收的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防未經(jīng)監(jiān)視、測(cè)量的產(chǎn)品被放行、錯(cuò)用等，確保合格的產(chǎn)品交付使用。a) 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的劃分l 未經(jīng)檢驗(yàn)；l 已檢驗(yàn)待判定；l 已檢驗(yàn)合格；l 已檢驗(yàn)不合格；b) 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法有：標(biāo)簽、掛牌、插牌、劃分存放區(qū)及記錄的形式等；c) 標(biāo)識(shí)和管理l 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄和報(bào)告。l 不合格的材料必須進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，對(duì)無(wú)法判定的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。l 采購(gòu)的原材料、設(shè)備到貨后，由質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行清晰明了的各項(xiàng)標(biāo)識(shí)。l 所有標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢部統(tǒng)一規(guī)范化管理。l 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)記錄要有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字，記錄應(yīng)定期報(bào)公司試驗(yàn)室歸檔保存。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的文檔、技術(shù)規(guī)范，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)、記錄和保管。使用中的有關(guān)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與顧客溝通、并作記錄。 對(duì)顧客提供的顧客信息，由銷(xiāo)售部進(jìn)行驗(yàn)證、記錄與標(biāo)識(shí)，并在生產(chǎn)過(guò)程中予以保護(hù)和維護(hù)。如發(fā)生損壞、不適用等情況，必要時(shí)與顧客及時(shí)溝通解決并作記錄。 產(chǎn)品防護(hù)A：總則公司對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)，以保護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。產(chǎn)品防護(hù)由物流部主管。B：搬運(yùn)搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用不同的手段進(jìn)行材料、半成品、成品、設(shè)備和器材等的搬運(yùn)，保護(hù)其不受到損壞或變質(zhì)。搬運(yùn)的物品做正確的標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，專(zhuān)人負(fù)責(zé)。C：貯存材料、設(shè)備及零配件按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性，設(shè)置適應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)或貯存場(chǎng)所，并按照適宜的時(shí)間檢查貯存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，以防材料、設(shè)備和零配件使用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫(kù)單，標(biāo)識(shí)正確，出庫(kù)時(shí)要有出庫(kù)單，帳目清楚。帳、物、卡三相符。D：防護(hù)由車(chē)間采取措施進(jìn)行保護(hù)：本公司最終產(chǎn)品（產(chǎn)品）不存在包裝；防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)來(lái)講，指下一道產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)保護(hù)好上一道已完成的產(chǎn)品不受破壞，保證生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量，另外這種保護(hù)應(yīng)一直延續(xù)到產(chǎn)品交付使用。 環(huán)境運(yùn)行控制程序目的確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)，環(huán)境管理活動(dòng)符合程序及環(huán)境保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求。適用范圍適用于公司生產(chǎn)全過(guò)程的環(huán)境的運(yùn)行。職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝、設(shè)備方面和EMS有關(guān)的管理文件；車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)有關(guān)環(huán)境管理文件；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)設(shè)置EMS控制點(diǎn)；負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)EMS運(yùn)行控制情況；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理。作業(yè)程序 環(huán)境管理計(jì)劃在評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，編制本轄區(qū)的環(huán)境管理計(jì)劃。環(huán)境管理計(jì)劃由生產(chǎn)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。環(huán)境管理計(jì)劃的內(nèi)容主要包括：環(huán)境因素識(shí)別與重要環(huán)境因素的確定；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；組織機(jī)構(gòu)及重要環(huán)境管理崗位的設(shè)置；環(huán)境管理措施；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；監(jiān)視與測(cè)量；培訓(xùn)。 運(yùn)行控制公司針對(duì)紫外線吸收劑的生產(chǎn)企業(yè)多發(fā)生重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。如下：廢氣排放、廢棄物處置、污水排放的管理編制運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。環(huán)境控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)方案的重要環(huán)境因素的控制，應(yīng)采取的控制措施及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等均作出了明確規(guī)定。各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理程序文件、環(huán)境管理計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求。程序文件、環(huán)境保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中提出應(yīng)作記錄的，相關(guān)崗位應(yīng)按要求做好記錄，車(chē)間在進(jìn)行物資采購(gòu)以及簽訂采購(gòu)、運(yùn)輸合同時(shí)，應(yīng)將公司的環(huán)境保護(hù)控制要求傳達(dá)至供應(yīng)商、運(yùn)輸商，以保證采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)符合公司程序文件及環(huán)境保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求。車(chē)間在組織生產(chǎn)以及進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，提出環(huán)境保護(hù)方面的具體要求，以確保項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃的要求能得到有效的落實(shí)。 為確保環(huán)境管理體系正常運(yùn)行及環(huán)境績(jī)效達(dá)到管理目標(biāo)要求，公司各級(jí)均應(yīng)開(kāi)展對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司的監(jiān)視和測(cè)量的組織工作，監(jiān)督指導(dǎo)各車(chē)間對(duì)環(huán)境管理方案/環(huán)境管理計(jì)劃落實(shí)。每季度生產(chǎn)部與車(chē)間聯(lián)合組織一次對(duì)項(xiàng)目的例行監(jiān)視與測(cè)量。 各車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間的具體監(jiān)視和測(cè)量工作。監(jiān)視與測(cè)量工作的主要內(nèi)容是：環(huán)境管理方案實(shí)施情況及效果；與重要環(huán)境因素有關(guān)的控制活動(dòng)是否有效進(jìn)行；環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的執(zhí)行情況；主要環(huán)境指標(biāo)的例行情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施的配置及其是否有效。對(duì)于監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果，由檢查人員作好記錄并保存，以能反應(yīng)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和實(shí)施效果。檢查人員發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)應(yīng)對(duì)問(wèn)題的嚴(yán)重性和影響程度進(jìn)行評(píng)審，以判定是采取糾正還是采取糾正措施對(duì)于需要進(jìn)行糾正的不符合，檢查人員應(yīng)向作業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)整改指令或書(shū)面的整改通知，由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施整改，檢查人員應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行重新檢查。有書(shū)面的整改通知單，檢查人員應(yīng)在留底的整改通知上記錄整改情況。對(duì)于需要糾正或預(yù)防措施的不符合，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《不合格、糾正和預(yù)防措施控制程序》《廢氣管理規(guī)定》《固體廢棄物管理規(guī)定》《環(huán)境保護(hù)管理制度》記錄 管理體系運(yùn)行檢查表目的