【正文】 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 26/358．2．5 環(huán)境的監(jiān)測和測量為防止具有或可能具有顯著的環(huán)境影響性。公司對生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、管理活動的主要特性與法律、法規(guī)的符合性進行評價，并對這些特性進行監(jiān)視和測量。品質(zhì)部對環(huán)境運行實施日常的監(jiān)督與檢查，同時定期委托有資格的機構(gòu)對公司重大環(huán)境因素控制或治理效果進行監(jiān)測，對監(jiān)測結(jié)果進行評價,確保重大環(huán)境因素處于受控狀態(tài)；定期對環(huán)境績效、有關(guān)環(huán)境運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)進行監(jiān)控；對是否遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性進行跟蹤評價，必要時采取糾正預(yù)防措施。8．2．6 合規(guī)性評價a）行政部負(fù)責(zé)制定《合規(guī)性評價控制程序》 ，并組織實施。b）行政部定期評價對環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況，并保存評價記錄。c）行政部還應(yīng)定期評價其他要求的遵循情況，并保存評價記錄。d）對法律法規(guī)和其他要求的評價記錄應(yīng)予以保存。e）上述評價可與其他監(jiān)視和測量一起實施。8．3 不合格品控制為防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用、交付或產(chǎn)生重大環(huán)境污染，公司制定《不合格品控制程序》對不合格品進行了控制。不合格品采取適當(dāng)?shù)淖R別和控制方法，如標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置。品質(zhì)部組織相關(guān)部門對不合格品進行評審并決定處置方式，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況采?。篴）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格；c）改作它用；d）報廢或拒收；e）全檢及其它方式。對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由品質(zhì)部再次驗證其符合性。當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后出現(xiàn)不合格時，針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⑦M行再次驗證。不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持，包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄。 8．4 數(shù)據(jù)分析公司編制《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》為評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、有效性及識別改進機會，同時公司應(yīng)依據(jù)文件規(guī)定收集并分析收集的數(shù)據(jù)并改進。收集與質(zhì)量/環(huán)境管理體系評價和識別改進機會有關(guān)的資料并分析這些資料。包括：a）與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量/環(huán)境記錄，產(chǎn)品合格率；b）與過程和產(chǎn)品的特性及趨勢有關(guān)的數(shù)據(jù)，如客戶滿意度，成品準(zhǔn)時交貨率；文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 27/35c）與體系運行有關(guān)的資料，如審核報告；d）與供貨商有關(guān)的資料；e）與質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)有關(guān)的資料。以 上 資 料 可 來 源 于 監(jiān)視和測量活 動 ， 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 和 與 客 戶 、 供 貨 商 有 關(guān) 的 過 程 同 時 分 析 其 趨 勢 ， 包 括采 取 預(yù) 防 措 施 的 機 會 。8．5 改進 8．5．1 持續(xù)改進的策劃為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性，公司制定《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》對持續(xù)改進的過程與活動進行策劃和管理：a)建立與實施質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境管理體系，提供一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)明確了改進的方向；c)通過資料分析、內(nèi)部審核尋找改進的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排； d)通過對各種數(shù)據(jù)、信息的調(diào)查、分析，對發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格或重大環(huán)境因素采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施以及管理評審評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；e)通過實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進；f)在管理評審中評價改進效果，確定新的改進方向。8．5．2 糾正措施針對產(chǎn)品、過程和體系存在的不合格，公司采取糾正措施來消除不合格或環(huán)境污染影響的原因，以防止不合格或環(huán)境污染影響的再發(fā)生，不斷完善質(zhì)量/環(huán)境管理體系和促進持續(xù)改進。所采取的糾正措施要與不合格的影響程度相適應(yīng)。為能保證糾正措施的有效，公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》來規(guī)定以下要求： a)評審不合格（包括客戶投訴） ； b)確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； c)確定和實施所需的措施并記錄所采取措施的結(jié)果；d)評審所采取的糾正措施的有效性；e)對效果不明顯或無效的，采取進一步的分析和改進，以確保不合格或環(huán)境污染影響不再發(fā)生。8．5．3 預(yù)防措施公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》以規(guī)范管理針對識別的潛在不合格或環(huán)境污染影響所采取的預(yù)防措施，消除潛在不合格或環(huán)境污染影響的原因防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格或環(huán)境污染影響發(fā)生的措施的需求；文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 28/35c) 確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果；d) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。附表一 管理體系用語定義 (1) 持 續(xù) 改 進 ： 增 強 滿 足 要 求 的 能 力 的 循 環(huán) 活 動 。 如 強 化 管 理 體 系 過 程 ， 目 的 是 根 據(jù) 組 織 的 管 理 方 針 ， 改進 整 體 績 效 。 (2) 管 理 體 系 ： 在 質(zhì) 量 amp。環(huán) 境 amp。職 業(yè) 健 康 安 全 方 面 指 揮 和 控 制 組 織 的 管 理 體 系 ， 是 全 部 管 理 體 系 的 一 個 組 成部 分 ， 包 括 為 制 定 、 實 施 、 實 現(xiàn) 、 評 審 管 理 方 針 所 需 的 組 織 構(gòu) 架 、 規(guī) 劃 活 動 、 職 責(zé) 、 慣 例 、 程 序 、 過 程 和資 源 。 (3) 審 核 ： 為 獲 得 審 核 證 據(jù) 并 對 其 進 行 客 觀 評 價 ， 以 確 定 滿 足 審 核 準(zhǔn) 則 的 程 度 所 進 行 的 系 統(tǒng) 的 獨 立 的 并形 成 文 件 的 過 程 。 (4) 組 織 ： 職 責(zé) 、 權(quán) 限 和 相 互 關(guān) 系 得 到 安 排 的 一 組 人 員 及 設(shè) 施 。 如 具 有 自 身 職 能 和 行 政 管 理 職 能 的 公 司 、集 團 公 司 、 商 行 、 企 業(yè) 、 政 府 機 構(gòu) 、 事 業(yè) 單 位 或 是 上 述 單 位 的 部 分 或 結(jié) 合 體。 (5) 管 理 方 針 ： 由 組 織 的 最 高 管 理 者 正 式 發(fā) 布 的 該 組 織 的 總 的 宗 旨 和 方 向 。 (6) 持 續(xù) 改 進 ： 增 強 滿 足 要 求 的 能 力 的 循 環(huán) 活 動 。 (7) 外 包 過 程 ： 為 了 管 理 體 系 的 需 要 ， 有 組 織 選 擇 ， 并 由 外 部 方 實 施 的 過 程 。 (8) 有 效 性 ： 完 成 策 劃 的 活 動 和 達 到 策 劃 結(jié) 果 的 程 度 。 (9) PDCA 模 式 ： 指 按 照 策 劃 （ P） 、 實 施 （ D） 、 檢 查 評 價 （ C） 、 改 進 （ A） 進 行 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全管 理 控 制 的 模 式 。 (10) 過 程 ： 一 組 將 輸 入 轉(zhuǎn) 化 為 輸 出 的 相 互 關(guān) 聯(lián) 或 相 互 作 用 的 活 動 。 (11) 程 序 ： 為 進 行 某 項 活 動 或 過 程 所 規(guī) 定 的 途 徑 。 (12) 缺 陷 ： 未 滿 足 與 預(yù) 期 或 規(guī) 定 用 途 有 關(guān) 的 要 求 。 (13) 預(yù) 防 措 施 ： 為 消 除 潛 在 不 合 格 或 其 他 潛 在 不 期 望 情 況 的 原 因 所 采 取 的 措 施 。 (14) 糾 正 措 施 ： 為 消 除 已 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 或 其 他 不 期 望 情 況 的 原 因 所 采 取 的 措 施 。 (15) 客 觀 證 據(jù) ： 支 持 事 物 存 在 或 其 真 實 性 的 數(shù) 據(jù) 。文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 29/35 (16) 驗 證 ： 通 過 提 供 客 觀 證 據(jù) 對 規(guī) 定 要 求 已 得 到 滿 足 的 認(rèn) 定 。 (17) 確 認(rèn) ： 通 過 提 供 客 觀 證 據(jù) 對 特 定 的 預(yù) 期 使 用 或 應(yīng) 用 要 求 已 得 到 滿 足 的 認(rèn) 定 (18) 評 審 ： 為 確 定 主 題 事 項 達 到 規(guī) 定 目 標(biāo) 的 適 宜 性 、 充 分 性 的 有 效 性 所 進 行 的 活 動 。 (19) 審 核 方 案 ： 針 對 特 定 時 間 段 所 策 劃 ， 并 具 有 特 定 的 目 的 一 組 （ 一 次 或 多 次 ） 審 核 。 (20) 環(huán) 境 ： 組 織 運 行 活 動 的 外 部 所 在 ， 包 括 空 氣 、 水 、 土 地 、 自 然 資 源 、 植 物 、 動 物 、 人 ， 以 及 他 們 之間 的 相 互 關(guān) 系 。 (21) 環(huán) 境 因 素 ： 組 織 的 活 動 、 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 中 能 與 環(huán) 境 發(fā) 生 相 互 作 用 的 要 素 。 (22) 重 要 環(huán) 境 因 素 ： 是 指 具 有 或 能 夠 產(chǎn) 生 重 大 環(huán) 境 影 響 的 環(huán) 境 因 素 。附表二 程序文件與要素對照表序號 文 件 名 稱 文件編號 管理部門 標(biāo)準(zhǔn)條款（Q/E)1 《文件和記錄控制程序》 （ Q/E） GBQP01 行 政 部 、 2 《管理評審程序》 （ Q/E） GBQP02 管理層 3 《人力資源管理程序》 （ Q/E） GBQP03 行 政 部 4 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 GBQP04 生產(chǎn)部 、5 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序》 GBQP05 生產(chǎn)部 6 《顧客要求評審程序》 GBQP06 營銷部 7 《采購控制程序》 GBQP07 采購部 8 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 GBQP08 生產(chǎn)部 9 《產(chǎn)品防護及管理程序》 GBQP09 倉庫 10 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 GBQP10 品質(zhì)部 11 《客戶滿意度調(diào)查程序》 GBQP11 營銷部 12 《內(nèi)部審核程序》 （Q/E） GBQP12 管理層 13 《不合格品控制程序》 （ Q/E） GBQP13 品質(zhì)部 、14 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》 （ Q/E） GBQP14 品質(zhì)部 15 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ Q/E） GBQP15 品質(zhì)部 16 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 GBQP16 工程部 17 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 GBQP17 品質(zhì)部 、18 《信息溝通與交流程序》 （Q/E） GBQP18 行政部 19 《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案程序》 GBQP19 品質(zhì)部 20 《環(huán)境因素識別與評價程序》 GBQP20 品質(zhì)部 /21 《法律法規(guī)與其它要求的收集與評價程序》 GBQP21 品質(zhì)部 /文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 30/3522 《水、氣、聲污染源控制程序》 GBQP22 品質(zhì)部 /23 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 GBQP23 品質(zhì)部 /24 《固體廢棄物控制程序》 GBQP24 倉庫 /25 《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》 GBQP25 品質(zhì)部 /附表三 質(zhì)量管理體系過程模式圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進5 管理職責(zé)策劃 職責(zé)權(quán)限()管理評審資源確定資源提供/管理(人力資源/基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境)內(nèi) 部審 核8.5.3糾 正預(yù) 防數(shù)據(jù)分析 不 格品 控 制產(chǎn) 品監(jiān) 視測 量..3 過程監(jiān)視.1滿意度監(jiān)控.1 持續(xù)改進顧客要求識別顧 客 要求 確 認(rèn)評 審 /物料準(zhǔn)備/檢驗貨 倉 管 理 生產(chǎn)實現(xiàn) 交付 產(chǎn)品顧客要求顧客滿意()/ ()策劃8測量分析和改進()制定品質(zhì)方針、目標(biāo)6 資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)7..((/)輸入/輸出 信息流文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 31/35附表五 質(zhì)量/環(huán)境職能分配表（質(zhì)量管理體系）標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管代 倉庫 行政 部 采購 部 營銷 部 工程 部 生產(chǎn) 部 品質(zhì) 部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 管理承諾 ● ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● ○