【正文】 工廠應滿足客戶對產品規(guī)定的要求 。 產品應符合相關法律法規(guī)的要求 。 工廠應對合同或訂單進行內部評審 ， 并做記錄予以保持；與客戶進行相關業(yè)務的溝通 ， 達成一致 。 a) 新產品能力的確認； b) 成熟產品能力確認 。 客戶提出的要求需形成文件時 ， 應予以考慮 。 產品發(fā)生變更時 ， 工廠應確保相關文件能及時得到修改 。 相關工作崗位能得到相應的 有效版本 。 工廠與客戶建立溝通的渠道 ， 及時了解客戶對產品的要求及抱怨等 。 4 支持性規(guī)程文件 5 接受訂貨規(guī)程 6 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 37/60 設 計 開 發(fā) 本工廠是完全依照客戶提供的產品圖紙 /樣品進行加工生產光學部件廠家，對產品設計 無相關責任要求，在故本工廠無設計開發(fā)過程。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 38/60 采購與相關方的管理 1 概述 建立并保持規(guī)程，用來選擇并核準合格的供應商、承包商，并對其施加質量 /環(huán)境影響， 以確保供應商所提供的原材料與承包商提供的服務能符合工廠的質量 /環(huán)境要求。 2 職責 資材課負責本工廠的采購業(yè)務 、 對外訂貨 、 委托業(yè)務 。 各部門負責收集生產活動中所需的綠色產品的信息 ， 由資材課負責采購并制定綠色產 品的采購要求 。 總務部負責對相關方施加環(huán)境影響的管理 。 3 要求 規(guī)范原材料 、 各種物品的采購及管理 ， 采購過程中 ， 首先應考慮低污染或天然產品； 做到污染預防； 生產技術課提供原物料的相應采購要求 ， 資材課依據(jù) “ 請購書 ” 內容進行采購 。 資材課負責供應商的選擇與評價 ， 評價合格供應商由工場長承認 。 所有采購應在合格 供應商處進行采購 。 每年 3月對 《 交易方一覽表 》 內的供銷應商進行一次復審 ， 評價供應商持續(xù)保障質量能 力 ， 對不合格的供應商停止交易業(yè)務 。 綠色產品的采購按 《 綠色產品采購標準 》 執(zhí)行 ， 具體采購按 《 采購管理規(guī)程 》 執(zhí)行 。 資材課負責對采購產品的交期進行跟催 ， 確保采購的產品能及時到貨 。 資材課通知品質保證部對相關的材料進行檢查 ， 具體按 《 入貨檢查規(guī)程 》 執(zhí)行 。 采購產品的驗證 。 入貨檢查 、 試驗 本工廠入貨材料未經制造部相關部門或品質保證部檢查不能使用或加工 。 另外 ， 對于 能否滿足客戶規(guī)定的要求事項的檢查 ， 須根據(jù) QC工程表 、 檢查指示書進行控制 。 有關 具體內容在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定 。 入貨擔當部門負責人確認分供方記錄是否滿足本工廠要求事項 。 根據(jù)檢查指示書規(guī)定 的項目對內容和數(shù)量進行檢查 ， 并作記錄 。 有關具體內容在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定 。 入貨檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時 ， 制造部相關部門或品質保證部的檢查員立即對該材料進 行識別標示 ， 并用 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定的表格填寫與部門負責人聯(lián)絡 。 部門負責人 將情況向制造部長匯報 。 請示對材料處理指示 ， 制造部長研究報告內容 ， 對不合格品 處理作出指示 。 有關具體內容在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 以及 “ 不合格品管理規(guī)程 ” 中確定 。 入貨檢查結果在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定的 “ 檢查成績表 ” 上進行記錄并由制造各部門保 管 。 但判定為 “ 不合格 ” 的記錄則由品質保證部保管 。 當客戶或工廠需在供應商現(xiàn)場實施驗證時 ， 資材課應提前通知供應商或在采購訂單表 明此類信息 ， 客戶驗證并不免除供應商提供合格產品的責任 。 品質保證部依然需按相 關作業(yè)文件規(guī)定要求實施檢驗 。 相關方對工廠提出合理要求時 ， 工廠應給予合理答復及改善； 對進入工廠進行專項服務的人員應進行管理 ， 杜絕其對工廠的環(huán)境產生破壞 。 4 支持性規(guī)程文件 采購管理規(guī)程 入貨檢查規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 39/60 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 40/60 生產和服務提供的控制 1 概述 2 3 確保工廠生產在受控條件下進行，保證持續(xù)提供合格產品的能力。 2 職責 制造部負責對工廠生產全過程的控制 。 3 要求 生產技術課負責新產品試作管理 ， 對于生產量產能力進行確認 ， 具體依照 《 新產品試 作管理規(guī)程 》 執(zhí)行 ， 試產符合要求后方可轉入量產 。 產品量產前 ， 各部門主管負責對本部門作業(yè)員工進行適當?shù)纳a前培訓 ， 講解產品制 作要點及注意事項 。 針對產品制訂的相關作業(yè)文件 ， 由部門負責及時掛于作業(yè)現(xiàn)場 ， 確保每個操作員工了 解作業(yè)內容 。 作業(yè)員工應自覺熟悉及掌握作業(yè)要求 ， 依各類作業(yè)基準實施生產 。 產品生產過程中 ， 在交接班或轉產后 ， 各生產工序必須實施首件確認 ， 確認合格后方 可正式生產 。 各作業(yè)員工依作業(yè)指導書或相關作業(yè)要求規(guī)定實施自檢自察 。 對關鍵工序 /關鍵尺寸依相關要求進行統(tǒng)計控制 。 按作業(yè)要求監(jiān)視和測量產品的制造過程 ， 確保生產指定的參數(shù)進行生產 。 當生產中發(fā)生異常時 ， 各員工及時采取相關措施 ， 必要時按 《 異常處理規(guī)程 》 處理 。 生產中有環(huán)境變異時 ， 按 《 應急準備和響應規(guī)程 》 處理 。 產品出貨按 《 出貨管理規(guī)程 》 執(zhí)行 。 對真空鍍膜過程進行控制 ， 生產技術課制訂相關工作基準 ， 確定過程控制參數(shù) ， 操 作員嚴格依據(jù)作業(yè)要求作業(yè) 。 技術員認定操作員工技能 ， 合格后方可上崗 。 新產品試作時 ， 記錄各項控制參數(shù) ， 依確認之參數(shù)控制生產 。 發(fā)現(xiàn)問題 ， 及時通知操作員進行參數(shù)修正 ， 確保生產的正常進行 。 定期對鍍膜工序效果進行確認 ， 具體按相關檢驗指導書執(zhí)行 。 當生產發(fā)生 4M變更時 ， 具體按 《 變更管理規(guī)程 》 執(zhí)行 。 4 支持性規(guī)程文件 采購管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 41/60 環(huán)境管理體系運行控制 1 概述 建立并保持運行控制規(guī)程，使其與重大環(huán)境因素有關的運行與活動得到有效的控制，確 保目標、指標的實現(xiàn)，對相關方逐步加大影響力度。 2 職責 各部門與運行有關的職責在運行控制規(guī)程 、 作業(yè)指導書及有關制度中明確規(guī)定 ， 并負責 執(zhí)行 。 3 要求 根據(jù)工廠環(huán)境方針 、 目標 、 指標和所涉及的環(huán)境因素 ， 特別是重大環(huán)境因素來確定需要 控制的有關運行與活動 ， 建立并保持成文的規(guī)程 ， 并確保在規(guī)程規(guī)定的條件下進行 。 考慮缺乏規(guī)程指導時 ， 可能導致偏離環(huán)境方針 ， 目標 、 指標的運行情況時應建立規(guī)程 。 與重大環(huán)境因素有關的崗位 ， 制定并嚴格執(zhí)行指導書 。 保證環(huán)保設備 、 設施正常運行和日常維護 。 工廠對所使用的產品和服務中標識的重大環(huán)境因素 ， 應建立并保持規(guī)程 ， 并將有關的 規(guī)程與要求通報供方和承包方 （ 包括應急計劃 ） 。 在相應運行控制規(guī)程中規(guī)定運行標準。 4 支持性規(guī)程文件 采購管理規(guī)程 EMS污水綜合排放污染管理規(guī)程 EMS噪聲污染管理規(guī)程 保管管理規(guī)程 EMS固體廢物收集、標識、貯存和處置管理規(guī)程 EMS資源、能源消耗管理規(guī)程 機械設備管理規(guī)程 EMS應急準備和響應管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 42/60 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 43/60 產品的標識和可追溯性 1 概述 明確規(guī)定從原材料入貨及產品生產、交貨各階段的標識方法，判定檢驗與測試結果，防 止不合格品誤用與流入下道工序或顧客手中，以保證產品的可追溯性。 2 職責 3 各相關部門負責對加工材料交付前后進行識別確認 。 4 品質保證部負責來料入貨的檢查 、 標識及出貨時產品的確認 。 3 要求 本工廠產品 ， 從資材入貨到制造及成品的交付各個階段 ， 用可以識別的現(xiàn)品票或其它 工廠內部識別進行管理 。 為了跟蹤入貨至制造成品及交付的各個階段 ， 工序之間移動時 ， 使用工序 LOT管理追蹤 表進行管理 。 具體內容在 “ 保管管理規(guī)程 ” 及 “ 制造過程管理規(guī)程 ” 中確定 。 為防止工序內的材料 、 半成品 、 合格品 、 不合格品相互混入 ， 通過容器顏色 ， 注明內容 的現(xiàn)品票及其它標識或者選定標貼來進行識別管理 ， 并將其放入指定范圍或保管場所保 管 。 具體內容在 “ 識別管理規(guī)程 ” 中規(guī)定 。 當合同內容中有追溯要求時 ， 明確合同要求事項 ， 制造部長制定和實施相應的措施 。 另 外 ， 進行記錄并妥善保管 。 4 支持性規(guī)程文件 制造過程管理規(guī)程 識別管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 44/60 顧 客 財 產 1 概述 2 建立并保持規(guī)程，用來識別、驗證、保護和維護供給的或構成產品一部分的顧客財產， 3 若顧客財產發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時，應立即與顧客聯(lián)系，并作記錄。 2 職責 資材課與品質保證系共同負責顧客財產的識別 、 驗證登錄 ， 并與顧客保持聯(lián)系 。 使用顧客財產的部門負責保護及維護顧客財產 ， 如發(fā)生意外時應立即上報相關部門 。 3 要求 顧客財產在入庫前 ， 資材課應對其的使用性能 、 質量等方面進行確認 ， 并做相應的記 錄 。 建立適用的顧客財產臺帳 。 a)