【正文】 工廠應(yīng)滿足客戶對產(chǎn)品規(guī)定的要求 。 產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求 。 工廠應(yīng)對合同或訂單進行內(nèi)部評審 ， 并做記錄予以保持；與客戶進行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通 ， 達成一致 。 a) 新產(chǎn)品能力的確認(rèn)； b) 成熟產(chǎn)品能力確認(rèn) 。 客戶提出的要求需形成文件時 ， 應(yīng)予以考慮 。 產(chǎn)品發(fā)生變更時 ， 工廠應(yīng)確保相關(guān)文件能及時得到修改 。 相關(guān)工作崗位能得到相應(yīng)的 有效版本 。 工廠與客戶建立溝通的渠道 ， 及時了解客戶對產(chǎn)品的要求及抱怨等 。 4 支持性規(guī)程文件 5 接受訂貨規(guī)程 6 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 37/60 設(shè) 計 開 發(fā) 本工廠是完全依照客戶提供的產(chǎn)品圖紙 /樣品進行加工生產(chǎn)光學(xué)部件廠家，對產(chǎn)品設(shè)計 無相關(guān)責(zé)任要求，在故本工廠無設(shè)計開發(fā)過程。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 38/60 采購與相關(guān)方的管理 1 概述 建立并保持規(guī)程，用來選擇并核準(zhǔn)合格的供應(yīng)商、承包商，并對其施加質(zhì)量 /環(huán)境影響， 以確保供應(yīng)商所提供的原材料與承包商提供的服務(wù)能符合工廠的質(zhì)量 /環(huán)境要求。 2 職責(zé) 資材課負(fù)責(zé)本工廠的采購業(yè)務(wù) 、 對外訂貨 、 委托業(yè)務(wù) 。 各部門負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)活動中所需的綠色產(chǎn)品的信息 ， 由資材課負(fù)責(zé)采購并制定綠色產(chǎn) 品的采購要求 。 總務(wù)部負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境影響的管理 。 3 要求 規(guī)范原材料 、 各種物品的采購及管理 ， 采購過程中 ， 首先應(yīng)考慮低污染或天然產(chǎn)品； 做到污染預(yù)防； 生產(chǎn)技術(shù)課提供原物料的相應(yīng)采購要求 ， 資材課依據(jù) “ 請購書 ” 內(nèi)容進行采購 。 資材課負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇與評價 ， 評價合格供應(yīng)商由工場長承認(rèn) 。 所有采購應(yīng)在合格 供應(yīng)商處進行采購 。 每年 3月對 《 交易方一覽表 》 內(nèi)的供銷應(yīng)商進行一次復(fù)審 ， 評價供應(yīng)商持續(xù)保障質(zhì)量能 力 ， 對不合格的供應(yīng)商停止交易業(yè)務(wù) 。 綠色產(chǎn)品的采購按 《 綠色產(chǎn)品采購標(biāo)準(zhǔn) 》 執(zhí)行 ， 具體采購按 《 采購管理規(guī)程 》 執(zhí)行 。 資材課負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的交期進行跟催 ， 確保采購的產(chǎn)品能及時到貨 。 資材課通知品質(zhì)保證部對相關(guān)的材料進行檢查 ， 具體按 《 入貨檢查規(guī)程 》 執(zhí)行 。 采購產(chǎn)品的驗證 。 入貨檢查 、 試驗 本工廠入貨材料未經(jīng)制造部相關(guān)部門或品質(zhì)保證部檢查不能使用或加工 。 另外 ， 對于 能否滿足客戶規(guī)定的要求事項的檢查 ， 須根據(jù) QC工程表 、 檢查指示書進行控制 。 有關(guān) 具體內(nèi)容在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定 。 入貨擔(dān)當(dāng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)分供方記錄是否滿足本工廠要求事項 。 根據(jù)檢查指示書規(guī)定 的項目對內(nèi)容和數(shù)量進行檢查 ， 并作記錄 。 有關(guān)具體內(nèi)容在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定 。 入貨檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時 ， 制造部相關(guān)部門或品質(zhì)保證部的檢查員立即對該材料進 行識別標(biāo)示 ， 并用 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定的表格填寫與部門負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò) 。 部門負(fù)責(zé)人 將情況向制造部長匯報 。 請示對材料處理指示 ， 制造部長研究報告內(nèi)容 ， 對不合格品 處理作出指示 。 有關(guān)具體內(nèi)容在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 以及 “ 不合格品管理規(guī)程 ” 中確定 。 入貨檢查結(jié)果在 “ 入貨檢查規(guī)程 ” 中確定的 “ 檢查成績表 ” 上進行記錄并由制造各部門保 管 。 但判定為 “ 不合格 ” 的記錄則由品質(zhì)保證部保管 。 當(dāng)客戶或工廠需在供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證時 ， 資材課應(yīng)提前通知供應(yīng)商或在采購訂單表 明此類信息 ， 客戶驗證并不免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 。 品質(zhì)保證部依然需按相 關(guān)作業(yè)文件規(guī)定要求實施檢驗 。 相關(guān)方對工廠提出合理要求時 ， 工廠應(yīng)給予合理答復(fù)及改善； 對進入工廠進行專項服務(wù)的人員應(yīng)進行管理 ， 杜絕其對工廠的環(huán)境產(chǎn)生破壞 。 4 支持性規(guī)程文件 采購管理規(guī)程 入貨檢查規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 39/60 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 40/60 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1 概述 2 3 確保工廠生產(chǎn)在受控條件下進行，保證持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力。 2 職責(zé) 制造部負(fù)責(zé)對工廠生產(chǎn)全過程的控制 。 3 要求 生產(chǎn)技術(shù)課負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試作管理 ， 對于生產(chǎn)量產(chǎn)能力進行確認(rèn) ， 具體依照 《 新產(chǎn)品試 作管理規(guī)程 》 執(zhí)行 ， 試產(chǎn)符合要求后方可轉(zhuǎn)入量產(chǎn) 。 產(chǎn)品量產(chǎn)前 ， 各部門主管負(fù)責(zé)對本部門作業(yè)員工進行適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)前培訓(xùn) ， 講解產(chǎn)品制 作要點及注意事項 。 針對產(chǎn)品制訂的相關(guān)作業(yè)文件 ， 由部門負(fù)責(zé)及時掛于作業(yè)現(xiàn)場 ， 確保每個操作員工了 解作業(yè)內(nèi)容 。 作業(yè)員工應(yīng)自覺熟悉及掌握作業(yè)要求 ， 依各類作業(yè)基準(zhǔn)實施生產(chǎn) 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 ， 在交接班或轉(zhuǎn)產(chǎn)后 ， 各生產(chǎn)工序必須實施首件確認(rèn) ， 確認(rèn)合格后方 可正式生產(chǎn) 。 各作業(yè)員工依作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)作業(yè)要求規(guī)定實施自檢自察 。 對關(guān)鍵工序 /關(guān)鍵尺寸依相關(guān)要求進行統(tǒng)計控制 。 按作業(yè)要求監(jiān)視和測量產(chǎn)品的制造過程 ， 確保生產(chǎn)指定的參數(shù)進行生產(chǎn) 。 當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)生異常時 ， 各員工及時采取相關(guān)措施 ， 必要時按 《 異常處理規(guī)程 》 處理 。 生產(chǎn)中有環(huán)境變異時 ， 按 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)程 》 處理 。 產(chǎn)品出貨按 《 出貨管理規(guī)程 》 執(zhí)行 。 對真空鍍膜過程進行控制 ， 生產(chǎn)技術(shù)課制訂相關(guān)工作基準(zhǔn) ， 確定過程控制參數(shù) ， 操 作員嚴(yán)格依據(jù)作業(yè)要求作業(yè) 。 技術(shù)員認(rèn)定操作員工技能 ， 合格后方可上崗 。 新產(chǎn)品試作時 ， 記錄各項控制參數(shù) ， 依確認(rèn)之參數(shù)控制生產(chǎn) 。 發(fā)現(xiàn)問題 ， 及時通知操作員進行參數(shù)修正 ， 確保生產(chǎn)的正常進行 。 定期對鍍膜工序效果進行確認(rèn) ， 具體按相關(guān)檢驗指導(dǎo)書執(zhí)行 。 當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生 4M變更時 ， 具體按 《 變更管理規(guī)程 》 執(zhí)行 。 4 支持性規(guī)程文件 采購管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 41/60 環(huán)境管理體系運行控制 1 概述 建立并保持運行控制規(guī)程，使其與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動得到有效的控制，確 保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，對相關(guān)方逐步加大影響力度。 2 職責(zé) 各部門與運行有關(guān)的職責(zé)在運行控制規(guī)程 、 作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)制度中明確規(guī)定 ， 并負(fù)責(zé) 執(zhí)行 。 3 要求 根據(jù)工廠環(huán)境方針 、 目標(biāo) 、 指標(biāo)和所涉及的環(huán)境因素 ， 特別是重大環(huán)境因素來確定需要 控制的有關(guān)運行與活動 ， 建立并保持成文的規(guī)程 ， 并確保在規(guī)程規(guī)定的條件下進行 。 考慮缺乏規(guī)程指導(dǎo)時 ， 可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 ， 目標(biāo) 、 指標(biāo)的運行情況時應(yīng)建立規(guī)程 。 與重大環(huán)境因素有關(guān)的崗位 ， 制定并嚴(yán)格執(zhí)行指導(dǎo)書 。 保證環(huán)保設(shè)備 、 設(shè)施正常運行和日常維護 。 工廠對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中標(biāo)識的重大環(huán)境因素 ， 應(yīng)建立并保持規(guī)程 ， 并將有關(guān)的 規(guī)程與要求通報供方和承包方 （ 包括應(yīng)急計劃 ） 。 在相應(yīng)運行控制規(guī)程中規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)。 4 支持性規(guī)程文件 采購管理規(guī)程 EMS污水綜合排放污染管理規(guī)程 EMS噪聲污染管理規(guī)程 保管管理規(guī)程 EMS固體廢物收集、標(biāo)識、貯存和處置管理規(guī)程 EMS資源、能源消耗管理規(guī)程 機械設(shè)備管理規(guī)程 EMS應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 42/60 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 43/60 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 1 概述 明確規(guī)定從原材料入貨及產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨各階段的標(biāo)識方法，判定檢驗與測試結(jié)果，防 止不合格品誤用與流入下道工序或顧客手中，以保證產(chǎn)品的可追溯性。 2 職責(zé) 3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對加工材料交付前后進行識別確認(rèn) 。 4 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)來料入貨的檢查 、 標(biāo)識及出貨時產(chǎn)品的確認(rèn) 。 3 要求 本工廠產(chǎn)品 ， 從資材入貨到制造及成品的交付各個階段 ， 用可以識別的現(xiàn)品票或其它 工廠內(nèi)部識別進行管理 。 為了跟蹤入貨至制造成品及交付的各個階段 ， 工序之間移動時 ， 使用工序 LOT管理追蹤 表進行管理 。 具體內(nèi)容在 “ 保管管理規(guī)程 ” 及 “ 制造過程管理規(guī)程 ” 中確定 。 為防止工序內(nèi)的材料 、 半成品 、 合格品 、 不合格品相互混入 ， 通過容器顏色 ， 注明內(nèi)容 的現(xiàn)品票及其它標(biāo)識或者選定標(biāo)貼來進行識別管理 ， 并將其放入指定范圍或保管場所保 管 。 具體內(nèi)容在 “ 識別管理規(guī)程 ” 中規(guī)定 。 當(dāng)合同內(nèi)容中有追溯要求時 ， 明確合同要求事項 ， 制造部長制定和實施相應(yīng)的措施 。 另 外 ， 進行記錄并妥善保管 。 4 支持性規(guī)程文件 制造過程管理規(guī)程 識別管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì) 量 /環(huán) 境 管 理 手 冊 編 號： QER0101 制訂日： 頁 碼： 44/60 顧 客 財 產(chǎn) 1 概述 2 建立并保持規(guī)程，用來識別、驗證、保護和維護供給的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)， 3 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時，應(yīng)立即與顧客聯(lián)系，并作記錄。 2 職責(zé) 資材課與品質(zhì)保證系共同負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的識別 、 驗證登錄 ， 并與顧客保持聯(lián)系 。 使用顧客財產(chǎn)的部門負(fù)責(zé)保護及維護顧客財產(chǎn) ， 如發(fā)生意外時應(yīng)立即上報相關(guān)部門 。 3 要求 顧客財產(chǎn)在入庫前 ， 資材課應(yīng)對其的使用性能 、 質(zhì)量等方面進行確認(rèn) ， 并做相應(yīng)的記 錄 。 建立適用的顧客財產(chǎn)臺帳 。 a)