【正文】 采購信息 采購訂單應(yīng)說明所訂購物料的信息及要求，需要的話可包括：a) 對下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、過程、設(shè)備能力、人員. b) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1) 采購訂單在發(fā)放前，由相關(guān)人員對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。2) 公司應(yīng)確定并實(shí)施對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動。3) 當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。詳見《采購管理程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境。生產(chǎn)控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的計劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備；b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c) 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實(shí)施檢驗(yàn)活動；f)嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 公司應(yīng)對特殊過程確認(rèn)作出安排。重點(diǎn)是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d) 充分的標(biāo)識和記錄；e) 需要時再確認(rèn)。f)本公司暫無特殊制程；詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 標(biāo)識和可追溯性 公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識及檢測狀態(tài)的標(biāo)識。《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 顧客財產(chǎn)組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行規(guī)定和控制。 監(jiān)視和測量裝置的控制公司根據(jù)產(chǎn)品特性規(guī)定要做的測量作業(yè)，同時規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測與試驗(yàn)設(shè)備。使用并控制檢測與試驗(yàn)設(shè)備，以保證測量能力與測量要求保持一致詳見《測量與監(jiān)控儀器管制程序》。 環(huán)境的運(yùn)行控制 本公司制訂了《環(huán)境活動變化環(huán)境影響評估控制程序》、《分供方環(huán)境指導(dǎo)控制程序》、《化學(xué)品控制程序》、《廢棄物管理程序》、《水體大氣噪音土壤防治污染控制程序》《資源節(jié)約控制程序》，并在其內(nèi)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動和服務(wù)有關(guān)的活動，并對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。 根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，各部門主管負(fù)責(zé)確定對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運(yùn)行和活動， 對所確定的運(yùn)行和活動，制定相關(guān)程序，并由有關(guān)部門制定作業(yè)指導(dǎo)書。 必要時公司相關(guān)部將相關(guān)的文件通報給重要相關(guān)方。 與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和相關(guān)支持性文件。 管理及服務(wù)中，公司應(yīng)按《分供方環(huán)境指導(dǎo)控制程序》的有關(guān)要求通知對環(huán)境具有影響的相關(guān)方。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》以確定潛在事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 行政部定期對所管轄區(qū)域的潛在環(huán)境事故因素和緊急情況作出預(yù)防控制并落實(shí)所需的器材、工具。 事故發(fā)生后，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 事故發(fā)生后應(yīng)對文件的操作性和效果進(jìn)行評價，并及時予以更新。8. 測量、分析和改進(jìn) 策劃公司通過策劃，對顧客是否滿意的信息、服務(wù)過程、服務(wù)和環(huán)境管理是否符合要求，對不合格的控制、開展內(nèi)部審核、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)等活動制定了相關(guān)文件，規(guī)定了開展這些活動的條件和方法，以實(shí)現(xiàn)以下目的：a) 通過對服務(wù)的測量和對環(huán)境的監(jiān)測，推動公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理水平；b) 保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和 ISO 14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效改進(jìn)。公司在開展上述活動前亦應(yīng)對這些活動進(jìn)行策劃。在實(shí)施過程，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對所收集的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析，以便及時改進(jìn)公司的工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 應(yīng)收集客戶對公司產(chǎn)品滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《與顧客過程有關(guān)的控制程序》。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)每年進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系： a) 符合ISO9001:2008/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b) 得到有效實(shí)施并保持。 制定審核計劃時，應(yīng)考慮到被審核過程和區(qū)域的狀況和重要性,以及以前審核的結(jié)果，必要時增加針對性的審核(由總經(jīng)理批準(zhǔn))；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法；審核時注意審核員的獨(dú)立性。 審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果并向被審核方的管理者報告。 被審核方管理者要對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時采取糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實(shí)施情況的驗(yàn)證和結(jié)果的報告。詳見《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控作業(yè)程序》。 過程的監(jiān)視和測量對滿足客戶要求所必須的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)視，以證實(shí)過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量對物料、半成品及成品的性能進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。應(yīng)制定檢驗(yàn)規(guī)則，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。詳見《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。公司制定《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性 進(jìn)行例行監(jiān)測與測量，以確定環(huán)境管理體系的運(yùn)行是否適應(yīng)與有效。 ： 1).環(huán)境績效 2).有關(guān)的運(yùn)行控制 3).環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的執(zhí)行情況 4).法律法規(guī)遵循情況 《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》執(zhí)行； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 不合格品控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a) 不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正。b) 不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理方案并實(shí)施；c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)對不合格品采取適當(dāng)措施。 d) 不合格品經(jīng)過相應(yīng)處理,需經(jīng)再次確認(rèn)OK后方能投入使用或交付. 詳見《不合格品控制程序》。 資料分析 應(yīng)收集和分析適用資料，以確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的資料。公司應(yīng)分析這些資料，以獲得下列信息： a) 客戶的滿意或不滿意； b) 客戶要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d) 供方供貨交期及品質(zhì)狀況。 詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者代表應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。管理者代表應(yīng)通過使用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的成效。 預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。對于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定:a) 識別潛在的不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施的成效。詳見《糾正與預(yù)防措施控制程序》25 / 25