【正文】 采購信息 采購訂單應說明所訂購物料的信息及要求，需要的話可包括：a) 對下列所述方面進行認可或資格認定的要求：產(chǎn)品、過程、設備能力、人員. b) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗證1) 采購訂單在發(fā)放前，由相關人員對訂單中所列要求的充分性進行審批。2) 公司應確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動。3) 當公司或顧客提出在供方貨源處進行驗證時，公司應在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。詳見《采購管理程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境。生產(chǎn)控制應通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的計劃及生產(chǎn)準備；b) 使用和維護適合的生產(chǎn)設備設施；c) 具備并使用測量和監(jiān)視設施；d) 必要的作業(yè)指導書；e) 實施檢驗活動；f)嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。詳見《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 公司應對特殊過程確認作出安排。重點是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適宜的設備，并定期維護和鑒定；d) 充分的標識和記錄；e) 需要時再確認。f)本公司暫無特殊制程；詳見《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 標識和可追溯性 公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標識的方法及標識內(nèi)容，包括產(chǎn)品狀態(tài)的標識及檢測狀態(tài)的標識?！渡a(chǎn)和服務提供控制程序》 顧客財產(chǎn)組織應愛護在組織控制或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應識別、保護和維護其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品的防護為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，對采購物資和產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行規(guī)定和控制。 監(jiān)視和測量裝置的控制公司根據(jù)產(chǎn)品特性規(guī)定要做的測量作業(yè)，同時規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測與試驗設備。使用并控制檢測與試驗設備，以保證測量能力與測量要求保持一致詳見《測量與監(jiān)控儀器管制程序》。 環(huán)境的運行控制 本公司制訂了《環(huán)境活動變化環(huán)境影響評估控制程序》、《分供方環(huán)境指導控制程序》、《化學品控制程序》、《廢棄物管理程序》、《水體大氣噪音土壤防治污染控制程序》《資源節(jié)約控制程序》，并在其內(nèi)確定與重要環(huán)境因素有關的活動和服務有關的活動，并對其運行標準進行控制。 根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，各部門主管負責確定對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運行和活動， 對所確定的運行和活動，制定相關程序，并由有關部門制定作業(yè)指導書。 必要時公司相關部將相關的文件通報給重要相關方。 與重要環(huán)境因素有關活動的相關崗位，應嚴格執(zhí)行相關程序和相關支持性文件。 管理及服務中，公司應按《分供方環(huán)境指導控制程序》的有關要求通知對環(huán)境具有影響的相關方。 應急準備和響應 本公司制訂了《應急準備與響應控制程序》以確定潛在事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 行政部定期對所管轄區(qū)域的潛在環(huán)境事故因素和緊急情況作出預防控制并落實所需的器材、工具。 事故發(fā)生后，按《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。 事故發(fā)生后應對文件的操作性和效果進行評價，并及時予以更新。8. 測量、分析和改進 策劃公司通過策劃，對顧客是否滿意的信息、服務過程、服務和環(huán)境管理是否符合要求，對不合格的控制、開展內(nèi)部審核、實施糾正和預防措施，質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進等活動制定了相關文件，規(guī)定了開展這些活動的條件和方法，以實現(xiàn)以下目的：a) 通過對服務的測量和對環(huán)境的監(jiān)測，推動公司的業(yè)務發(fā)展和管理水平；b) 保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合 ISO9001：2008標準和 ISO 14001：2004 標準的要求；c) 實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效改進。公司在開展上述活動前亦應對這些活動進行策劃。在實施過程，應采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，對所收集的資料和數(shù)據(jù)進行整理、分析，以便及時改進公司的工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 應收集客戶對公司產(chǎn)品滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；應規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《與顧客過程有關的控制程序》。 內(nèi)部審核 公司應每年進行兩次內(nèi)部審核，以證實體系： a) 符合ISO9001:2008/ISO14001：2004標準的要求。 b) 得到有效實施并保持。 制定審核計劃時，應考慮到被審核過程和區(qū)域的狀況和重要性,以及以前審核的結(jié)果，必要時增加針對性的審核(由總經(jīng)理批準)；應明確審核的范圍、頻次和方法；審核時注意審核員的獨立性。 審核程序應包括實施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果并向被審核方的管理者報告。 被審核方管理者要對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤措施應包括糾正措施的實施情況的驗證和結(jié)果的報告。詳見《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控作業(yè)程序》。 過程的監(jiān)視和測量對滿足客戶要求所必須的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)視，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預期的目的。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量對物料、半成品及成品的性能進行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。應制定檢驗規(guī)則，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施。符合所使用的接收準則的證據(jù)均應予以文件化。記錄應表明產(chǎn)品放行的責任人。詳見《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。公司制定《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性 進行例行監(jiān)測與測量，以確定環(huán)境管理體系的運行是否適應與有效。 ： 1).環(huán)境績效 2).有關的運行控制 3).環(huán)境目標與指標的執(zhí)行情況 4).法律法規(guī)遵循情況 《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》執(zhí)行； 《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。 不合格品控制應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預期使用或交付。包括:a) 不合格生產(chǎn)過程應及時糾正。b) 不合格產(chǎn)品應經(jīng)評審，決定處理方案并實施；c) 當不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應對不合格品采取適當措施。 d) 不合格品經(jīng)過相應處理,需經(jīng)再次確認OK后方能投入使用或交付. 詳見《不合格品控制程序》。 資料分析 應收集和分析適用資料，以確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其它相關來源所產(chǎn)生的資料。公司應分析這些資料，以獲得下列信息： a) 客戶的滿意或不滿意； b) 客戶要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d) 供方供貨交期及品質(zhì)狀況。 詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 持續(xù)改進的策劃管理者代表應策劃和管理用于質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進所必須的過程。管理者代表應通過使用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施和管理評審來促進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。糾正措施的文件化程序應規(guī)定： a) 識別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的成效。 預防措施應采取預防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預防措施應與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。對于預防措施的文件化程序應規(guī)定:a) 識別潛在的不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定所需要的預防措施的實現(xiàn)；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預防措施的成效。詳見《糾正與預防措施控制程序》25 / 25