【正文】 環(huán)境管理體系是否符合GB/24001ISO14001,并被正確實施。2．職責，并指定審核組長。 辦公室負責制訂年度內審計劃，并歸口管理。3．控制要求 審核計劃a) 每年年初，辦公室負責制定《內部體系年度審核計劃》，定期進行內部審核，以確定公司的環(huán)境管理體系是否符合IS014001標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。b) 審核計劃的制定應考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結果，對各個部門每年至少進行一次內部環(huán)境管理體系審核，同時涵蓋部門負責的主要活動(過程)，并規(guī)定審核采用的方法。a) 管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強獨立工作能力。b) 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織審核員編制相應的檢查表。 審核的實施a) 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b) 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結果，發(fā)出《不合格報告》給相關部門，由相關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。 審核結束后一周內由審核組長編制審核報告，經管理者代表批準后發(fā)放到有關部門。 管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經理，作為管理評審的依據(jù)。4．支持文件 《內部體系審核程序》北京**裝飾設計工程有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改狀態(tài)A/0題目：管理評審第1頁 共1頁1．概述 建立并保持《管理評審程序》，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2．職責 環(huán)境管理者代表負責向總經理報告體系運行情況，提出改進的建議； 總經理負責主持管理評審會議； 辦公室負責管理評審計劃的編制和組織工作，資料的收集整理，并根據(jù)評審結果，寫出評審報告。 各相關部門負責與本部門有關評審文件，及提出問題的實施、糾正與落實。3．控制要求 最高管理者確定管理評審的頻次，每年至少進行管理評審一次，一般情況下每年12月，特殊情況下需增加評審會議由總經理決定。 管理評審的結果應形成文件。 評審報告提出的決定和措施，各相關部門要認真貫徹執(zhí)行。 根據(jù)管理評審結果，認為對環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案等修訂時，環(huán)境管理者代表要負責組織實施。 管理評審前的準備，提前十日通知辦公室做好準備，由辦公室提前五天通知相關部門進行準備。 參加管理評審會議的人員如下； 環(huán)境管理者代表 技質部主要成員 各部門的負責人、會議涉及到重點項目、問題的相關人員。 管理評審的內容 環(huán)境管理體系的內審結果 環(huán)境方針的貫徹情況，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況。 環(huán)境活動與法律法規(guī)的符合性。 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾。 環(huán)境管理體系的有效性。 辦公室做好記錄。 管理評審會議一般控制在半天以內。 管理評審后的工作 管理評審報告由辦公室根據(jù)會議記錄起草，經管理者代表審核后報總經理批準。 管理評審報告分發(fā)給參加管理評審會議的各個部門。 對于管理評審提出的決議，由環(huán)境管理者代表負責組織落實。4．支持文件 《管理評審程序》附件：1程序文件清單序號編號程序文件名稱責任部門 1環(huán)境因素的識別與評價程序技質部 2法律與其他要求控制程序技質部 3培訓意識與能力管理程序 人力資源部 4信息交流控制程序 技質部 5文件控制程序 辦公室 6運行控制程序 技質部 7化學危險品管理程序 材料部 8廢棄物處置管理程序 工程部 9噪聲控制與管理程序 工程部 10對相關方施加影響管理程序 技質部 11應急準備與響應控制程序 工程部 12環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控管理程序 技質部 13環(huán)境監(jiān)測裝置控制程序 技質部 14不符合、糾正與預防措施控制程序 技質部 15記錄控制程序 辦公室 16環(huán)境管理體系內部審核程序 辦公室 17管理評審程序 辦公室附件：2相關法律、法規(guī)及要求一覽表 NO：級別類別名稱實行日期適用內容摘要或條款號備注編制： 日期： 審批： 日期：附件：3重要環(huán)境因素清單 NO:序號重要環(huán)境因素（明確污染因子/組分/物質）存在部門（地點或工藝過程）環(huán)境影響管理計劃目標/指標控制/應急評價： 日期： 審核： 日期； 批準： 日期：42 / 42附件：4主要原輔材料清單項目名稱：______________________ 第 頁 共 頁序號材料名稱生產廠家用量（噸）可識別環(huán)境因素備注編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：附件：7化學危險品清單項目名稱_________________ 第 頁 共 頁序號化學品名稱主要物質成分生產廠家購買方式用量現(xiàn)有控制措施編制： 日期： 批準： 日期：附件：4目標、指標分解與考核 NO:序號環(huán)境方針目標指標考核辦法編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：附件：5目標、指標環(huán)境管理方案一覽表 NO：序號目 標指 標方法措施負責部門及負責人執(zhí)行部門及負責人投資（萬元）開始日期完成日期支持文件編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：