【正文】 25標準或等同的國家標準）；。 環(huán)境管理運行控制： 公司根據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標﹐確定及策劃與所評價出的重要環(huán)境因素有關的運行與活動﹐制定并實施相應的控制程序如下：（1）《廢棄物控制程序書》、《污水排放控制程序書》、《危險化學品控制程序書》、《能源資源利用控制程序》和《相關方環(huán)境控制程序書》。 （2）上述運行控制程序的內(nèi)容要符合：a）對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和環(huán)境目標指標的運行；b）在程序中對運行準則予以規(guī)定；c）對于公司所使用的產(chǎn)品及服務中可標識的重要環(huán)境因素，分別建立并保持相關的管理程序，并將有關的程序要求通報到相關方。：《產(chǎn)品和工程變更控制程序書》《合同與訂單管理控制程序書》《產(chǎn)品質量先期策劃控制程序書》《生產(chǎn)件批準控制程序書》《采購控制程序書》《供方控制程序書》《檢驗和試驗控制程序書》《制造過程控制程序書》《設備控制程序書》《工裝控制程序書》《交付控制程序書》《標識和可追溯性控制程序書》《產(chǎn)品防護控制程序書》《監(jiān)視和測量設備控制程序書》《MSA管理辦法》《內(nèi)部實驗室管理辦法》《廢棄物控制程序書》《污水排放控制程序書》《危險化學品控制程序書》《能源資源利用控制程序》《相關方環(huán)境控制程序書》第8節(jié) 測量、分析和改進 ：：通過策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進活動，確保產(chǎn)品的符合性及質量和環(huán)境管理體系的符合性和有效性。：適用于總則、監(jiān)視和測量（顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正措施和預防措施。 ：公司策劃并組織實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：，證實產(chǎn)品要求的符合性。：2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，確保質量和環(huán)境管理體系的符合性。、外部審核和管理評審，持續(xù)改進質量和環(huán)境管理體系的有效性。，并規(guī)定在控制計劃中。管理部組織培訓，使員工了解統(tǒng)計技術的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整，見《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。 ：：作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，由業(yè)務部制定并執(zhí)行《顧客滿意度控制程序書》，關心顧客對公司是否已滿足其要求的感受[包括通過對（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價]，以及確定獲取和利用這些信息的方法。業(yè)績的指標基于客觀數(shù)據(jù)，包括但不限于：（1）已交付產(chǎn)品的質量表現(xiàn)；（2）顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨；（3）按計劃交付的業(yè)績（包括附加運費情況）；（4）關于質量或交付問題的顧客通知。公司監(jiān)控制造過程的業(yè)績以證明產(chǎn)品質量和過程效率符合顧客要求。：質保部制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序書》，以規(guī)定審核的策劃、實施，形成記錄以及報告的職責和要求，按策劃的時間間隔組織內(nèi)部審核，并保持審核及其結果的記錄以確定質量和環(huán)境管理體系是否：（1）符合策劃的安排和ISO/TS16949：2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求及公司所確定的質量和環(huán)境管理體系的要求；（2）得到有效的實施和保持。內(nèi)部審核結合審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結果，對審核方案進行策劃，形成內(nèi)審計劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。為確保審核過程的客觀性和公正性，不安排內(nèi)審員審核自己的工作。策劃、實施審核和報告結果的記錄予以保存。受審核部門其主管針對審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取必要的糾正措施。由內(nèi)審小組組織對采取的措施進行驗證，并保存驗證的報告。：質保部組織審核質量和環(huán)境管理體系以驗證對ISO/TS16949：2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，以及任何其他質量和環(huán)境管理體系要求的符合性，見《內(nèi)部審核控制程序書》。：以確定的頻次審核每個制造過程以確定其有效性，見《內(nèi)部審核控制程序書》。：以確定的頻度審核生產(chǎn)和交貨的各個階段的產(chǎn)品，驗證對所有規(guī)定要求的符合性（如產(chǎn)品的尺寸、功能、包裝和標簽），見《內(nèi)部審核控制程序書》。：內(nèi)部審核覆蓋所有與質量和環(huán)境管理有關的過程、活動和班次，并依據(jù)每年的審核計劃進行日程安排。當發(fā)生內(nèi)部、外部不合格或顧客抱怨時，審核頻次將適當增加。：本公司內(nèi)審員均需具備經(jīng)ISO/TS16949:2009技術規(guī)范和ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南內(nèi)審員培訓合格的資格。環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核可聘請外部人員擔任。：（1）質量和環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測量：公司通過管理評審、質量和環(huán)境管理體系審核（內(nèi)審）、制造過程審核、產(chǎn)品審核、顧客第二方審核以及監(jiān)督檢查等方法，對質量和環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量。當未能達到所策劃的目標時，采取適當?shù)拇胧┯枰约m正和預防，以確保產(chǎn)品的符合性。（2）制造過程的監(jiān)視和測量：質保部制定《SPC管理辦法》，對所有新的制造過程進行過程研究，以驗證過程能力并為過程控制提供補充輸入。過程研究的結果形成文件，適用時，包括生產(chǎn)、測量和試驗方法的規(guī)范以及維護指導書等。這些文件包括過程能力、可靠性、可維護性和可獲得性的目標及其接收準則。公司保持顧客《生產(chǎn)件批準控制程序書》規(guī)定的過程能力或性能。公司確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括如下規(guī)定：；；；。操作工和檢驗員記錄重要的過程活動，如更換工裝、修理機器等。當控制計劃中的特性出現(xiàn)不穩(wěn)定或過程能力不足時，制造部采取控制計劃中的適當反應計劃。反應計劃中適當?shù)匕ǘ糁坪?00%檢驗。公司建立糾正措施計劃，明確進度和責任要求，確保過程變得穩(wěn)定和有能力，有要求時，此計劃將與顧客共同評審并經(jīng)顧客批準。技術部保存過程更改生效日期的記錄。：質保部對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序書》，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行的。檢驗員依據(jù)零缺陷接收準則對合格品放行，并保存檢驗記錄。記錄上標明有權放行該產(chǎn)品的檢驗員。除非得到有關授權人員的批準或顧客的批準（適用時），否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 （1）全尺寸檢驗和功能試驗： 質保部按照控制計劃的規(guī)定對每一種產(chǎn)品進行全尺寸檢驗（產(chǎn)品圖全部項目要求的測量）及功能驗證，以符合顧客工程材料及性能標準。其結果可提供給顧客評審。（2）外觀項目： 對顧客指定為“外觀項目”的零件，公司提供：，包括評價用的照明；、紋理、光澤、金屬亮度、結構、外觀清晰的標準樣品；；。:為確?？赡芫哂兄卮笥绊懙沫h(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性得到有效控制,公司建立《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序書》,對有關的環(huán)境績效、適宜的運行控制及對公司環(huán)境目標和指標的符合情況進行監(jiān)控。:為確保公司履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾得以實現(xiàn)﹐公司建立了《法律法規(guī)收集與評價控制程序書》﹐并定期評價對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況﹐保存評價記錄。 ：不符合接收準則的產(chǎn)品判為不合格品，未經(jīng)鑒定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品也視為不合格產(chǎn)品。質保部制定并執(zhí)行《不合格品控制程序書》，確保不合格品得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限已在《不合格品控制程序書》中做出規(guī)定。質保部通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：(1)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；(2)經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，進行讓步使用、放行或接收不合格品；(3)采取措施，防止其非預期使用或應用。質保部保存不合格品的判別及其后所采取任何措施的記錄，包括批準的讓步接收記錄。當不合格品得到糾正之后由質保部對其再次進行驗證，以證實符合要求。當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，及時采取相應的措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序書》。：不合格產(chǎn)品進行返工時，由操作者按照返工作業(yè)指導書（包括重新檢驗的要求）的規(guī)定執(zhí)行。：在不合格產(chǎn)品被發(fā)運的情況下，由業(yè)務部迅速通知顧客。：若產(chǎn)品或過程與已批準的產(chǎn)品或過程不同，后續(xù)加工須獲得顧客讓步或偏離許可。由質保部保存顧客授權的期限或數(shù)量方面的記錄。經(jīng)授權的產(chǎn)品在裝運時，在各包裝箱上作適當標識。當授權期滿時，公司恢復原有（或替代）的規(guī)范和要求。此規(guī)定也適用于從供方采購的產(chǎn)品。在提交給顧客前，公司與供方就其提出的任何要求達成一致。 數(shù)據(jù)分析：公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)資料，管理者代表制定并實施《數(shù)據(jù)分析管理辦法》以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)來源于監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析將提供以下有關方面的信息：，特別是不滿意的情況；；，運用變化趨勢方面的數(shù)據(jù)，采取預防措施，從而避免不合格的發(fā)生；。：為有效利用數(shù)據(jù)分析的資源，管理者代表制定并組織執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》，確保對經(jīng)營目標、質量目標及過程績效實現(xiàn)情況的監(jiān)視，并與競爭對手或行業(yè)平均水平進行比較，從而采取必要的措施：（1）建立優(yōu)先順序，首先迅速解決與顧客相關的問題；（2）分析顧客及行業(yè)發(fā)展趨勢，確定產(chǎn)品發(fā)展的戰(zhàn)略；（3）確保本公司交付后產(chǎn)品及服務在顧客使用過程中所產(chǎn)生的信息渠道保持暢通（如顧客抱怨、退貨及滿意情況等），以達到并超越公司設定的目標值。：：管理者代表制定并組織實施《持續(xù)改進控制程序書》，利用以下方面的信息或活動/過程來實現(xiàn)質量管理體系的有效性：（1）制定適宜的質量方針和質量目標，并貫徹落實和達成；（2）充分利用內(nèi)部審核/顧客第二方審核/認證公司第三方審核的結果；（3）數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；（4）實施糾正和預防措施；（5）通過管理評審活動，發(fā)現(xiàn)對質量管理體系有效性的持續(xù)改進機會。公司確定持續(xù)改進的過程，并特別注重制造過程中產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)變差的控制和減少，具體按《持續(xù)改進控制程序書》執(zhí)行。：（1）環(huán)境不符合 a)為調(diào)查實際發(fā)生的和潛在的不符合的原因，并根據(jù)問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響采取相應的措施，同時記錄由此引起的更改，在處理完環(huán)境不符合項后，管理部責成責任部門按照《糾正和預防措施控制程序書》執(zhí)行。 b)本公司對以下項目定義為不符合項，并將其作為管理對象： ◇ 超出環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定的具體數(shù)值（如污水及廢氣的排放等）或公司更加嚴格的自定標準值（優(yōu)先）時； ◇ 相關方的投訴時； ◇ 公司規(guī)定的環(huán)境目標指標未達成時；◇ 違反環(huán)境管理體系的要求事項時；◇ 其他。（2）質保部制定并組織執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序書》，對質量管理體系產(chǎn)生的不合格采取相應措施，消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。所采取的糾正措施與所遇到的不合格影響程度相適應。 在《糾正和預防措施控制程序書》中已規(guī)定以下方面的要求：（包括顧客抱怨），以及別和糾正環(huán)境不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響；；；；；，包括確保對環(huán)境管理體系文件進行必要的更改。（3）解決問題：公司有明確的解決問題的步驟，以發(fā)現(xiàn)根本原因并予以消除。若顧客有規(guī)定解決問題的方式時，公司采用顧客規(guī)定的方式解決問題。（4）防錯：公司在糾正措施的實施過程中采用防錯方法。（5）糾正措施影響：公司把糾正措施及其實施的控制應用于其他類似過程和產(chǎn)品，以消除存在的不合格原因。（6）顧客拒收產(chǎn)品的試驗／分析：質保部對顧客的技術部門及經(jīng)銷商拒收的產(chǎn)品，組織相關部力求在最短周期內(nèi)進行分析，采取糾正措施以防止再次發(fā)生，并保存分析記錄。需要時，向顧客提供這些分析記錄。：質保部制定并組織各部門執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序書》，采取相應措施，消除質量和環(huán)境管理體系中潛在的不合格原因，防止質量和環(huán)境管理體系中的不合格發(fā)生。預防措施與潛在問題的影響程度相適應。在《糾正和預防措施控制程序書》中已規(guī)定了以下方面的要求：；；；；。：《顧客滿意度控制程序書》《內(nèi)部審核控制程序書》《檢驗和試驗控制程序書》《不合格品控制程序書》《持續(xù)改進控制程序書》《糾正和預防措施控制程序書》《數(shù)據(jù)分析管理辦法》《SPC管理辦法》