【正文】 品的驗(yàn)證由供應(yīng)部按本公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制程序》執(zhí)行。（1）當(dāng)公司認(rèn)為需要或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)部在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，品管部按采購合同中的規(guī)定及產(chǎn)品放行的方式組織人員到供方處實(shí)施驗(yàn)證。（2） 供應(yīng)部應(yīng)保存所有采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。當(dāng)委托供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)規(guī)定委托的要求并保持委托和驗(yàn)證的記錄。當(dāng)顧客參與對(duì)采購物質(zhì)的驗(yàn)證時(shí)，公司對(duì)可接受的產(chǎn)品仍然負(fù)有責(zé)任。（3）采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施控制：a) 采購材料和供方的確定應(yīng)充分論證,并按規(guī)定審批；b) 在技術(shù)協(xié)議書或合同中,明確對(duì)供方的要求和質(zhì)量保證要求；c) 產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證,確認(rèn)滿足要求后方可投入使用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司應(yīng)確保高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品生產(chǎn)和過程在受控條件下進(jìn)行，本公司針對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行如下控制：a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃,向各工序傳達(dá)所要加工產(chǎn)品的信息；b) 生產(chǎn)部編制工序作業(yè)操作規(guī)程并發(fā)放到生產(chǎn)管理、技術(shù)、操作、檢驗(yàn)崗位，并監(jiān)督實(shí)施；c) 本公司在進(jìn)行產(chǎn)品策劃時(shí)，配置能滿足加工要求的設(shè)備，同時(shí)要求設(shè)備科按照設(shè)備維護(hù)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，定期維護(hù)和檢修，確保在用設(shè)備的正常運(yùn)行，以滿足生產(chǎn)需要。當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作者應(yīng)立即停機(jī)，同時(shí)向設(shè)備科負(fù)責(zé)人申報(bào)情況，環(huán)保部組織維修，確保設(shè)備精度恢復(fù)；d) 本公司質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)工藝監(jiān)控的要求，配置必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括直尺、卷尺等；e) 由經(jīng)過培訓(xùn)的本公司質(zhì)檢檢驗(yàn)人員對(duì)主要工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視、對(duì)工序質(zhì)量狀況按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《工序產(chǎn)品質(zhì)量過程控制卡》中，檢查人員簽字確認(rèn)。f) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過程控制卡中所記錄的控制情況進(jìn)行審核，同時(shí)收集質(zhì)量信息，作為產(chǎn)品質(zhì)量分析的依據(jù)。f) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過程所記錄的控制情況進(jìn)行審核，同時(shí)收集質(zhì)量信息，作為產(chǎn)品質(zhì)量分析的依據(jù)。g)本公司工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序前應(yīng)由工序檢驗(yàn)員在《工序產(chǎn)品質(zhì)量過程控制卡》上簽字。生產(chǎn)部指定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制，交付產(chǎn)品的指令由辦公室發(fā)出。供應(yīng)部送貨人員根據(jù)發(fā)貨和交付要求將產(chǎn)品交付客戶。并履行簽字手續(xù)。h)針對(duì)交付后客戶的售后服務(wù)要求由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn)（1）當(dāng)生產(chǎn)服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量的認(rèn)證時(shí)，公司生產(chǎn)部、生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)特定的過程進(jìn)行確認(rèn)。（2）產(chǎn)品生產(chǎn)過程的需確認(rèn)過程為干燥、施膠過程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。（3）生產(chǎn)部應(yīng)編制焊接工序質(zhì)量控制方案，應(yīng)在方案中明確規(guī)定該道工序質(zhì)量控制的人員職責(zé)、實(shí)施方法、檢驗(yàn)和驗(yàn)證方法等。（4）建立專項(xiàng)的需確認(rèn)過程工序確認(rèn)方法、質(zhì)量檢查方法和記錄，根據(jù)的工藝要求和焊接工序生產(chǎn)中設(shè)置足夠的質(zhì)量控制點(diǎn)。由辦公室、生產(chǎn)部重點(diǎn)進(jìn)行控制檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)每次校核檢查的結(jié)果進(jìn)行審查確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性（1） 本公司原材料采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和過程以過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制由供應(yīng)部和供應(yīng)部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)和可追溯性管理由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。（2） 本公司對(duì)采購、生產(chǎn)各階段產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止原材料、半成品、成品混用和不合格品誤用；在有可追溯性要求時(shí)，采用唯一性標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯的要求。（3） 標(biāo)識(shí)適用于采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和出公司產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)包括區(qū)分不同產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和不同加工檢驗(yàn)狀態(tài)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（4） 本公司對(duì)采購材料、成品可分別采用產(chǎn)品臺(tái)帳、標(biāo)簽、標(biāo)牌、不同區(qū)域碼放等方式來標(biāo)識(shí)不同產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)，內(nèi)容包括名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、批次、重量（或數(shù)量）生產(chǎn)公司家、生產(chǎn)批號(hào)等以避免不同類型的產(chǎn)品混淆；檢驗(yàn)人員使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌，區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”“合格品”“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。對(duì)工序產(chǎn)品可采用分區(qū)擺放或掛牌等方式來區(qū)分產(chǎn)品加工狀態(tài)，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌或不同顏色的容器進(jìn)行區(qū)分。（5） 本公司采用產(chǎn)品工號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯性。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，通過生產(chǎn)記錄等信息對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行追溯。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括:客戶提供的加工圖紙、實(shí)物樣板等。（1） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)過程所涉及的客戶財(cái)產(chǎn)，對(duì)其質(zhì)量狀況，可用性進(jìn)行驗(yàn)證并予以登記，妥善保存。（2） 顧客財(cái)產(chǎn)均應(yīng)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９?。顧客這些資料是其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向外界泄露。（3） 若顧客資料和信息發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況，辦公室應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并記錄溝通的結(jié)果。 產(chǎn)品防護(hù)本公司對(duì)原料、半成品、成品提供適當(dāng)防護(hù)，確保其符合規(guī)定要求。產(chǎn)品的防護(hù)要求由供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部、倉庫根據(jù)分管職責(zé)分別實(shí)施，本公司配置相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施及防護(hù)材料，明確不同環(huán)節(jié)應(yīng)采取的防護(hù)措施，生產(chǎn)工序、資料庫、原料庫、成品庫、物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)均應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)按照本公司規(guī)定對(duì)本部門涉及的產(chǎn)品提供必要的防護(hù)，防護(hù)包括：按照產(chǎn)防護(hù)標(biāo)識(shí)提供必要的防護(hù)要求，應(yīng)在產(chǎn)品包裝上加印防護(hù)標(biāo)識(shí)，這些防護(hù)包括在庫房貯存期間、產(chǎn)品搬運(yùn)和運(yùn)輸過程中、產(chǎn)品包裝過程中。防護(hù)要求包括提供防水、防潮、放火、防鼠、防曬、碼放、信息保密等防護(hù)措施，防護(hù)措施包括：庫房環(huán)境適宜符合防護(hù)規(guī)定，搬運(yùn)工具適宜能防止產(chǎn)品損壞，包裝材料和包裝方式適宜具備防護(hù)產(chǎn)品的功能、防護(hù)標(biāo)識(shí)明確可以起到警示作用。嚴(yán)格庫房制度，確保產(chǎn)品不流失。在本公司范圍內(nèi)和產(chǎn)品交付到指定地點(diǎn)之前，作業(yè)人員應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品的完好性。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制（1）本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制，該過程的控制由生產(chǎn)部歸口管理，生產(chǎn)工序按照監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的調(diào)整和維護(hù)要求正確使用和維護(hù)各自使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備。對(duì)該過程的控制包括:a) 本公司配備適用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，保證其符合所需的準(zhǔn)確度和精密度，并處于完好狀態(tài)；b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置、送檢、維護(hù)和報(bào)廢的管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送計(jì)量檢定部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)一些進(jìn)口設(shè)備所帶的測(cè)量裝置無國家統(tǒng)一的檢定/校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，生產(chǎn)部室與設(shè)備的制造企業(yè)進(jìn)行溝通,制定適合于特定測(cè)量裝置的校準(zhǔn)規(guī)程，并按照規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn),并保存校準(zhǔn)記錄；c) 經(jīng)校準(zhǔn)和檢定的測(cè)量裝置應(yīng)予以狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以免誤用；d) 應(yīng)確保測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境條件下使用，以保證其結(jié)果的有效性；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止測(cè)量裝置的損壞和失效；f) 測(cè)量裝置一律不準(zhǔn)擅自拆裝，非專業(yè)人員不得調(diào)整，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，辦公室及使用人員應(yīng)評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性，并對(duì)裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧籫) 針對(duì)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視測(cè)量軟件，使用者在使用前應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)，確保其正確使用。（2）生產(chǎn)部保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定的報(bào)告或記錄。第四部分 測(cè)量、分析和改進(jìn)1. 總則、分析和改進(jìn)過程，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)，并確定對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及其應(yīng)用程度。、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系過程、環(huán)境管理體系過程。，對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。、因果圖、排列圖、折線圖等。2. 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測(cè)量，本公司應(yīng)對(duì)顧客要求是否得到滿足的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)這些信息進(jìn)行分析和利用，以促進(jìn)本公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。銷售部通過顧客座談會(huì)、客戶回訪、發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、設(shè)顧客投訴電話以及與顧客溝通等方式獲取顧客滿意度信息。銷售部負(fù)責(zé)將有關(guān)顧客滿意的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分類整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客要求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給各有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。顧客滿意度分析報(bào)告及采取的相應(yīng)措施和效果，由銷售部提交管理評(píng)審。 （. 1）監(jiān)測(cè)和測(cè)量本公司辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持一套以文件支持的程序，制定監(jiān)督檢查和考核制度，辦公室定期對(duì)各過程質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，對(duì)本公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原材料采購、工序生產(chǎn)過程、成品交付過程監(jiān)視和測(cè)量均由辦公室檢驗(yàn)人員實(shí)施。在監(jiān)督和檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不符合管理要求時(shí)，責(zé)任者應(yīng)及時(shí)采取糾正或糾正措施，辦公室對(duì)其實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。辦公室保留相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行各過程績效監(jiān)督檢查和考核記錄。辦公室保留高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原材料采購、工序生產(chǎn)過程、成品交付過程監(jiān)督檢查和考核記錄。本公司應(yīng)確保對(duì)所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備予以校準(zhǔn)或檢定，并妥善維護(hù)。相關(guān)的記錄應(yīng)予以保持。關(guān)于監(jiān)視測(cè)量，本公司制定了《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》。E （1）與本公司的合規(guī)性承諾相一致，本公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持一套程序?qū)m用的法律法規(guī)的符合性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，辦公室應(yīng)保持定期評(píng)價(jià)的記錄。（2）本公司應(yīng)定期評(píng)價(jià)與其他要求的合規(guī)性，可以參照上述本條款（1）的規(guī)定將此項(xiàng)要求與法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)合進(jìn)行，也可以建立一個(gè)獨(dú)立的程序進(jìn)行評(píng)估。本公司應(yīng)保持定期評(píng)價(jià)的記錄。（3）關(guān)于合規(guī)性評(píng)價(jià)，本公司制定了《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1） 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編寫或接收?qǐng)?zhí)行原材料采購、工序產(chǎn)品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，并負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的的監(jiān)視和測(cè)量控制，按質(zhì)量要求做出符合性判斷。這些檢驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)定在原料進(jìn)公司投入使用前、生產(chǎn)過程中的半成品轉(zhuǎn)序前、以及成品出公司前等適當(dāng)階段進(jìn)行。（2） 本公司質(zhì)檢檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)各自的授權(quán)和分工實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，包括驗(yàn)證的資料、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量報(bào)表、合格證等，檢驗(yàn)員應(yīng)記錄符合性判定結(jié)果，放行的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中應(yīng)由授權(quán)檢驗(yàn)員簽章。（3） 對(duì)最終產(chǎn)品本公司采用只有檢驗(yàn)規(guī)定要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，結(jié)果合格，且經(jīng)授權(quán)的成品檢驗(yàn)員在產(chǎn)品外包裝上簽章認(rèn)可，方可交付。（4） 有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)方面的控制具體執(zhí)行本公司《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》3. 分析和改進(jìn) 不合格品控制本公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，確保生產(chǎn)中的不合格品得到識(shí)別，并對(duì)其實(shí)施有效的控制。 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品生產(chǎn)中不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置；供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料采購、成品交付過程中不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置。 不合格品的識(shí)別 原料中的不合格品經(jīng)供應(yīng)部庫管員識(shí)別后，由庫管員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格品區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，防止原料的非預(yù)期使用。 生產(chǎn)過程中和出公司檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由本公司質(zhì)檢檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)定判定為不合格后予以標(biāo)識(shí)并隔離，填寫“不合格品處置單”記錄不合格的性質(zhì)、數(shù)量后報(bào)告本公司質(zhì)檢，防止其的非預(yù)期使用和交付。 不合格品的處置 不合格品的處置方式包括：a) 拒收；b) 返工；c) 降級(jí)使用；d) 報(bào)廢；e) 讓步接收等。 本公司質(zhì)檢對(duì)原材料過程中發(fā)現(xiàn)的不合格提出處置要求并記錄處置結(jié)果。本公司質(zhì)檢對(duì)高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品生產(chǎn)工序檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)根據(jù)不合格品的性質(zhì)狀況在 “不合格品處置單”上提出處置意見，工序落實(shí)處置要求。 當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工后，要按照原檢驗(yàn)規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)于交付給顧客的產(chǎn)品或在產(chǎn)品開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，銷售部接到信息后通知生產(chǎn)車間對(duì)其進(jìn)行評(píng)審處置，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以滿足顧客正當(dāng)?shù)囊蟆?本公司質(zhì)檢、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間根據(jù)分管職責(zé)分別保存不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄。有關(guān)不合格品控制按照《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析為了評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，本公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 數(shù)據(jù)的收集負(fù)責(zé)收生產(chǎn)部集產(chǎn)品質(zhì)量工序交驗(yàn)合格率的情況、與產(chǎn)品要求符合性方面的信息，顧客滿意度方面的信息、供方的信息；辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系符合性方面的信息。 數(shù)據(jù)來源包括：a) 生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查結(jié)果。b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；c) 顧客滿意度調(diào)查和滿意度監(jiān)視結(jié)果；d) 供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果；e）內(nèi)部審核、管理評(píng)審結(jié)果。f）質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果。：a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b) 產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品要求符合性狀況；c) 過程及產(chǎn)品特性及其變化趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方、外協(xié)方產(chǎn)品、過程和體系的運(yùn)行狀況及其趨勢(shì)。 各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表和總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入。()不符合、糾正措施與預(yù)防措施本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，以規(guī)定對(duì)已存在的和潛在的不符合進(jìn)行處理，以及采取的糾正和預(yù)防措施。程序應(yīng)定義以下要求：1） 識(shí)別和糾正不符合，采取措施減少產(chǎn)生的質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)的不符合和環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)；2） 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，以確定其產(chǎn)生的原因，并采取措施避免其再發(fā)生；3） 評(píng)估預(yù)防不符合的措施需求，實(shí)施適合的措施方案以避免不符合的發(fā)生；4） 記錄所采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；5） 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。6） 任何采取的措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。7） 本公司應(yīng)確保因糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施引起的環(huán)境管理體系文件的任何必要的變更。8） 關(guān)于對(duì)不符合的控制，本公司制定了《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》。 改進(jìn)本公司通過建立質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部和外部審核、管理評(píng)審、考核管理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a