【正文】 本公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，本公司針對(duì)產(chǎn)品（包括半成品及最終產(chǎn)品）采取相應(yīng)的防護(hù)措施。包括如下具體的活動(dòng)：a)標(biāo)識(shí)：建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識(shí)，如防雨淋,防倒置,防震等；b)搬運(yùn)：相關(guān)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的不同的狀態(tài)，對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)選擇適宜的搬運(yùn)方法，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；c)包裝：根據(jù)產(chǎn)品的外形、重量等特點(diǎn)和顧客的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，重點(diǎn)是防止產(chǎn)品受損；d) 貯存：各種原材料、半成品和成品均應(yīng)貯存在與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的場(chǎng)所。e) 防護(hù)： 做好原材料、半成品和成品的防護(hù)工作。f) 保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品物資按要求進(jìn)行保護(hù)，分門(mén)別類(lèi)堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。g) 交付：出貨時(shí)庫(kù)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品（服務(wù)）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)際需要及要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精確度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀表儀器）并進(jìn)行控制。a) 溯源到國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)到有資格檢定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，必要時(shí)也可以自行校對(duì)；b) 進(jìn)行必要的控制保證設(shè)備的有效的調(diào)整；c) 表明所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要由有資格和經(jīng)驗(yàn)的人員按正確的操作要求使用，確保不出現(xiàn)可能導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效的情況；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯藏期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合測(cè)量要求時(shí)，要對(duì)以往測(cè)量的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，要保存校對(duì)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿(mǎn)足預(yù)定用途的能力，具體見(jiàn)相關(guān)的操作規(guī)程。f)對(duì)合格供方的質(zhì)量控制，包括對(duì)其資質(zhì)的審核，和對(duì)其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量監(jiān)督。測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在上述策劃中公司應(yīng)用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如平面圖、直方圖、散點(diǎn)圖、因果圖等。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意度是指顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受。其要求被滿(mǎn)足的越完全，一般來(lái)講顧客會(huì)越滿(mǎn)意。但有時(shí)即使?jié)M足了顧客的要求，顧客也不一定滿(mǎn)意，所以公司爭(zhēng)取超越顧客期望。公司將顧客滿(mǎn)意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的指標(biāo)之一，以此來(lái)衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。為保證及時(shí)獲取顧客滿(mǎn)意信息，本公司確定顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查方法是：a) 公司適時(shí)向顧客發(fā)放并收集《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》；b) 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，判斷顧客接收本公司產(chǎn)品的程度或趨勢(shì)；c) 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)人員了解到顧客對(duì)本公司的信息，包括建議、抱怨、意見(jiàn)等時(shí)，利用各種形式及時(shí)向本公司報(bào)告。本公司利用這種信息的方法為：a) 銷(xiāo)售部將顧客的投訴、抱怨、意見(jiàn)、信息，進(jìn)行分析后按部門(mén)歸納，由各部門(mén)對(duì)歸納后的信息，可采用總結(jié)分析等進(jìn)行處理并進(jìn)行判別。b) 根據(jù)分析的結(jié)果得出結(jié)論，尋找改進(jìn)的方向及途徑。評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意的時(shí)機(jī)，本公司確定可為：a) 在年底；b) 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)時(shí)。公司根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和管理體系的要求，策劃并確定了所應(yīng)開(kāi)展的內(nèi)部審核。公司編制并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量()方法主要有：a) 通過(guò)內(nèi)審工作，對(duì)管理體系的持續(xù)情況進(jìn)行監(jiān)控。b) 通過(guò)日常管理工作的實(shí)施效果，對(duì)管理有效性監(jiān)控。c) 通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)對(duì)公司各部門(mén)及各主要過(guò)程的能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。d) 通過(guò)公司的績(jī)效考核系統(tǒng)對(duì)公司各部門(mén)、崗位的工作狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。e) 通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)公司整體的管理過(guò)程的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。需要時(shí)針對(duì)監(jiān)控和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定糾正預(yù)防措施，以確保管理過(guò)程滿(mǎn)足產(chǎn)品要求和確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的特性只有通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量才能知道是否滿(mǎn)足要求。本公司對(duì)產(chǎn)品，包括原材料、各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的特性依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并保存產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證據(jù)。詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 不合格品控制為防止對(duì)不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，并對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品加以識(shí)別和控制。本公司編制《不合格品控制程序》，規(guī)定對(duì)不合格品處置的方法，處置的職責(zé)、權(quán)限和控制要求。采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)的原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定不合格后，公司出具不合格報(bào)告單，倉(cāng)庫(kù)管理員做好標(biāo)識(shí)隔離工作,并通知供應(yīng)部門(mén)作退貨或調(diào)換處理。生產(chǎn)過(guò)程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢部開(kāi)具不合格報(bào)告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識(shí)隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評(píng)價(jià)不合格原因和程度，并提出返工或報(bào)廢處理意見(jiàn)由檢驗(yàn)組審核后實(shí)施。凡返工成品必須重新檢驗(yàn)并做好記錄。為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，本公司由相關(guān)部門(mén)收集與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)是指能夠客觀(guān)地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 數(shù)據(jù)的來(lái)源a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 上級(jí)部門(mén)下達(dá)的年度質(zhì)量指標(biāo)；c) 市場(chǎng)、新技術(shù)、新產(chǎn)品發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（顧客、供方等）反饋及投訴等。e) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)f) 日常工作，如質(zhì)量指標(biāo)完成情況、測(cè)試記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。g) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理的結(jié)果等。h) 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等。i) 其他信息，如員工建議等。j) 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交談、電子媒體、聲像設(shè)備等。 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a) 用戶(hù)滿(mǎn)意和（或）不滿(mǎn)意程度；b) 產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)需求的符合性；c) 生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢(shì)；d) 供方產(chǎn)品供應(yīng)情況的有關(guān)信息等。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 各部門(mén)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的綜合分析、整理、傳遞和處理。b) 各相關(guān)部門(mén)在與用戶(hù)溝通時(shí)，應(yīng)對(duì)了解的信息進(jìn)行匯總分析，提高自身工作質(zhì)量，對(duì)跨部門(mén)重大的信息報(bào)商務(wù)部進(jìn)行分析處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 人力資源部負(fù)責(zé)傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。b) 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件要求直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)。c) 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并立即組織處理。 數(shù)據(jù)分析方法a) 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。b) 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇一般統(tǒng)計(jì)分析采用調(diào)查表，對(duì)用戶(hù)投訴、質(zhì)量低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，分析可采用排列圖、因果圖等方法找出不合格項(xiàng)，分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。，由于本公司要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，而顧客的要求是不斷變化的，所以本公司要想提高顧客滿(mǎn)意的程度，就必須開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，就要求本公司要不斷尋求對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。本公司利用以下幾個(gè)方面，尋求產(chǎn)品、服務(wù)以及營(yíng)銷(xiāo)等方面改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；b) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c) 顧客滿(mǎn)意等數(shù)據(jù)分析；d) 糾正和預(yù)防措施；e) 管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)；f) 與產(chǎn)品、服務(wù)形成過(guò)程相關(guān)的數(shù)據(jù)分析結(jié)果；g) 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的結(jié)果。 糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不良情況的原因所采取的措施。糾正是指對(duì)不合格對(duì)象（產(chǎn)品、過(guò)程或體系）的不合格事實(shí)本身所采取的措施，通過(guò)該措施的實(shí)施可達(dá)到對(duì)該不合格的糾正。而糾正措施則是為消除造成不合格事實(shí)的真正原因所采取的措施，通過(guò)該措施的實(shí)施，可達(dá)到防止同類(lèi)不合格的再次發(fā)生。 糾正措施的制定要視該不合格對(duì)本公司的綜合影響程度而定，包括考慮本公司宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。要處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本之間的關(guān)系。本公司編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，并規(guī)定以下方面的要求a) 評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨和投訴）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施預(yù)防措施是指為消除潛在不合格原因所采取的措施。與糾正措施不同，預(yù)防措施是針對(duì)消除潛在不合格的原因所采取的措施，這時(shí)尚不存在不合格，但不合格可能會(huì)發(fā)生。 預(yù)防措施的制定也要考慮潛在問(wèn)題對(duì)本公司的影響程度，并處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本之間的關(guān)系。 本公司編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，針對(duì)體系中存在的潛在不合格，采取適當(dāng)措施，以防止不合格的發(fā)生。采取預(yù)防措施應(yīng)按以下過(guò)程進(jìn)行：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 確定并實(shí)施所需的措施；c) 評(píng)價(jià)防止產(chǎn)生不合格的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。附錄一：程序目錄序號(hào)編 號(hào)程序名稱(chēng)1《文件管理程序》2《記錄管理程序》3《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》4《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》5《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》6《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7《不合格品控制程序》8《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《人力資源控制程序》10《采購(gòu)控制程序》11《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 29