【正文】 本公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間，本公司針對產(chǎn)品（包括半成品及最終產(chǎn)品）采取相應(yīng)的防護措施。包括如下具體的活動：a)標(biāo)識：建立并保護好關(guān)于防護的標(biāo)識，如防雨淋,防倒置,防震等；b)搬運：相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的不同的狀態(tài)，對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的搬運選擇適宜的搬運方法，并對搬運人員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；c)包裝：根據(jù)產(chǎn)品的外形、重量等特點和顧客的要求對產(chǎn)品進行包裝設(shè)計，重點是防止產(chǎn)品受損；d) 貯存：各種原材料、半成品和成品均應(yīng)貯存在與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的場所。e) 防護： 做好原材料、半成品和成品的防護工作。f) 保護：對產(chǎn)品物資按要求進行保護，分門別類堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。g) 交付：出貨時庫管員須核對相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險，來明確保護產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持其測量能力與測量要求的一致性。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品（服務(wù)）檢驗和試驗的實際需要及要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精確度的監(jiān)視和測量設(shè)備（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀表儀器）并進行控制。a) 溯源到國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)到有資格檢定的機構(gòu)進行檢定，必要時也可以自行校對；b) 進行必要的控制保證設(shè)備的有效的調(diào)整；c) 表明所有的監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 監(jiān)視和測量設(shè)備要由有資格和經(jīng)驗的人員按正確的操作要求使用，確保不出現(xiàn)可能導(dǎo)致測量結(jié)果失效的情況；e) 在搬運、維護和貯藏期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合測量要求時，要對以往測量的有效性進行評價和記錄，要保存校對和驗證結(jié)果的記錄；用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)定用途的能力，具體見相關(guān)的操作規(guī)程。f)對合格供方的質(zhì)量控制，包括對其資質(zhì)的審核，和對其生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督。測量、分析和改進 總則公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。a) 證實產(chǎn)品的符合性。b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。在上述策劃中公司應(yīng)用適當(dāng)統(tǒng)計技術(shù)，如平面圖、直方圖、散點圖、因果圖等。 監(jiān)視和測量 顧客滿意顧客滿意度是指顧客對其要求已被滿足的程度的感受。其要求被滿足的越完全，一般來講顧客會越滿意。但有時即使?jié)M足了顧客的要求，顧客也不一定滿意，所以公司爭取超越顧客期望。公司將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標(biāo)之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。為保證及時獲取顧客滿意信息，本公司確定顧客滿意度的調(diào)查方法是：a) 公司適時向顧客發(fā)放并收集《顧客滿意程度調(diào)查表》；b) 進行市場調(diào)研，判斷顧客接收本公司產(chǎn)品的程度或趨勢；c) 當(dāng)現(xiàn)場的作業(yè)人員了解到顧客對本公司的信息，包括建議、抱怨、意見等時，利用各種形式及時向本公司報告。本公司利用這種信息的方法為：a) 銷售部將顧客的投訴、抱怨、意見、信息，進行分析后按部門歸納，由各部門對歸納后的信息，可采用總結(jié)分析等進行處理并進行判別。b) 根據(jù)分析的結(jié)果得出結(jié)論，尋找改進的方向及途徑。評價顧客滿意的時機，本公司確定可為：a) 在年底；b) 召開管理評審會時。公司根據(jù)公司經(jīng)營運作和管理體系的要求，策劃并確定了所應(yīng)開展的內(nèi)部審核。公司編制并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。公司對過程的監(jiān)視和測量()方法主要有：a) 通過內(nèi)審工作，對管理體系的持續(xù)情況進行監(jiān)控。b) 通過日常管理工作的實施效果，對管理有效性監(jiān)控。c) 通過質(zhì)量目標(biāo)考評對公司各部門及各主要過程的能力進行監(jiān)視和測量。d) 通過公司的績效考核系統(tǒng)對公司各部門、崗位的工作狀況進行監(jiān)視和測量。e) 通過管理評審，對公司整體的管理過程的充分性、適宜性、有效性進行評價。需要時針對監(jiān)控和評價中發(fā)現(xiàn)的問題，制定糾正預(yù)防措施，以確保管理過程滿足產(chǎn)品要求和確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的特性只有通過監(jiān)視和測量才能知道是否滿足要求。本公司對產(chǎn)品，包括原材料、各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的特性依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各適當(dāng)階段進行監(jiān)視和測量。并保存產(chǎn)品檢驗合格的證據(jù)。詳見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格品控制為防止對不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，并對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品加以識別和控制。本公司編制《不合格品控制程序》，規(guī)定對不合格品處置的方法，處置的職責(zé)、權(quán)限和控制要求。采購進廠的原輔材料經(jīng)檢驗評定不合格后，公司出具不合格報告單，倉庫管理員做好標(biāo)識隔離工作,并通知供應(yīng)部門作退貨或調(diào)換處理。生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格，質(zhì)檢部開具不合格報告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評價不合格原因和程度，并提出返工或報廢處理意見由檢驗組審核后實施。凡返工成品必須重新檢驗并做好記錄。為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，本公司由相關(guān)部門收集與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對它們進行監(jiān)視和測量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 數(shù)據(jù)的來源a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 上級部門下達的年度質(zhì)量指標(biāo)；c) 市場、新技術(shù)、新產(chǎn)品發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（顧客、供方等）反饋及投訴等。e) 經(jīng)營業(yè)績f) 日常工作，如質(zhì)量指標(biāo)完成情況、測試記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。g) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析的結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理的結(jié)果等。h) 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等。i) 其他信息，如員工建議等。j) 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交談、電子媒體、聲像設(shè)備等。 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a) 用戶滿意和（或）不滿意程度；b) 產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶需求的符合性；c) 生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢；d) 供方產(chǎn)品供應(yīng)情況的有關(guān)信息等。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 各部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的綜合分析、整理、傳遞和處理。b) 各相關(guān)部門在與用戶溝通時，應(yīng)對了解的信息進行匯總分析，提高自身工作質(zhì)量，對跨部門重大的信息報商務(wù)部進行分析處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 人力資源部負(fù)責(zé)傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。b) 各部門依據(jù)相關(guān)文件要求直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)。c) 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并立即組織處理。 數(shù)據(jù)分析方法a) 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用統(tǒng)計方法。b) 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇一般統(tǒng)計分析采用調(diào)查表，對用戶投訴、質(zhì)量低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時，分析可采用排列圖、因果圖等方法找出不合格項，分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。，由于本公司要以顧客為關(guān)注焦點，而顧客的要求是不斷變化的，所以本公司要想提高顧客滿意的程度，就必須開展持續(xù)改進活動。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，就要求本公司要不斷尋求對質(zhì)量管理體系過程進行改進的機會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。本公司利用以下幾個方面，尋求產(chǎn)品、服務(wù)以及營銷等方面改進的機會：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；b) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c) 顧客滿意等數(shù)據(jù)分析；d) 糾正和預(yù)防措施；e) 管理評審中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價；f) 與產(chǎn)品、服務(wù)形成過程相關(guān)的數(shù)據(jù)分析結(jié)果；g) 市場調(diào)研報告的結(jié)果。 糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不良情況的原因所采取的措施。糾正是指對不合格對象（產(chǎn)品、過程或體系）的不合格事實本身所采取的措施，通過該措施的實施可達到對該不合格的糾正。而糾正措施則是為消除造成不合格事實的真正原因所采取的措施，通過該措施的實施，可達到防止同類不合格的再次發(fā)生。 糾正措施的制定要視該不合格對本公司的綜合影響程度而定，包括考慮本公司宗旨、市場形象、信譽、成本、經(jīng)濟效益等。要處理好風(fēng)險、利益和成本之間的關(guān)系。本公司編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，并規(guī)定以下方面的要求a) 評審不合格（包括顧客的抱怨和投訴）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施預(yù)防措施是指為消除潛在不合格原因所采取的措施。與糾正措施不同，預(yù)防措施是針對消除潛在不合格的原因所采取的措施，這時尚不存在不合格，但不合格可能會發(fā)生。 預(yù)防措施的制定也要考慮潛在問題對本公司的影響程度，并處理好風(fēng)險、利益和成本之間的關(guān)系。 本公司編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，針對體系中存在的潛在不合格，采取適當(dāng)措施，以防止不合格的發(fā)生。采取預(yù)防措施應(yīng)按以下過程進行：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 確定并實施所需的措施；c) 評價防止產(chǎn)生不合格的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施。附錄一：程序目錄序號編 號程序名稱1《文件管理程序》2《記錄管理程序》3《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》4《設(shè)計和開發(fā)控制程序》5《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》6《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》7《不合格品控制程序》8《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《人力資源控制程序》10《采購控制程序》11《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 29