【導讀】制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。工必須遵照執(zhí)行。為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2021《質量管理體系——要求》，公司質量管理體系的范圍：*****的生產和服務；對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。，不得損壞、丟失、隨意涂抹。修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。第七章節(jié)要求給于刪減，不涉及相關的內容。目錄中列出節(jié)僅是為了與。標準的章節(jié)相對應。不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求。b)批準質量手冊及發(fā)布質量方針和目標。c)在整個組織內促進顧客要求意識的形成。a)在管理者代表的領導下，確保本公司質量管理體系正常運行；并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：。從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程。

　　

【正文】 名單》中進行采購，須經總經理批準，但不免除采購物資合格的責任。 b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，必要時應簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收標準、供貨期限、供貨地點及違約責任等，供應部根據需要可將相應的技術要求作為合同附件提供給供方 。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產品的信息： a)對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； b)對產品的驗收要求； c)其他要求、如價格、數量、交付地點、交付時間等。 適當時還包括： a)對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如：對 供方產品的安全認證要求；對加工過程、設備及人員要求；委托檢測的服務要求等。 b)適用的質量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《 采購清單》、《物料采購申請單》、《采購合同》及附件等，由供應部保管。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購產品的驗證 對采購的產品可以有如下幾種驗證方式： a)由檢驗員在本公司現(xiàn)場驗證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況，供應部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》，在 相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。可要求供方提供《材料質保單》或《合格證》； 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購產品的入庫 倉庫根據《送貨單》清點清楚后置放在待檢區(qū)，開出《原材料檢驗通知單》傳遞給技術部，技術部安排檢驗員進行檢驗，檢驗合格后填寫《物料進倉單》即可辦理入庫手續(xù)，記入《物料臺帳》。 不合格物料執(zhí)行《不合格控制程序》。 5 相關文件 《改進控制程序》。 《過程、產品的測量和監(jiān)控程 序》。 《不合格控制程序》。 《采購物資分類明細表》。 《材料質保單》或《合格證》。 6 質量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名單》。 《糾正和預防措施處理單》。 《采購清單》。 《采購計劃》。 《材料質保單》。 《采購合同》。 《物料臺帳》。 《送貨單》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產品的形 成、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、產品標識和可追溯性、顧客財產的控制。 3 職責 生產部負責對鍍鋁產品生產所需的工作環(huán)境、人員、設施等進行控制，指導車間進行生產和過程控制、生產設施的日常維護保養(yǎng)、產品標識及產品的防護控制； 技術部負責編制必要的作業(yè)指導書和相應的檢驗規(guī)程、設備操作規(guī)程，并對產品的檢驗和產品的標識及可追溯性進行控制； 總經理負責設施采購、大宗物料采購的審批。 銷售部負責產品的交付及售后服務工作。 倉庫負責原材料、半成品和成品的收發(fā)工作。 4 工作程序 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件 銷售部負責提供實物或顧客的詳細要求。 技術部負責編制相應的《設備操作規(guī)程》和《工藝規(guī)程》，可包括如下內容：人員技能要求、設備要求、材料標準、加工環(huán)境標準、工藝方法的選用、工藝參數設定、工序標準等。技術部對特殊過程和關鍵工序應編制相應的《作業(yè)指導書》及相應的《檢驗規(guī)程》，其他情況下如必要時也應編制《作業(yè)指導書》。 生產計劃 a)銷售部接到顧客合同或定單時開出《安排生產通知單》下達生產部； b)生產部根據《安排生產通知單》，開出《生產任 務通知單》下達車間。 過程確認 生產工藝流程見 章節(jié)； 關鍵過程和特殊過程 關鍵過程包括： a)對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b)產品重要質量特性形成的工序； c)供應復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 特殊過程包括： a)產品質量不能通過后續(xù)的測量或只能用監(jiān)控加以驗證的工序； b)產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān) 控的工序； c)該工序產品僅在產品使用 或交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 本公司生產加工沒有特殊過程。生產的關鍵過程是“涂布配料、真空鍍膜、分切、涂布”；對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。 生產準備 供應部根據上月用料情況擬訂《采購計劃》，開出《采購清單》和材料標準執(zhí)行《采購控制程序》的有關規(guī)定。 生產部檢查設備、人員、作業(yè)環(huán)境等是否能達到規(guī)定標準，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》、《人力資源控制程序》的有關規(guī)定。 技術部驗證檢測設備是否能達到規(guī)定的檢測要求執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控 制程序》的有關規(guī)定。 生產加工 車間根據《安排生產通知單》開《領料單》向倉庫領取所需物料安排生產，對涂布過程、真空鍍膜、模壓、電鑄、配料過程應按照《各類設備安全操作規(guī)程》和《各工序作業(yè)指導書》操作和作業(yè)；并對其過程進行監(jiān)控，時刻注意涂布、鍍鋁膜的質量；分切時按《分切機安全操作規(guī)程》分切，搬運工按《行車安全操作規(guī)程》進行搬運；并將每日生產情況記錄在《涂布機臺生產日報表》、《真空鍍膜機臺生產日報表》和《分切機臺生產日報表》上，遞交總經理和生產部經理了解每日生產情況作出調整；車間主任對本車間或本工 序的員工操作進行監(jiān)督指導，確保其按正確的方法和步驟操作以保證產品的質量。 將每班生產出來的產品置放在待檢區(qū)或半成品區(qū)，待檢驗員檢驗合格后貼上《合格證》，方可填寫《生產加工磅碼單》或《成品入庫單》入庫。 操作工嚴格按照操作規(guī)程進行操作，按檢驗規(guī)程進行自檢和互檢。 標識和可追溯性控制 根據需要，技術部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)域擺放，負責對所有標識的維護 。 產品標識及可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或 無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。產品標識可采用采購產品本身的標識（如原標 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 識不清，倉庫保管員應進行再標識）、《成品合格證》等。 b)產品的追溯路徑為：《成品合格證》 — 《出庫單》 — 《生產日報表》 — 《領料單》 — 《送貨單》 — 供方。 c)技術部負責組織追溯工作。 產品狀態(tài)標識為： a)檢驗狀態(tài)：合格（合格證）、不合格品（標識）、待檢（標識），擺放各自的區(qū)域作 為檢驗狀態(tài)標識，在生產現(xiàn)場以區(qū)域 作適當的標識。 b)緊急放行標識：對因生產急需而來不及檢驗的產品應在生產過程中作“緊急放行”標識。 顧客財產的控制 顧客的財產一般包括： 來料加工所涉及的材料，顧客的知識產權，包括：商標、圖樣、樣品和個人信息等。 顧客財產的檢驗 a)技術部按照《過程、產品的監(jiān)控和測量程序》要求進行檢驗，出具相應的檢驗報告；在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《不合格品處理單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； b)本公司的檢驗不能免除提供顧客合格產品的責任。 檢驗合格的 顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域并做好標識，或在其《物料臺帳》上注明為顧客提供的產品。 對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制， 并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不擅自挪作它用或處理。 顧客知識產權的控制 對于顧客的知識產權，如：版權、專利技術、設計圖樣、樣品、商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。 產品防護 對于產品從接收、內部加工、放行、交付 直到預期目的地的所有階段，防止產品變質、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標識）、搬運、包裝、貯存和保護等。 產品的包裝、儲存、運輸、交付的控制 產品搬運的控制 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 產品所在現(xiàn)場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應按照包裝箱外標識的要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞； c)對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書或使用特殊 的搬運工具。 包裝控制 a)技術部負責確定包裝材料、包裝方式和要求。 b)車間在包裝過程中應注意核對產品合格證；保持產品外觀清潔、完整；按要求的數量、規(guī)格包裝；包裝后加上正確的標識。 貯存控制 a)生產部負責編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出的原則。 b)倉庫應配置適宜的設備、設施（貨架、貨柜、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c) 所有貯存物品應建立《物料臺帳》，倉庫每個月定期盤點，做好帳務清理，保持 帳、物、卡一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時通知部門領導確認、處理。 交付控制 a)銷售部負責對提供運輸服務的供方進行評價，視需要銷售部應與運輸公司達成協(xié)議及購買保險，以確保運輸過程中的產品質量。 b)合同要求時，公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產品交付后的活動 銷售部負責產品的售后服務； a)負責組織、協(xié)調產品的服務工作； b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，保存相關服務記錄； c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程 度測量程序》； d)建立主要顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購每批產品的型號規(guī)格和數量；整體了解顧客的訂貨，及時做好供貨準備； e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 f)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時未能 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。 5 相關文件 《真空鍍膜機安全操作規(guī)程》。 《模壓機安全操作規(guī)程》。 《涂布機安全操作規(guī)程》。 《分切機安全操作規(guī)程》。 《電鍍機安全操作規(guī)程》。 《配料車間安全操作規(guī)程》。 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 《過程和產品的監(jiān)控和測量程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 《采購控制程序》。 《倉庫管理制 度》。 《真空鍍膜工序作業(yè)指導書》。 《分切工序作業(yè)指導書》。 《涂布工序作業(yè)指導書》。 《配料工序作業(yè)指導書》。 《模壓工序作業(yè)指導書》。 《電鑄工序作業(yè)指導書》。 6 記錄 《生產日報表》 《領料單》 《出庫單》 《物料臺帳》 《顧客滿意程度調查表》 《各產品檢驗的質量記錄》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對用于確保產品符合規(guī)定要求的監(jiān)控和測量設備進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 2 范圍 適用于對產品和過程進行測量和監(jiān)控用的設備、軟件等。 3 職責 技術部： a)負責對測量、監(jiān)控設備的校準； b)負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理； c)負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核。 4 工作程序 測量和監(jiān)控設備 的采購及驗收 根據所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產設備采購的管理規(guī)定。 測量和監(jiān)控設備的初次校準 a)經驗收合格的測量和監(jiān)控設備，由技術部負責送國家計量部門檢定