【正文】 4 工作程序 測量和監(jiān)控設(shè)備 的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的設(shè)備、軟件等。 6 記錄 《生產(chǎn)日報表》 《領(lǐng)料單》 《出庫單》 《物料臺帳》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《各產(chǎn)品檢驗的質(zhì)量記錄》。 《模壓工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《涂布工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《真空鍍膜工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《采購控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》。 《配料車間安全操作規(guī)程》。 《分切機(jī)安全操作規(guī)程》。 《模壓機(jī)安全操作規(guī)程》。 f)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時未能 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)； a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄； c)負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程 度測量程序》； d)建立主要顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整體了解顧客的訂貨，及時做好供貨準(zhǔn)備； e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 交付控制 a)銷售部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，視需要銷售部應(yīng)與運(yùn)輸公司達(dá)成協(xié)議及購買保險，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 貯存控制 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出的原則。 包裝控制 a)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝方式和要求。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)識）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如：版權(quán)、專利技術(shù)、設(shè)計圖樣、樣品、商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制， 并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客財產(chǎn)的檢驗 a)技術(shù)部按照《過程、產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》要求進(jìn)行檢驗，出具相應(yīng)的檢驗報告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； b)本公司的檢驗不能免除提供顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任。 b)緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)過程中作“緊急放行”標(biāo)識。 c)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織追溯工作。產(chǎn)品標(biāo)識可采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 識不清，倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行再標(biāo)識）、《成品合格證》等。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù) 。 操作工嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，按檢驗規(guī)程進(jìn)行自檢和互檢。 生產(chǎn)加工 車間根據(jù)《安排生產(chǎn)通知單》開《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料安排生產(chǎn)，對涂布過程、真空鍍膜、模壓、電鑄、配料過程應(yīng)按照《各類設(shè)備安全操作規(guī)程》和《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》操作和作業(yè)；并對其過程進(jìn)行監(jiān)控，時刻注意涂布、鍍鋁膜的質(zhì)量；分切時按《分切機(jī)安全操作規(guī)程》分切，搬運(yùn)工按《行車安全操作規(guī)程》進(jìn)行搬運(yùn)；并將每日生產(chǎn)情況記錄在《涂布機(jī)臺生產(chǎn)日報表》、《真空鍍膜機(jī)臺生產(chǎn)日報表》和《分切機(jī)臺生產(chǎn)日報表》上，遞交總經(jīng)理和生產(chǎn)部經(jīng)理了解每日生產(chǎn)情況作出調(diào)整；車間主任對本車間或本工 序的員工操作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，確保其按正確的方法和步驟操作以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 生產(chǎn)部檢查設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境等是否能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是“涂布配料、真空鍍膜、分切、涂布”；對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它們的過程能力。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 特殊過程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或只能用監(jiān)控加以驗證的工序； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān) 控的工序； c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用 或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 生產(chǎn)計劃 a)銷售部接到顧客合同或定單時開出《安排生產(chǎn)通知單》下達(dá)生產(chǎn)部； b)生產(chǎn)部根據(jù)《安排生產(chǎn)通知單》，開出《生產(chǎn)任 務(wù)通知單》下達(dá)車間。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》和《工藝規(guī)程》，可包括如下內(nèi)容：人員技能要求、設(shè)備要求、材料標(biāo)準(zhǔn)、加工環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法的選用、工藝參數(shù)設(shè)定、工序標(biāo)準(zhǔn)等。 倉庫負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的收發(fā)工作。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對鍍鋁產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境、人員、設(shè)施等進(jìn)行控制，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)、產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品的防護(hù)控制； 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的檢驗規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程，并對產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性進(jìn)行控制； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施采購、大宗物料采購的審批。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 《物料臺帳》。 《材料質(zhì)保單》。 《采購清單》。 《合格供方名單》。 《材料質(zhì)保單》或《合格證》。 《不合格控制程序》。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 采購產(chǎn)品的入庫 倉庫根據(jù)《送貨單》清點(diǎn)清楚后置放在待檢區(qū)，開出《原材料檢驗通知單》傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部安排檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗合格后填寫《物料進(jìn)倉單》即可辦理入庫手續(xù)，記入《物料臺帳》。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在 相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由檢驗員在本公司現(xiàn)場驗證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《 采購清單》、《物料采購申請單》、《采購合同》及附件等，由供應(yīng)部保管。 適當(dāng)時還包括： a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如：對 供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對加工過程、設(shè)備及人員要求；委托檢測的服務(wù)要求等。 b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，必要時應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、供貨期限、供貨地點(diǎn)及違約責(zé)任等，供應(yīng)部根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方 。 采購的實施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，編寫《采購清單》，一聯(lián)交財務(wù)室備款，一聯(lián)交倉庫驗收物料；按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購。 采購 采購計劃 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 供應(yīng)部在月底根據(jù)本月生產(chǎn)情況和市場動態(tài)擬制下月《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 對服務(wù)供方的控制 為本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可為公司 提供服務(wù)。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，根據(jù)采購記錄進(jìn)行統(tǒng)計并填寫《供方業(yè)績評價表》，評價該供方是否符合公司要求；也可采用百分制評價，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20%。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)，列入《合格供方名單》。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名單》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力； a)體系認(rèn)證證書； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； c)供方產(chǎn) 品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； d)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對供方的評價 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名單》及《采購計劃》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、設(shè)備易損件、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《傳真訂單》 《合同》。 產(chǎn)品或服務(wù)提供后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 我方提出的變更由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人向銷售部提出，銷售部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商，得到顧客認(rèn)可后，修改相關(guān)合同并通知到相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的變更 顧客提出的變更視需要重新進(jìn)行評審，盡量滿足顧客的要求，如果不能滿足，則 說明原因，請求顧客諒解。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部或總經(jīng)理與顧客簽訂合同； 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)文件根據(jù)各部門的需要進(jìn)行分發(fā)，作為采購、生 產(chǎn)、檢驗、出貨、回收貨款的依據(jù)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 在評審過程中如有不確定項，銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，協(xié)商解決，直到達(dá)成一致。當(dāng)沒有現(xiàn)貨時，銷售部應(yīng)開出《生產(chǎn)通知單》下達(dá)生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 產(chǎn)品要求的評審 銷售部在接收合同或訂單、非常規(guī)合同或訂單之前應(yīng)對已識別的產(chǎn)品要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識別、組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通； 供 應(yīng)部責(zé)評審產(chǎn)品所需物料的采購能力； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期； 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的技術(shù)能力及檢測能力。 編號 標(biāo) 題 與 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序（刪減） 采購 控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 確保顧客的要求和期望得到充分和及時的理解。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。本公司生產(chǎn)的鍍鋁膜、鍍鋁紙工藝成熟，暫時沒有對新產(chǎn)品的開發(fā)和新工藝的更新。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括：針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)、所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程所涉及的活動規(guī)定的途徑，并對這些途徑控制所需的技術(shù)文件、資源、監(jiān)視和測量裝置。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《各類設(shè)備操作規(guī)程》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》。 b)報廢的設(shè)施應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 非生產(chǎn)部門的設(shè)備管理參照 執(zhí)行。 e)公司無法排除的故障由技術(shù)部聯(lián)系生產(chǎn)廠家或委托其他單位進(jìn)行維修，維修后應(yīng)由使用部門驗收簽字后方可使 用。 d)日常生產(chǎn)中常見故障由操作者自行排除，操作者無法排除的故障，應(yīng)通知技術(shù)人員檢修； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門或操作者驗收合格后方可使用。 b)技術(shù)部應(yīng)編制《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》，規(guī)定檢查部位、保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)