【正文】 計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 會議室；公示欄；知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境組織應確定與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括： a) 溝通的內(nèi)容b) 溝通的時機c) 溝通的對象質(zhì)量信息反饋單開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題單被審查記錄的質(zhì)量信息反饋單、制程異常報告書、整改通知單、優(yōu)先減少計劃不符合各糾正措施單質(zhì)量問題改進狀況一覽表非預期輸出風險：質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品加工不順暢易出問題。在組織控制下工作的人員應意識到： a) 質(zhì)量方針b) 相關的質(zhì)量目標c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果標準的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求。《員工滿意度調(diào)查表》《提案建議書》 意識S6意識—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 會議室；公示欄；過程責任者：辦公室過程相關責任：各部門?！杜嘤柹暾埍怼贰杜嘤栃枨笳{(diào)查表》 辦公室結(jié)合相關《培訓申請表》、《培訓需求調(diào)查表》等需要，編制《培訓計劃》；呈報總經(jīng)理批準組織實施； 培訓計劃應包括以下內(nèi)容：培訓對象、內(nèi)容、要求、時間、地點、教材和教師、考核辦法、經(jīng)費預計等；《培訓計劃》辦公室作好相關培訓資料、人員等準備辦公室根據(jù)培訓需要，邀請合適培訓講師，可分為公司內(nèi)部邀請和外部邀請培訓實施，維持紀律，作好培訓簽到和培訓記錄，協(xié)調(diào)好老師和其他有關事項，保證培訓的正常進行《培訓記錄》有效性評價內(nèi)容依據(jù)情況不同可采用筆試和操作測試兩種，特定課程進行現(xiàn)場考試，提報考勤簽到情況、試卷及成績、培訓總結(jié)、培訓記錄、培訓效果評價等，由辦公室統(tǒng)一保存《培訓記錄》 辦公室在員工任職前必須進行資格認定； 資格認定后對不符合要求需采取措施； 措施可以是再培訓、輔導、重新分配任務、招聘信任的員工；《員工技能評定表》 每年定期對員工進行滿意度調(diào)查，以提升企業(yè)員工積極性。注：適當?shù)拇胧┛砂?，例如提供培訓、輔導、重新分配任務、招聘勝任的人員等。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境年度培訓計劃培訓記錄表培訓簽到表培訓效果評價表個人培訓登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求非預期輸出風險：能力差的員工制造出差的產(chǎn)品。非預期輸出風險：管理體系運行效果差。（見 )質(zhì)量管理體系運行所需的知識；過程所需的知識；確保產(chǎn)品和服務符合性所需的知識；顧客滿意所需的知識；員工崗位技能所需的知識；體系變化時，評估所需更多的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。過程責任者：辦公室檔案室過程相關責任：各部門。記錄歸檔 記錄由質(zhì)檢部負責歸檔。校準NG檢定合格后重新編制“檢驗設備校驗周期表”，確定下次檢定或鑒定時間?！稒z驗設備臺帳》校準計劃編制“檢驗設備校驗周期表”，并按檢定計劃委外檢定，并記錄于相應的檢定記錄表上?！缎ｒ瀳蟾妗放鷾蕡髲U合格后對于復雜的關鍵檢測設備由質(zhì)檢部依據(jù)檢驗設備說明書、檢測的特性編制檢驗設備作業(yè)指導書。專用檢具由技術(shù)部驗收并在“測量裝置進貨驗收單”上簽名。驗收外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存?！稒z驗設備需求申請單》批準申請部門將評估過的檢驗設備需求申請單報總經(jīng)理批準?？刂朴媱?；MSA計劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準、維修信息；測量系統(tǒng)變更信息。MSA分析報告；測量系統(tǒng)更新措施；非預期輸出風險：檢測數(shù)據(jù)不準確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果失效。注 2：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設備進行校準和（或)檢定。組織應保持適當?shù)奈募畔ⅲ蕴峁┍O(jiān)視和測量設備滿足使用要求的證據(jù)。計算機及網(wǎng)絡； 打印機；監(jiān)視、測量設備； 檢測室；適宜的使用和貯存環(huán)境。要求：安全隱患得到有效預防。要求:培養(yǎng)有好習慣,遵守規(guī)則的員工,營造團隊精神。：維護上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標準,并積極尋求不斷改進與提升的項目。：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標識。輸出整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。輸入6S管理活動；工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；6S紅牌；6S檢查記錄。組織應確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 照相機；會議室； 公告欄。 過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖過程責任者：辦公室負責總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結(jié)果?！对O備報廢申請單》批準設備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。維修驗收維修完工的設備，使用單位組織驗收并在維修申請單上簽字確認 。設備使用設備維護生產(chǎn)部各車間操作工負責設備日常保養(yǎng)，以《設備日常檢點表》的形式實施檢查、監(jiān)督。并根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關鍵設備并標識，根據(jù)設備易損部件的具體情況列出《設備易損件清單》《設備臺帳》《設備備件清單》編制設備操作、維護技術(shù)文件設備管理員負責組織編制設備操作規(guī)程、維護技術(shù)文件。設備驗收內(nèi)容應包含調(diào)試、安裝及相關的技術(shù)文件、易損配件等清點、核對?！昂贤痹O備驗收設備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設備、技術(shù)、采購及使用單位等。評估內(nèi)容應包含：設備價格、使用成本、設備精度以及供方售后服務保障能力等。供方選擇采購部依據(jù)經(jīng)批準的設備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織技術(shù)部、生產(chǎn)部參加?！对O備添置申請表》產(chǎn)能擴充技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請。 注：基礎設施可包括：a) 建筑物和相關的設施b) 設備（包括硬件和軟件)c) 運輸、通訊和信息系統(tǒng)滿足工藝條件對設備、工裝夾具的要求；滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)；保證檢測測量數(shù)據(jù)的準確性。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境設備日點檢記錄表設備維修保養(yǎng)記錄表設備維護保養(yǎng)計劃表設備備件清單設備添置申請表設備驗收單非預期輸出風險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 組織應考慮： a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限b) 外包的產(chǎn)品和服務，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運輸，紙箱加工，檢測設備校準。組織應有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果業(yè)務部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時回復率100%（顧客投訴及時回復數(shù)/顧客投訴總數(shù)）100%顧客投訴記錄業(yè)務部每月39M4數(shù)據(jù)分析與評價數(shù)據(jù)分析及時完成率 100％（數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100%數(shù)據(jù)分析記錄質(zhì)檢部每月40M5內(nèi)部審核不符合項有效關閉率100%（不符合項有效關閉數(shù)/不符合項總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年41M6管理評審管理評審改進措施完成率100%（管理評審改進措施完成數(shù)/管理評審改進措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年42M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計劃實施有效性≧85％（優(yōu)先減少計劃實施有效數(shù)優(yōu)先減少計劃實施總數(shù)）100%優(yōu)先減少計劃實施記錄總經(jīng)理每季43M7不符合與糾正措施重復質(zhì)量問題≤1次/月重復質(zhì)量問題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問題報告總經(jīng)理每季44M7不符合與糾正措施不符合和糾正措施關閉率100%（不符合和糾正措施關閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每季45M8改進持續(xù)改進項目實施有效率≥90％（持續(xù)改進項目實施有效數(shù)/持續(xù)改進項目實施總數(shù)）100%持續(xù)改進項目報告總經(jīng)理每季注：★為公司總目標。表⑤質(zhì)量目標（★公司級質(zhì)量目標 ☆過程績效指標）序號標準條款過程質(zhì)量目標/過程績效指標結(jié)果評價方式評價依據(jù)監(jiān)測責任人報告頻率1信息及時更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年2改進機會實施有效率100%（改進機會實施有效數(shù)/總改進機會實施數(shù)）100%改進機會實施措施總經(jīng)理每年3過程改進有效率100%（過程改進實施有效數(shù)/總過程改進實施數(shù)）100%過程改進實施措施總經(jīng)理每年4外部審核一次通過率100%（外部審核一次通過數(shù)/外部審核總數(shù)）100%第二方審核，第三方審核總經(jīng)理每年6M1風險和機遇的應對措施風險和機遇有效識別率100%（風險和機遇有效識別數(shù)/風險和機遇總數(shù)）100%風險和機遇應管理記錄總經(jīng)理每年7M1風險和機遇的應對措施風險和機遇應對措施有效率100%（風險和機遇應對措施有效數(shù)/風險和機遇應對措施總數(shù)）100%風險和機遇應管理記錄總經(jīng)理每年8S1基礎設施設備完好率≥85%（設備完好數(shù)/設備完好總數(shù)）100%設備檢修記錄生產(chǎn)部每月9S2過程環(huán)境6S 活動檢查實施率≥95%（6S 活動已檢查數(shù)/6S 活動應檢查總數(shù)）100%6S 活動檢查記錄生產(chǎn)部每月10S3監(jiān)視和測量設備在用測量設備受檢合格率100%（在用測量設備受檢合格數(shù)/在用測量設備總數(shù)）100%校準合格證質(zhì)檢部每月11S4知識知識有效率≥95%(知識使用有效數(shù)/知識總數(shù)）100%對使用知識的評價辦公室每季12S5能力培訓合格率100%(培訓合格數(shù)/培訓總數(shù)）100%培訓考核記錄辦公室每月13S5能力培訓計劃執(zhí)行率100%(培訓執(zhí)行數(shù)/計劃培訓總數(shù)）100%培訓計劃，培訓記錄辦公室每月14S6意識質(zhì)量意識宣傳普及率100%(質(zhì)量意識宣傳有效數(shù)/質(zhì)量意識宣傳總數(shù)）100%對員工質(zhì)量意識考核辦公室每月15S7溝通質(zhì)量信息傳遞及時率100%(質(zhì)量信息傳遞及時數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總數(shù)）100%質(zhì)量信息傳遞記錄質(zhì)檢部每月16S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數(shù)/文件總數(shù)）100%文件發(fā)放記錄辦公室每月17S8形成文件的信息記錄填寫符合率100%。3）交付及時率≥98%。2）顧客滿意度≥85分。 總體質(zhì)量目標：1）放行產(chǎn)品退貨率≤%。《風險管理記錄》風險措施評價對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。制定風險應對措施風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險。：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。：比如風險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險。：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。：采購人員、服務人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應負民事賠償責任。財務風險有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。經(jīng)營風險：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)?！讹L險管理記錄》財務風險質(zhì)量風險環(huán)境風險經(jīng)營風險市場風險質(zhì)量風險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險。 注：可