【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)的提供為實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制，生產(chǎn)符合顧客要求的產(chǎn)品，主要控制以下各方面：A、獲得表述產(chǎn)品特性的信息 供銷(xiāo)部根據(jù)合同單向生技部和質(zhì)檢部下達(dá)《》，在生產(chǎn)通知單中明確要生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格，并寫(xiě)明要求的數(shù)量和交貨期。對(duì)驗(yàn)證中出現(xiàn)的不合格品，做好標(biāo)識(shí)、記錄，并隔離放置，由采購(gòu)部辦理退貨。A、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證（已由公司以文件形式授權(quán)），按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程（原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件）中對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)的實(shí)施和驗(yàn)證 供銷(xiāo)部根據(jù)各部門(mén)申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息：A、 采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求；B、 其它要求，如：價(jià)格、交付方式、交貨日期等。主要有以下方式：①進(jìn)貨驗(yàn)證，并要求供方提供合格證，可能情況下提供化、檢驗(yàn)報(bào)告；②使用中考核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)向供方傳遞信息，限期整改，如果連續(xù)三次出現(xiàn)不合格，取消其合格供方資格；③對(duì)于B類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品新的供方或者老供方為把握起見(jiàn)，簽訂質(zhì)保協(xié)議書(shū)；當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按質(zhì)保協(xié)議書(shū)處理。B類(lèi)物資的新供方或者老的供方為把握起見(jiàn)簽定《質(zhì)量保證協(xié)議》，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》處理。A類(lèi)：主要有磁鋼、軸承（含油軸承）、漆包線(xiàn)、機(jī)軸、換向器、碳刷、唇形密封圈等；B類(lèi)：輔料及其它采購(gòu)產(chǎn)品。 ，符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，供銷(xiāo)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供方明細(xì)表》； 供銷(xiāo)部每年組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審，按《合格供方評(píng)審表》的項(xiàng)目和方法評(píng)估。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估，公司采用以下方法進(jìn)行評(píng)估和選擇：①供方能力調(diào)查表:調(diào)查供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)能力和業(yè)績(jī)，質(zhì)量管理體系狀況，商業(yè)和產(chǎn) ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品信譽(yù)等；②供方產(chǎn)品使用考核表：記錄供方產(chǎn)品在本公司使用的質(zhì)量情況，做為評(píng)價(jià)的重要依據(jù)；③供方產(chǎn)品經(jīng)采購(gòu)后，對(duì)其進(jìn)行試用或試驗(yàn)檢查進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；④供方評(píng)價(jià)表：由供銷(xiāo)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部通過(guò)上述掌握的資料進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為合格的，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為合格供方載入《合格供方明細(xì)表》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作； 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)制定訂購(gòu)單并按要求進(jìn)行采購(gòu)。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 刪除。 B、公司將按《訂單評(píng)審控制程序》要求處理訂單及其相關(guān)的修改。 G．評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。由于公司產(chǎn)品和客戶(hù)的特殊性，對(duì)沒(méi)有滿(mǎn)足客戶(hù)交期的訂單，出貨時(shí)將出貨不能滿(mǎn)足要求的原因連同出貨單一同交由顧客，并記錄不能按期完成任務(wù)的訂單、原因和客戶(hù)名稱(chēng)，以便改進(jìn)來(lái)滿(mǎn)足顧客的要求。得到雙方確認(rèn)后方可執(zhí)行變更后的訂單/合同。E、交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。5）質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)于應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源組織作出規(guī)定的文件。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，生技部必須組織相關(guān)人員確定以下適用的內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《QC/T2251997摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)車(chē)用起動(dòng)電機(jī)技術(shù)條件和試驗(yàn)方法》及顧客提供圖樣（或樣件）的要求；2） 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程、文件以及所需提供的資源和設(shè)施；；所需的文件，除執(zhí)行各相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件外，還應(yīng)執(zhí)行：1QC/各級(jí)人員能力要求2QC/勞動(dòng)紀(jì)律和工作環(huán)境管理制度3QC/質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定4QC/設(shè)備管理制度5QC/工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6QC/產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程7QC/倉(cāng)庫(kù)管理制度 所需提供的資源和措施，見(jiàn)《第6章資源管理》3） 針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則：①執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；②QT/。為搞好工作環(huán)境的管理，編制了《QC/》，其中明確由生技部和車(chē)間負(fù)責(zé)，并規(guī)定了詳細(xì)的管理程序與要求。 C、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)） ①取、送貨的貨車(chē)，由司機(jī)進(jìn)行維修和保養(yǎng)；②生活福利設(shè)施：食堂和工人宿舍等由辦公室進(jìn)行管理；③信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)行保證由辦公室進(jìn)行管理。公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立健全公司基本建筑物（廠(chǎng)房、車(chē)間、辦公場(chǎng)所、生活福利設(shè)施）及動(dòng)力設(shè)施（上、下水管道，電力網(wǎng)線(xiàn)等）設(shè)備明細(xì)臺(tái)賬，掌握設(shè)備的分布情況；并對(duì)設(shè)備技術(shù)檔案（即設(shè)備性能參數(shù)合格狀態(tài)）進(jìn)行檢查和控制；負(fù)責(zé)對(duì)公司主要施工設(shè)備的大修技術(shù)鑒定工作；組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行管理和控制，使其保持完好狀態(tài)。公司負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施（如廠(chǎng)房、車(chē)間、辦公場(chǎng)所及生活福利設(shè)施）及上、下水管道，電力網(wǎng)線(xiàn)及其它動(dòng)力設(shè)施等的落實(shí)及控制；B、設(shè)備、硬件和軟件。 職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。H、 公司辦公室應(yīng)保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄，依照《記錄控制程序》執(zhí)行。并對(duì)員工通過(guò)培訓(xùn)和考核所具備的質(zhì)量安全意識(shí)、理論知識(shí)和操作技能進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)修訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃；F、 通過(guò)相關(guān)方法和途徑使員工意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及其如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)：——遵循質(zhì)量安全管理方針與程序及管理體系要求的重要性；——明確工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量安全結(jié)果，及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益；——在執(zhí)行質(zhì)量安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面和作用和職責(zé)；——偏離體系要求所帶來(lái)的后果，明確自己在體系中的作用與職責(zé)。B、公司辦公室負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，公司提供培訓(xùn)或采取其他措施以達(dá)成必須的能力。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 為搞好能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理，詳見(jiàn)《QR/()01人力資源管理程序》 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 公司辦公室負(fù)責(zé)制定《人力資源管理程序》并實(shí)施歸口管理，確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員所必要的能力；辦公室對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員的能力需求，通過(guò)以下方式進(jìn)行識(shí)別：——對(duì)照《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，對(duì)現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行調(diào)查。凡是被安排的人員，通過(guò)《》審核及試用考核進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應(yīng)該是能夠勝任的。 A、 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性。 需增加資源提供時(shí)的審批程序 A、由過(guò)程實(shí)施部門(mén)或主管部門(mén)填寫(xiě)《》，格式見(jiàn)質(zhì)量記錄；B、審批，由管理者代表或主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，再經(jīng)總經(jīng)理審批。特殊崗位的員工要獲得相應(yīng)資格證書(shū)持證上崗在管理評(píng)審前向總經(jīng)理提交資源配置情況報(bào)告。 A、 通過(guò)制定《人力資源管理控制程序》、《設(shè)備管理控制程序》使現(xiàn)有資源得到維持和提高以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，最終達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 支持文件 1） 《文件控制程序》 2） 《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》 3） 《管理評(píng)審控制程序》 4） 《記錄控制程序》 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 資源的提供 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和達(dá)到顧客滿(mǎn)意，公司必須及時(shí)確定和提供所需的資源。B、 所有在“管理評(píng)審報(bào)告”中確定需解決的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，可包括體系及文件改進(jìn)，“質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)”的改進(jìn)，各種資源的調(diào)配，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證C、 支持性文件《管理評(píng)審管理程序》 管理者代表根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。（13）各部門(mén)改進(jìn)建議； C、 會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)、時(shí)間。D、 公司辦公室負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審程序》并負(fù)責(zé)實(shí)施。A、 公司總經(jīng)理應(yīng)每年對(duì)管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，每次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，以確保管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審工作按《QP/()01管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章管理職責(zé)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0，并按規(guī)定向總經(jīng)理報(bào)告。C、管理者代表組織公司各級(jí)部門(mén)、各層次之間及時(shí)的協(xié)商與交流，使質(zhì)量得到有效控制。A、公司辦公室應(yīng)建立管理程序確保公司員工和其他相關(guān)方就質(zhì)量相關(guān)信息進(jìn)行溝通。通過(guò)公司內(nèi)部各級(jí)人員、各級(jí)部門(mén)之間的信息交流、溝通，增進(jìn)上下之間、相互之間的理解，從而促進(jìn)過(guò)程和體系的有效性。這些溝通方式應(yīng)保證所溝通的內(nèi)容主題明確、內(nèi)容清楚。 內(nèi)部溝通 為確保公司在不同的層次和職能之間，質(zhì)量管理體質(zhì)過(guò)程及其有效性得到溝通，公司明確內(nèi)部溝通的方法，作為內(nèi)部溝通的實(shí)施指導(dǎo)。本公司經(jīng)總經(jīng)理確定一名管理者任管理者代表。2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求。 倉(cāng)庫(kù)管理員 A、 倉(cāng)庫(kù)管理員在部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)； B、 對(duì)所管倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和環(huán)境負(fù)責(zé)； C、 入庫(kù)的產(chǎn)品及時(shí)登入臺(tái)賬，做到“賬、物、卡”一致，執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則； D、 定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)存，對(duì)貯存條件進(jìn)行檢查； 技術(shù)人員 A、 認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量體系文件、工藝技術(shù)管理制度，保證工作質(zhì)量； B、對(duì)圖紙、技術(shù)文件不完整、不正確、不齊全、文實(shí)不符致使產(chǎn)品長(zhǎng)期不能投產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)； 內(nèi)審員 A、 對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針和目標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； B、審核中尊重客觀(guān)事實(shí)，保證審核工作的公正性； C、如實(shí)記錄審核情況，對(duì)出具的不合格報(bào)告負(fù)責(zé)。F、及時(shí)清理各自的下腳料及雜物，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，確保文明安全生產(chǎn)；G、對(duì)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告和處置。 車(chē)間主任A、 車(chē)間主任是各車(chē)間的第一質(zhì)量、安全責(zé)任人，對(duì)所產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備使用與維護(hù)、安全負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理（除產(chǎn)品圖紙外）；I、 負(fù)責(zé)制定公司以下程序文件，并組織實(shí)施： 《與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序》《采購(gòu)管理程序》《服務(wù)過(guò)程管理程序》《設(shè)備管理程序》 質(zhì)檢部A、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、安全方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范.B、 負(fù)責(zé)按策劃安排，組織質(zhì)檢人員按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序和規(guī)定對(duì)配件或產(chǎn)品驗(yàn)證、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制；C、 負(fù)責(zé)抽檢生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量核驗(yàn) ，組織產(chǎn)品質(zhì)量抽檢，負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量驗(yàn)收和對(duì)本公司嚴(yán)重不合格品（項(xiàng)）的歸口管理；D、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特性及趨勢(shì)的數(shù)據(jù)分析，包括供方的信息和采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 公司總工程師A、 對(duì)公司的工程質(zhì)量、安全管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任；有權(quán)監(jiān)督各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行使質(zhì)量、安全職責(zé)，向總經(jīng)理報(bào)告工作；B、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司銷(xiāo)售計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的策劃；C、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司管理體系的數(shù)據(jù)分析；D、 組織制定公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)組織新技術(shù)、新工藝、新材料的開(kāi)發(fā)與推廣應(yīng)用，以提高管理體系的技術(shù)保證能力；E、 組織宣傳、學(xué)習(xí)、貫徹技術(shù)規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝；主持編制、審批技術(shù)方案和管理方案等；F、 對(duì)檢驗(yàn)、檢測(cè)、測(cè)試工作機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)備、儀器的配備，測(cè)試手段、管理制度的健全和管理，承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；G、 負(fù)責(zé)主持公司生產(chǎn)質(zhì)量評(píng)定工作，主持對(duì)重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。 公司質(zhì)量副總經(jīng)理A、 組織施工系統(tǒng)貫徹執(zhí)行管理體系文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，貫徹《守合同，重信用；持續(xù)改進(jìn)，讓顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意》的宗旨；B、督促各部門(mén)嚴(yán)格按照公司管理體系要求組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；C、 掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)信息、產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系文件的執(zhí)行情況組織監(jiān)督檢查；D、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、審批和協(xié)調(diào)質(zhì)量質(zhì)量問(wèn)題處理所需的人力、設(shè)備、機(jī)具、物資等資源；E、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)處置和協(xié)調(diào)處理公司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品或質(zhì)量問(wèn)題； ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章管理職責(zé)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0F、負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)售后服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題處理工作；G、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意信息的監(jiān)督和測(cè)量，收集顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意信息（包括顧客和相關(guān)方抱怨）。在此職能分配表的基礎(chǔ)上制定了《各級(jí)人員能力要求》。 職責(zé)和權(quán)限公司的各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系見(jiàn)表4質(zhì)量職能分配表。主要通過(guò)以下各項(xiàng)工作描述對(duì)質(zhì)量管理體系的管理。公司的上述目標(biāo)通過(guò)職能分配表及各章的具體條款規(guī)定的職責(zé)，分解到各個(gè)職能部門(mén)；2） 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并建立協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)