【正文】 《顧客滿意程度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《工藝紀律檢查管理辦法》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》。名稱8 測量、分析和改進（）編 號TLDQM2014修改號01《預防措施控制程序》。改進的信息來源主要有：、目標的實現(xiàn)情況；（包括第一方、第二方和第三方審核）；，同行的水平；；；。名稱8 測量、分析和改進（、）編 號TLDQM2014修改號01(3).質(zhì)量部通過內(nèi)審、顧客投訴及顧客意見和建議等方面收集數(shù)據(jù)和信息以供分析。：(1).公司應確定收集和分析適當數(shù)據(jù)，并據(jù)此建立及實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。：通過數(shù)據(jù)分析，證實公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，以尋求可以改進的機會。，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。：：采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； ，防止其原預期的使用或應用。名稱8 測量、分析和改進（、）編 號TLDQM2014修改號01《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預期使用或交付。：（針對采購產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品）；（針對生產(chǎn)過程中形成的半成品）；（針對向顧客或其代表交付的最終產(chǎn)品）。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施。對生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量通過工藝紀律和過程確認進行，詳見《工藝紀律檢查管理辦法》。、技術(shù)部組織各職能部門采用適宜的方法對其分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視并在適用時進行測量。，審核組將以不合格報告或口頭提出的形式通報責任部門負責人，責任部門負責人應對不合格項采取有效的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核組負責監(jiān)督和驗證。審核員不應審核自己的工作。由管理者代表根據(jù)擬審活動和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果進行策劃，并形成年度審核計劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。《內(nèi)部審核控制程序》，并協(xié)助管理者代表定期或不定期進行內(nèi)部審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否達到下列要求：：2008標準的要求；?！额櫩蜐M意程度測量程序》按要求，對顧客關(guān)于公司是否滿足其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法，作為公司對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的方法之一。，質(zhì)量部應：；，包括用合格的測量設備重新檢驗和校準偏離狀態(tài)的測量設備等。當不存在上述基準時，質(zhì)量部應編制自校規(guī)程，規(guī)定校準依據(jù)，實施自校并加以記錄；，由質(zhì)量部委派具有資格的人進行調(diào)整或再調(diào)整。 生產(chǎn)部負責確定實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求所必須的監(jiān)視和測量設備，并由質(zhì)量部負責進行配置，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程，應采取適當?shù)姆椒ūＷo產(chǎn)品，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。貯存的環(huán)境與產(chǎn)品的要求相應并實施定置管理，出入庫應辦理手續(xù)，定期盤點，做到賬、卡、物一致。2. 包裝：技術(shù)部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，負責包裝材料的控制，未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的包裝材料不得用于包裝，并負責包裝后包裝質(zhì)量的驗證；進行包裝的生產(chǎn)車間班組負責包裝過程的控制。 產(chǎn)品防護 本公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間對其提供防護，以保持符合要求，其主要內(nèi)容包括：1. 標識和搬運：倉庫負責出入庫物資、產(chǎn)品的搬運，車間班組負責車間內(nèi)部和車間班組之間的搬運。當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應予以記錄，并及時反饋，由銷售部與顧客溝通，妥善解決。，質(zhì)量部應根據(jù)合同規(guī)定驗證顧客財產(chǎn)的完好性及核對數(shù)量、型號、原始憑證等，必要時，可對其主要性能進行檢驗。 顧客財產(chǎn)銷售部負責對顧客財產(chǎn)的控制，質(zhì)量部和技術(shù)部、生產(chǎn)部配合。 標識可采用適當?shù)姆椒ǎㄈ鐠炫?、標簽、記錄、色標、區(qū)域定置等）且應做到：清晰、醒目、牢固。 標識和可追溯性 產(chǎn)品的標識分為產(chǎn)品標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識（合格、不合格）二種，產(chǎn)品標識由生產(chǎn)部組織實施，以防止易混淆的產(chǎn)品錯用或誤用。，以符合要求和質(zhì)量管理體系有效進行的證據(jù)。、車間等部門進行過程確認。通過過程確認，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)部負責策劃生產(chǎn)和服務提供的控制過程，使本公司生產(chǎn)和服務提供在受控條件下進行：、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的輸出獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息（如工藝規(guī)程等）；，并發(fā)放到使用現(xiàn)場；；；；、產(chǎn)品放行和產(chǎn)品交付后的活動。，當本公司需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 在與供方溝通前，公司應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購文件應清楚地說明擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，如：品名、規(guī)格、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，與鋁材表面處理供方簽訂的協(xié)議應包括：、程序、過程和設備批準的要求。 采購部應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，會同生產(chǎn)部技術(shù)部確定供方評價準則，作為選擇評價和重新評價供方的依據(jù)，采購部組織按供方評價準則選擇和控制供方，記錄評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施，并予以保存。 采購采購部負責編制《采購控制程序》并組織實施。、滿意率調(diào)查、投訴處理等?？偨?jīng)理簽字后任務單開始生效。（生產(chǎn)任務指令單內(nèi)容）；；。公司評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。，主要指配合政府、機關(guān)進行的各項工作。，包括質(zhì)量要求、交付對支持性服務（運輸、保修等）、價格的要求。 與顧客有關(guān)的過程。以及需輸入的資源和提供的設施。公司要求對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的產(chǎn)品要求，并明確相應的設計生產(chǎn)檢測等辦法。名稱6 資源管理（、）編 號TLDQM2014修改號01。、培訓和意識，結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃，確定培訓對象、內(nèi)容和考核要求，編制年度培訓計劃；（如換崗、引進人才等），以滿足崗位要求；； ，確保全體員工意識到所從事活動與顧客滿意、企業(yè)興衰的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。行政辦負責制定《人力資源管理程序》，并組織實施。《管理評審控制程序》名稱6 資源管理（、）編