【正文】 工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計劃及實施 每年初由辦公室根據(jù)需求制定本年度的《年度培訓(xùn)計劃》（包括 培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 各部門如需計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室組織實施。 《年度培訓(xùn)計劃》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 3 職責(zé) 技術(shù)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。 4 工作 程序 設(shè)施的識別 辦公室為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、技術(shù)性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 設(shè)施的驗收 a)大型或復(fù)雜設(shè)施，由提供設(shè)備的廠家負責(zé)安裝，技術(shù)部協(xié)助調(diào)試好交生產(chǎn)部使用，一般設(shè)施可由技術(shù)部自行安裝調(diào)試，由生產(chǎn)部確認滿足 要求后即可投入生產(chǎn)；并記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 b)驗收不合格的設(shè)施，供應(yīng)部與供方協(xié)商解決； c)技術(shù)部負責(zé)對生產(chǎn)使用的設(shè)備進行編號，建立《設(shè)備臺帳》以便管理； d)低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑送貨單辦理入庫手續(xù)。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù) 部負責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 c)技術(shù)部每年年底制定下年度《設(shè)施檢修計劃》，報管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至各部門執(zhí)行。檢修情況記錄在《設(shè)施檢修單》上。 f)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，技術(shù)部在《設(shè)備臺帳》中注明情況。 工作環(huán)境 辦公室負責(zé)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮 濕； b)配置必要通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度、清潔度和職業(yè)衛(wèi)生、安全條件； c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 6 記錄 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)施檢修計劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)備報廢單》。當(dāng)有新產(chǎn)品或工藝更新時，對特定產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。確定對這些過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動 ，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的要求。 適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 顧客要求的識別 銷售部負責(zé)顧客要求的識別，對于顧客訂單原則上應(yīng)采用書面形式，不宜采用口頭形式接收訂單，如顧客采用電話時應(yīng)采用傳真方式進行，以確保訂單準(zhǔn)確無誤，并對顧客要求的識別內(nèi)容負責(zé)。 一般的常規(guī)合同或訂單由銷售部確定倉庫是否有無現(xiàn)貨， 可直接在合同或訂單上簽字確認；如有現(xiàn)貨時，銷售部可開出《發(fā)貨清單》直接下達倉庫，倉庫開《出庫單》發(fā)貨。 當(dāng)接收到非常規(guī)合同或訂單時，銷售部應(yīng)組織相關(guān)部門進行評審： a)生產(chǎn)部負責(zé)對非常規(guī)合同或訂單的生產(chǎn)能力和交貨日期進行評審； b)技術(shù)部負責(zé)對非常規(guī)合同或訂單的質(zhì)量要求的檢測能力和技術(shù)能力進行評審； c)供應(yīng)部負責(zé)非常規(guī)合同或訂單所需物料的采購能力進行評審； 為確保非常規(guī)合同或訂單的要求得到評審，各部門負責(zé)人在評審后應(yīng)在《產(chǎn)品要求評審表》 相應(yīng)欄內(nèi)簽名確認。 銷售部綜合各部門意見，并對合同各條款的適用性、完整性、明確性等進行評審， 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 總經(jīng)理簽字確認既完成合同評審。 銷售部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將有關(guān)信 息與顧客溝通。變更的內(nèi)容應(yīng)通知到相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售部負責(zé)收集顧客信息并與顧客溝通 銷售部應(yīng)通過各種渠道（如廣告宣傳、交易會、展覽會等）向顧客宣傳本公司及推薦產(chǎn)品或服務(wù)，回答顧客的咨詢，并予以記錄，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1．目的 對采購過程及供方進行控制、確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3．職責(zé) 供應(yīng)部 a)負責(zé)按適用的要求組織對供方進行評價填寫《供方評定記錄表》、編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b)負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 4．工作程序 采購物資的分類 技術(shù)部負責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的主要功能和性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。 c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作 用的物資。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，以便于對供方的控制。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對于第一次提供重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；技術(shù)部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部； b)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次； c)樣品驗證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)技術(shù)部驗證合格后，交車間試用，生產(chǎn)部評價其加工適應(yīng)性，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，技 術(shù)部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部； d)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名單》。零星采購 (如 :辦公用品 )可直接向質(zhì)量穩(wěn)定的商店或廠家購買 ,不用對其進行評定； 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊原因留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行 條款。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)參照執(zhí)行上述條款規(guī)定。對國家授權(quán)的計量單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。對于臨時采購的物資，在授權(quán)額度以內(nèi)，由使用部門負責(zé)人批準(zhǔn)后委托供應(yīng)部實施采購，授權(quán)額度以外的采購，由使用部門填寫《物料采 購申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實施。如因特殊原因不能在《合格供方名單》中進行采購，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但不免除采購物資合格的責(zé)任。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求、如價格、數(shù)量、交付地點、交付時間等。 b)適用的質(zhì)量管理體系要求。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式?？梢蠊┓教峁恫牧腺|(zhì)保單》或《合格證》； 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 不合格物料執(zhí)行《不合格控制程序》。 《過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程 序》。 《采購物資分類明細表》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《采購計劃》。 《采購合同》。 《送貨單》。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形 成、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 銷售部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 工作程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 銷售部負責(zé)提供實物或顧客的詳細要求。技術(shù)部對特殊過程和關(guān)鍵工序應(yīng)編制相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》及相應(yīng)的《檢驗規(guī)程》，其他情況下如必要時也應(yīng)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。 過程確認 生產(chǎn)工藝流程見 章節(jié)； 關(guān)鍵過程和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)供應(yīng)復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 本公司生產(chǎn)加工沒有特殊過程。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 供應(yīng)部根據(jù)上月用料情況擬訂《采購計劃》，開出《采購清單》和材料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)部驗證檢測設(shè)備是否能達到規(guī)定的檢測要求執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 將每班生產(chǎn)出來的產(chǎn)品置放在待檢區(qū)或半成品區(qū)，待檢驗員檢驗合格后貼上《合格證》，方可填寫《生產(chǎn)加工磅碼單》或《成品入庫單》入庫。 標(biāo)識和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或 無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。 b)產(chǎn)品的追溯路徑為：《成品合格證》 — 《出庫單》 — 《生產(chǎn)日報表》 — 《領(lǐng)料單》 — 《送貨單》 — 供方。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： a)檢驗狀態(tài)：合格（合格證）、不合格品（標(biāo)識）、待檢（標(biāo)識），擺放各自的區(qū)域作 為檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以區(qū)域 作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括： 來料加工所涉及的材料，顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括：商標(biāo)、圖樣、樣品和個人信息等。 檢驗合格的 顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域并做好標(biāo)識，或在其《物料臺帳》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不擅自挪作它用或處理。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付 直到預(yù)期目的地的所有階段，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 產(chǎn)品的包裝、儲存、運輸、交付的控制 產(chǎn)品搬運的控制 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c)對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書或使用特殊 的搬運工具。 b)車間在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按要求的數(shù)量、規(guī)格包裝；包裝后加上正確的標(biāo)識。 b)倉庫應(yīng)配置適宜的設(shè)備、設(shè)施（貨架、貨柜、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c) 所有貯存物品應(yīng)建立《物料臺帳》，倉庫每個月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持 帳、物、卡一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時通知部門領(lǐng)導(dǎo)確認、處理。 b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 5 相關(guān)文件 《真空鍍膜機安全操作規(guī)程》。 《涂布機安全操作規(guī)程》。 《電鍍機安全操作規(guī)程》。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 《倉庫管理制 度》。 《分切工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《配料工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《電鑄工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)控和測量設(shè)備進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 3 職責(zé) 技術(shù)部： a)負責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)； b)負責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) a)經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由技術(shù)部負責(zé)送國家計量部