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iso9001質(zhì)量手冊(cè)(20xx版)-免費(fèi)閱讀

2025-03-06 07:39 上一頁面

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【正文】 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)控和測量設(shè)備進(jìn)行控制,確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 《倉庫管理制 度》。 《涂布機(jī)安全操作規(guī)程》。 b)倉庫應(yīng)配置適宜的設(shè)備、設(shè)施(貨架、貨柜、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等),以保持安全適宜的貯存環(huán)境; c) 所有貯存物品應(yīng)建立《物料臺(tái)帳》,倉庫每個(gè)月定期盤點(diǎn),做好帳務(wù)清理,保持 帳、物、卡一致;倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象及時(shí)通知部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、處理。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不擅自挪作它用或處理。 b)產(chǎn)品的追溯路徑為:《成品合格證》 — 《出庫單》 — 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 — 《領(lǐng)料單》 — 《送貨單》 — 供方。 技術(shù)部驗(yàn)證檢測設(shè)備是否能達(dá)到規(guī)定的檢測要求執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。技術(shù)部對(duì)特殊過程和關(guān)鍵工序應(yīng)編制相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》及相應(yīng)的《檢驗(yàn)規(guī)程》,其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。 《送貨單》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》??梢蠊┓教峁恫牧腺|(zhì)保單》或《合格證》; 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息: a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件); b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求; c)其他要求、如價(jià)格、數(shù)量、交付地點(diǎn)、交付時(shí)間等。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制,也應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行上述條款規(guī)定。 對(duì)于第一次提供重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,測試合格才能供貨: a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品;技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證,出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告,并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目,反饋給供應(yīng)部; b)樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過三次; c)樣品驗(yàn)證合格后,供應(yīng)部通知供方小批量供貨;經(jīng)技術(shù)部驗(yàn)證合格后,交車間試用,生產(chǎn)部評(píng)價(jià)其加工適應(yīng)性,填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目,技 術(shù)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告,填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目,反饋給供應(yīng)部; d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 4.工作程序 采購物資的分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》,根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響,將采購物資分為三類: a)重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品的主要功能和性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》。 銷售部綜合各部門意見,并對(duì)合同各條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審, 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 總經(jīng)理簽字確認(rèn)既完成合同評(píng)審。 適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。當(dāng)有新產(chǎn)品或工藝更新時(shí),對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序,以確保滿足規(guī)定的要求。 f)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào),以便于維護(hù)保養(yǎng)。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施,供應(yīng)部與供方協(xié)商解決; c)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)使用的設(shè)備進(jìn)行編號(hào),建立《設(shè)備臺(tái)帳》以便管理; d)低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑送貨單辦理入庫手續(xù)。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施,識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力; b)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià),可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查,對(duì)不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時(shí)暫停工作,安排培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)崗或辭退,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求,分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 3 職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》; b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施; c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育及組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 《記錄控制程序》 . 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì); a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果; b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等; c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果; d)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果; e)以往管理 評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性; f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng); 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室 a)負(fù)責(zé)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施(廠房、水電、通訊、安全)及生產(chǎn)、辦公環(huán)境的管理; b)負(fù)責(zé)組織各崗位能力要求的確定,并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核或確認(rèn),組織教育及培訓(xùn),建立檔案并評(píng)估培訓(xùn)的成效。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向 本 公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),策劃、建立質(zhì)量管理體系,明確組織機(jī)構(gòu)及其責(zé)權(quán); c)任命公司的管理者代表,主持管理評(píng)審,處理重大的質(zhì)量問題和改進(jìn)措施; d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件,由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括: a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)規(guī)定; b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置; c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過 程和活動(dòng)的改進(jìn); d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的 差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 使轉(zhuǎn)化成為要求得到滿足 a)總經(jīng)理必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定; b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí),由辦公室統(tǒng)一處理。 4 工作程序 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 《文件更改申請(qǐng)》。 每年由管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,執(zhí)行 條款規(guī)定。辦公室 第四季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查; c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非 受控”兩大類,凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件(如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、各類操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等),由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 b)質(zhì)量記錄由使用部門保管,超過一年交由辦公室保管。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形成,如 紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。為此應(yīng)做到下述要求: a)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別,并編制相應(yīng)的程序文件;這些過程可以從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程,也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程。目錄中列出 節(jié)僅是為了與標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)相對(duì)應(yīng)。 總經(jīng)理: 2021 年 1 月 10 日 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 目錄 標(biāo)題 與 ISO9001: 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量手冊(cè)說明 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 企業(yè)概況 產(chǎn)品工藝流程圖 公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 (刪減) 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本手冊(cè) 依據(jù) ISO9001: 2021《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成,包括: ( 1) 公司質(zhì)量管理體系的范圍: *****的生產(chǎn)和服務(wù); ( 2) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件; ( 3) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達(dá)。本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 ,不得損壞、丟失、隨意涂抹。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持; b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求; c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 b)其它質(zhì)量文件:可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、工藝輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的收集、整理、歸檔和保存等。 第一、二級(jí)文件的版本號(hào)由英文字母 A 開始,遞增到 B、 C、 D…… 等。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用,并在 《 文件收發(fā)記錄》上簽名。 外來文件的控制 收到外來文件的部門,需識(shí)別其 適用性,并控制其分發(fā)以確保其有效性。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。超過一年的記錄交辦公室存檔。 《 文件收發(fā)記錄》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望。 e)公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。 與質(zhì)
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