【正文】 量相關的部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需要時進行相應的質量策劃。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及進行反饋到辦公室。 《文件更改申請》。 供應部 a)負責對供方進行調查及實施評價，確定供方名冊并對其進行監(jiān)視； b)負責公司所需物資的采購，確保實施采購、運輸、驗證、貯存等活動的質量； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c)負責與供方的溝通。 5 相關文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間、目的、范圍及評審重點； b)參加評審部門（人員）； c)評審依據(jù)和內(nèi)容。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，并對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調查、驗證等。 5 相關文件 《內(nèi)部質量審核程序》。 2．資源可包括人員、信息、供方、基礎和設施、工作環(huán)境及財務資源等。 人員的招聘和安排 總經(jīng)理根據(jù)部門《崗位工作人員任職要求》負責各職能部門負責人的招聘和安排。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設計開發(fā)、工程技術人員培訓 各類工程技術人員是企業(yè)發(fā)展的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室安排老師組織培訓或必要時送外培訓。 5 相關文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓記錄表》。 設施的提供 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要的設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由使用部門負責組織安排采購，供應部具體實施采購；執(zhí)行《采購控制程序》。 d)日常生產(chǎn)中常見故障由操作者自行排除，操作者無法排除的故障，應通知技術人員檢修； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 檢修好的設施應由使用部門或操作者驗收合格后方可使用。 5 相關文件 《采購控制程序》 《各類設備操作規(guī)程》 《設備維護保養(yǎng)制度》。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。當沒有現(xiàn)貨時，銷售部應開出《生產(chǎn)通知單》下達生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 我方提出的變更由相關部門負責人向銷售部提出，銷售部負責與顧客協(xié)商，得到顧客認可后，修改相關合同并通知到相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 技術部負責編制采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》。供應部負責建立并保存合格供方的質量記錄。 供應部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，根據(jù)采購記錄進行統(tǒng)計并填寫《供方業(yè)績評價表》，評價該供方是否符合公司要求；也可采用百分制評價，質量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務等）占 20%。 采購的實施 a)供應部根據(jù)批準的《采購計劃》，編寫《采購清單》，一聯(lián)交財務室備款，一聯(lián)交倉庫驗收物料；按照采購物資技術標準在《合格供方名單》中選擇供方并進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由檢驗員在本公司現(xiàn)場驗證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況，供應部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 《不合格控制程序》。 《材料質保單》。 倉庫負責原材料、半成品和成品的收發(fā)工作。生產(chǎn)的關鍵過程是“涂布配料、真空鍍膜、分切、涂布”；對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺放，負責對所有標識的維護 。 顧客財產(chǎn)的檢驗 a)技術部按照《過程、產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》要求進行檢驗，出具相應的檢驗報告；在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《不合格品處理單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； b)本公司的檢驗不能免除提供顧客合格產(chǎn)品的責任。 包裝控制 a)技術部負責確定包裝材料、包裝方式和要求。 f)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時未能 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》。 《模壓工序作業(yè)指導書》。 4 工作程序 測量和監(jiān)控設備 的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。 《涂布工序作業(yè)指導書》。 《配料車間安全操作規(guī)程》。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售部負責產(chǎn)品的售后服務； a)負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作； b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，保存相關服務記錄； c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程 度測量程序》； d)建立主要顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整體了解顧客的訂貨，及時做好供貨準備； e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標識）、搬運、包裝、貯存和保護等。 b)緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的產(chǎn)品應在生產(chǎn)過程中作“緊急放行”標識。 操作工嚴格按照操作規(guī)程進行操作，按檢驗規(guī)程進行自檢和互檢。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 特殊過程包括： a)產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的測量或只能用監(jiān)控加以驗證的工序； b)產(chǎn)品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān) 控的工序； c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用 或交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 3 職責 生產(chǎn)部負責對鍍鋁產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境、人員、設施等進行控制，指導車間進行生產(chǎn)和過程控制、生產(chǎn)設施的日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的防護控制； 技術部負責編制必要的作業(yè)指導書和相應的檢驗規(guī)程、設備操作規(guī)程，并對產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品的標識及可追溯性進行控制； 總經(jīng)理負責設施采購、大宗物料采購的審批。 《采購清單》。 5 相關文件 《改進控制程序》。 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《 采購清單》、《物料采購申請單》、《采購合同》及附件等，由供應部保管。 采購 采購計劃 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 供應部在月底根據(jù)本月生產(chǎn)情況和市場動態(tài)擬制下月《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 對于批量供應的輔助物資，技術部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準，列入《合格供方名單》。 對供方的評價 供應部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、設備易損件、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 合同的變更 顧客提出的變更視需要重新進行評審，盡量滿足顧客的要求，如果不能滿足，則 說明原因，請求顧客諒解。 產(chǎn)品要求的評審 銷售部在接收合同或訂單、非常規(guī)合同或訂單之前應對已識別的產(chǎn)品要求組織相關部門進行評審。本公司生產(chǎn)的鍍鋁膜、鍍鋁紙工藝成熟，暫時沒有對新產(chǎn)品的開發(fā)和新工藝的更新。 b)報廢的設施應有適當?shù)臉俗R。 b)技術部應編制《設備維護保養(yǎng)制度》，規(guī)定檢查部位、保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查操作工的執(zhí)行情況。 辦公室負責對公司的基礎設施（廠房、水電、通訊）及生產(chǎn)、辦公環(huán)境的管理。 每次培訓的相關人員應在《培訓記錄表》上簽到，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工進行輪訓或新的技能培訓。 管理者代表 負責批準部門員工《崗位工作人員任職要求》。 《糾正和預防措施處理單》。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織收集各部門的評審資料，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排計劃。 4 內(nèi)部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 生產(chǎn)部 a)負責實施生產(chǎn)計劃并完成生產(chǎn)任務，參與質量體系的策劃； b)負責實施安全、設備日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場及環(huán)境管理； c)監(jiān)督操作工嚴格按照工藝作業(yè)指導書和操作規(guī)程執(zhí)行，負責對不合格品的處理。 6 記錄 《質量策劃實施情況檢查表》。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負責人編制，總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 4 工作程序 質量目標。 c)本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司和下屬與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5 相關文件 《文件控制程序》。 各部門負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 對于有保密 要求的文件應加蓋“機密”章。 b)對某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應做“留用”標識。 b)其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、處理。 b)通用性的操作規(guī)程，檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、各種質量管理制度的編號規(guī)則為： ZY— 2+流水號 版本號；例如： ZY2021A 表示作業(yè)文件第一個第一版。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊； 管理者代表負責編制質量手冊并組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 按照 ISO9001： 2021 標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于對本公司質量管理體系及體系文件的控制。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ******有限公司 質 量 手 冊 編 制： 審 批： 發(fā)放日期： 2021 年 1 月 10 日 實施日期： 2021 年 1 月 15 日 地址 (ADD)： 電話 (TEL)： 0579 傳真 (FAX)： 0579 郵編 ()： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 頒布令 本公司依據(jù) ISO9001： 2021《質量管理體系 —— 要求》編制完成了《質量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 ，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 批準 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 產(chǎn)品工藝流程圖 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 組織結構圖 總經(jīng)理