【正文】 量相關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及進(jìn)行反饋到辦公室。 《文件更改申請(qǐng)》。 供應(yīng)部 a)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查及實(shí)施評(píng)價(jià)，確定供方名冊(cè)并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視； b)負(fù)責(zé)公司所需物資的采購(gòu)，確保實(shí)施采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)證、貯存等活動(dòng)的質(zhì)量； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c)負(fù)責(zé)與供方的溝通。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間、目的、范圍及評(píng)審重點(diǎn)； b)參加評(píng)審部門（人員）； c)評(píng)審依據(jù)和內(nèi)容。 管理評(píng)審會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，并對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 2．資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)和設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 人員的招聘和安排 總經(jīng)理根據(jù)部門《崗位工作人員任職要求》負(fù)責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)人的招聘和安排。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是企業(yè)發(fā)展的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或必要時(shí)送外培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 設(shè)施的提供 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要的設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由使用部門負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)，供應(yīng)部具體實(shí)施采購(gòu)；執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 d)日常生產(chǎn)中常見(jiàn)故障由操作者自行排除，操作者無(wú)法排除的故障，應(yīng)通知技術(shù)人員檢修； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門或操作者驗(yàn)收合格后方可使用。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《各類設(shè)備操作規(guī)程》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。當(dāng)沒(méi)有現(xiàn)貨時(shí)，銷售部應(yīng)開(kāi)出《生產(chǎn)通知單》下達(dá)生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 我方提出的變更由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人向銷售部提出，銷售部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商，得到顧客認(rèn)可后，修改相關(guān)合同并通知到相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，根據(jù)采購(gòu)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)該供方是否符合公司要求；也可采用百分制評(píng)價(jià)，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。 采購(gòu)的實(shí)施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，編寫(xiě)《采購(gòu)清單》，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室備款，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收物料；按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a)由檢驗(yàn)員在本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 《不合格控制程序》。 《材料質(zhì)保單》。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的收發(fā)工作。生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是“涂布配料、真空鍍膜、分切、涂布”；對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù) 。 顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn) a)技術(shù)部按照《過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序》要求進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處理單》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； b)本公司的檢驗(yàn)不能免除提供顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任。 包裝控制 a)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝方式和要求。 f)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時(shí)未能 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序》。 《模壓工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 4 工作程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。 《涂布工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 《配料車間安全操作規(guī)程》。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)； a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄； c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程 度測(cè)量程序》； d)建立主要顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整體了解顧客的訂貨，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； e)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)識(shí)）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 b)緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中作“緊急放行”標(biāo)識(shí)。 操作工嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行自檢和互檢。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 特殊過(guò)程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或只能用監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān) 控的工序； c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用 或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)鍍鋁產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境、人員、設(shè)施等進(jìn)行控制，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制、生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的防護(hù)控制； 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性進(jìn)行控制； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)、大宗物料采購(gòu)的審批。 《采購(gòu)清單》。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《 采購(gòu)清單》、《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由供應(yīng)部保管。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 供應(yīng)部在月底根據(jù)本月生產(chǎn)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)擬制下月《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)，列入《合格供方名單》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。 2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、設(shè)備易損件、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 合同的變更 顧客提出的變更視需要重新進(jìn)行評(píng)審，盡量滿足顧客的要求，如果不能滿足，則 說(shuō)明原因，請(qǐng)求顧客諒解。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售部在接收合同或訂單、非常規(guī)合同或訂單之前應(yīng)對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。本公司生產(chǎn)的鍍鋁膜、鍍鋁紙工藝成熟，暫時(shí)沒(méi)有對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和新工藝的更新。 b)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 b)技術(shù)部應(yīng)編制《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》，規(guī)定檢查部位、保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查操作工的執(zhí)行情況。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、水電、通訊）及生產(chǎn)、辦公環(huán)境的管理。 每次培訓(xùn)的相關(guān)人員應(yīng)在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行輪訓(xùn)或新的技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工《崗位工作人員任職要求》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織收集各部門的評(píng)審資料，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排計(jì)劃。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃并完成生產(chǎn)任務(wù)，參與質(zhì)量體系的策劃； b)負(fù)責(zé)實(shí)施安全、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境管理； c)監(jiān)督操作工嚴(yán)格按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程執(zhí)行，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)。 c)本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司和下屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 對(duì)于有保密 要求的文件應(yīng)加蓋“機(jī)密”章。 b)對(duì)某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)做“留用”標(biāo)識(shí)。 b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、處理。 b)通用性的操作規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種質(zhì)量管理制度的編號(hào)規(guī)則為： ZY— 2+流水號(hào) 版本號(hào)；例如： ZY2021A 表示作業(yè)文件第一個(gè)第一版。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 管理者代表負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)并組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ******有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 制： 審 批： 發(fā)放日期： 2021 年 1 月 10 日 實(shí)施日期： 2021 年 1 月 15 日 地址 (ADD)： 電話 (TEL)： 0579 傳真 (FAX)： 0579 郵編 ()： 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 頒布令 本公司依據(jù) ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 ，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 批準(zhǔn) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品工藝流程圖 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理