【正文】 量相關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需要時進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及進行反饋到辦公室。 《文件更改申請》。 供應(yīng)部 a)負責(zé)對供方進行調(diào)查及實施評價，確定供方名冊并對其進行監(jiān)視； b)負責(zé)公司所需物資的采購，確保實施采購、運輸、驗證、貯存等活動的質(zhì)量； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c)負責(zé)與供方的溝通。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間、目的、范圍及評審重點； b)參加評審部門（人員）； c)評審依據(jù)和內(nèi)容。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，并對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 2．資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)和設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 人員的招聘和安排 總經(jīng)理根據(jù)部門《崗位工作人員任職要求》負責(zé)各職能部門負責(zé)人的招聘和安排。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)計開發(fā)、工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是企業(yè)發(fā)展的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或必要時送外培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 設(shè)施的提供 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要的設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由使用部門負責(zé)組織安排采購，供應(yīng)部具體實施采購；執(zhí)行《采購控制程序》。 d)日常生產(chǎn)中常見故障由操作者自行排除，操作者無法排除的故障，應(yīng)通知技術(shù)人員檢修； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門或操作者驗收合格后方可使用。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《各類設(shè)備操作規(guī)程》 《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。當(dāng)沒有現(xiàn)貨時，銷售部應(yīng)開出《生產(chǎn)通知單》下達生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 我方提出的變更由相關(guān)部門負責(zé)人向銷售部提出，銷售部負責(zé)與顧客協(xié)商，得到顧客認可后，修改相關(guān)合同并通知到相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)部負責(zé)編制采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》。供應(yīng)部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 供應(yīng)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，根據(jù)采購記錄進行統(tǒng)計并填寫《供方業(yè)績評價表》，評價該供方是否符合公司要求；也可采用百分制評價，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20%。 采購的實施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準的《采購計劃》，編寫《采購清單》，一聯(lián)交財務(wù)室備款，一聯(lián)交倉庫驗收物料；按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名單》中選擇供方并進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由檢驗員在本公司現(xiàn)場驗證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 《不合格控制程序》。 《材料質(zhì)保單》。 倉庫負責(zé)原材料、半成品和成品的收發(fā)工作。生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是“涂布配料、真空鍍膜、分切、涂布”；對這些過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺放，負責(zé)對所有標識的維護 。 顧客財產(chǎn)的檢驗 a)技術(shù)部按照《過程、產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》要求進行檢驗，出具相應(yīng)的檢驗報告；在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； b)本公司的檢驗不能免除提供顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任。 包裝控制 a)技術(shù)部負責(zé)確定包裝材料、包裝方式和要求。 f)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時未能 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 解答的，應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》。 《模壓工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 4 工作程序 測量和監(jiān)控設(shè)備 的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 《涂布工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《配料車間安全操作規(guī)程》。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售部負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)； a)負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b)負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄； c)負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程 度測量程序》； d)建立主要顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整體了解顧客的訂貨，及時做好供貨準備； e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標識）、搬運、包裝、貯存和保護等。 b)緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)過程中作“緊急放行”標識。 操作工嚴格按照操作規(guī)程進行操作，按檢驗規(guī)程進行自檢和互檢。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 特殊過程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或只能用監(jiān)控加以驗證的工序； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān) 控的工序； c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用 或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)對鍍鋁產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境、人員、設(shè)施等進行控制，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制、生產(chǎn)設(shè)施的日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的防護控制； 技術(shù)部負責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的檢驗規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程，并對產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品的標識及可追溯性進行控制； 總經(jīng)理負責(zé)設(shè)施采購、大宗物料采購的審批。 《采購清單》。 5 相關(guān)文件 《改進控制程序》。 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《 采購清單》、《物料采購申請單》、《采購合同》及附件等，由供應(yīng)部保管。 采購 采購計劃 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 供應(yīng)部在月底根據(jù)本月生產(chǎn)情況和市場動態(tài)擬制下月《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準，列入《合格供方名單》。 對供方的評價 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、設(shè)備易損件、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 合同的變更 顧客提出的變更視需要重新進行評審，盡量滿足顧客的要求，如果不能滿足，則 說明原因，請求顧客諒解。 產(chǎn)品要求的評審 銷售部在接收合同或訂單、非常規(guī)合同或訂單之前應(yīng)對已識別的產(chǎn)品要求組織相關(guān)部門進行評審。本公司生產(chǎn)的鍍鋁膜、鍍鋁紙工藝成熟，暫時沒有對新產(chǎn)品的開發(fā)和新工藝的更新。 b)報廢的設(shè)施應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉俗R。 b)技術(shù)部應(yīng)編制《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》，規(guī)定檢查部位、保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查操作工的執(zhí)行情況。 辦公室負責(zé)對公司的基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、水電、通訊）及生產(chǎn)、辦公環(huán)境的管理。 每次培訓(xùn)的相關(guān)人員應(yīng)在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行輪訓(xùn)或新的技能培訓(xùn)。 管理者代表 負責(zé)批準部門員工《崗位工作人員任職要求》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織收集各部門的評審資料，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排計劃。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 生產(chǎn)部 a)負責(zé)實施生產(chǎn)計劃并完成生產(chǎn)任務(wù)，參與質(zhì)量體系的策劃； b)負責(zé)實施安全、設(shè)備日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場及環(huán)境管理； c)監(jiān)督操作工嚴格按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程執(zhí)行，負責(zé)對不合格品的處理。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負責(zé)人編制，總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4 工作程序 質(zhì)量目標。 c)本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司和下屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 對于有保密 要求的文件應(yīng)加蓋“機密”章。 b)對某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)做“留用”標識。 b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、處理。 b)通用性的操作規(guī)程，檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度的編號規(guī)則為： ZY— 2+流水號 版本號；例如： ZY2021A 表示作業(yè)文件第一個第一版。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手冊； 管理者代表負責(zé)編制質(zhì)量手冊并組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 按照 ISO9001： 2021 標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ******有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 制： 審 批： 發(fā)放日期： 2021 年 1 月 10 日 實施日期： 2021 年 1 月 15 日 地址 (ADD)： 電話 (TEL)： 0579 傳真 (FAX)： 0579 郵編 ()： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 頒布令 本公司依據(jù) ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 ，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 批準 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品工藝流程圖 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理