【正文】 一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《傳真訂單》 《合同》。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部或總經(jīng)理與顧客簽訂合同； 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)文件根據(jù)各部門的需要進(jìn)行分發(fā)，作為采購(gòu)、生 產(chǎn)、檢驗(yàn)、出貨、回收貨款的依據(jù)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別、組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通； 供 應(yīng)部責(zé)評(píng)審產(chǎn)品所需物料的采購(gòu)能力； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期； 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的技術(shù)能力及檢測(cè)能力。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)、所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程所涉及的活動(dòng)規(guī)定的途徑，并對(duì)這些途徑控制所需的技術(shù)文件、資源、監(jiān)視和測(cè)量裝置。 非生產(chǎn)部門的設(shè)備管理參照 執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫《各類設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部門執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存《員工檔案》。 新員工培訓(xùn) a)本公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安 全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ贰? 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)控及實(shí)施獎(jiǎng)懲處理； c)負(fù)責(zé)管理行政事務(wù)性文件的打印、復(fù)制、裝訂及保存各種管理文件； d)負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量體系運(yùn)作 ，嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量管理體系文件實(shí)施。 e)負(fù)責(zé)審批重要的管理文件及大宗或重要合同的簽訂和發(fā)展決策。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門的管理策劃編制的有關(guān)文件 。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制 下列文件： 標(biāo)題 與 ISO9001： 2021 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 、 管理評(píng)審控制程序 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針為： “ 質(zhì)量為根，誠(chéng)信為本，真誠(chéng)服務(wù)，科技創(chuàng)新 ” a) 本公司要以先進(jìn)技術(shù)不斷創(chuàng)新，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，用行動(dòng)去實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾； b)本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 ： 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部文件或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的 意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 記錄格式 各部門的記錄格式由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 《外來(lái)文件清單》。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，上繳辦公室加蓋“作廢”印章或適當(dāng)標(biāo)識(shí)。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 外來(lái)文件 法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 編號(hào) 標(biāo)題 與 ISO9001： 2021 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所 使用文件為有效版本。 b)明確了過(guò)程控制 的方法及過(guò)程之間在相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； e）本公司無(wú)外包過(guò)程。本 公司質(zhì)量管理體系對(duì) ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的 節(jié)刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 本手冊(cè)采用 ISO9000： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng) 將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)及發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 操作規(guī)程、作業(yè)文件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、 第二級(jí)文件 表格及其它質(zhì)量文件 第二級(jí)文件可分為兩類： a)各類作業(yè)文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；各部門記錄文件等。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 c)質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)則為： ZJ－章 節(jié)號(hào)－流水號(hào)－版本號(hào)。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制受控文件應(yīng)經(jīng)辦公室同意 ，方可復(fù)制或借閱，并在記錄本上簽名。并控制其分發(fā)、借閱和復(fù)制。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的整理和保管 ，并監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 總經(jīng)理 應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 d)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針達(dá)到管理．執(zhí)行．驗(yàn)證和作業(yè)等 層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 常規(guī)產(chǎn)品半成品合格率達(dá)到 98%； b) 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 98%； c) 顧客滿意率為 98%。 《質(zhì)量策劃輸出文 件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審批人、發(fā)布日期。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 銷售部 a)負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和產(chǎn)品的要求，并組織實(shí)施完成合同、訂單的評(píng)審活動(dòng)，確保銷售、貯存、交付及內(nèi)外溝通等活動(dòng)，確保完成 銷售計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、分析和統(tǒng)計(jì)。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ方?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表負(fù)責(zé)及時(shí) 發(fā)放到參加評(píng)審的人員，及本次評(píng)審所需的有關(guān)資料。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審 資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1．總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b)產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到顧客和社會(huì)、法律法規(guī)的滿意。 4 工作程序 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后， 作為人事選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)， 培訓(xùn)合格后上崗； b)計(jì)量員、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 各部門如需計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室組織實(shí)施。 4 工作 程序 設(shè)施的識(shí)別 辦公室為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、技術(shù)性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 c)技術(shù)部每年年底制定下年度《設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至各部門執(zhí)行。 工作環(huán)境 辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮 濕； b)配置必要通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度、清潔度和職業(yè)衛(wèi)生、安全條件； c)生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng) ，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 一般的常規(guī)合同或訂單由銷售部確定倉(cāng)庫(kù)是否有無(wú)現(xiàn)貨， 可直接在合同或訂單上簽字確認(rèn)；如有現(xiàn)貨時(shí)，銷售部可開(kāi)出《發(fā)貨清單》直接下達(dá)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)《出庫(kù)單》發(fā)貨。變更的內(nèi)容應(yīng)通知到相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3．職責(zé) 供應(yīng)部 a)負(fù)責(zé)按適用的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)填寫《供方評(píng)定記錄表》、編制《合格供方名單》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，以便于對(duì)供方的控制。零星采購(gòu) (如 :辦公用品 )可直接向質(zhì)量穩(wěn)定的商店或廠家購(gòu)買 ,不用對(duì)其進(jìn)行評(píng)定； 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，在授權(quán)額度以內(nèi)，由使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后委托供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)，授權(quán)額度以外的采購(gòu)，由使用部門填寫《物料采 購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 《過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程 序》。 《采購(gòu)計(jì)劃》。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 本公司生產(chǎn)加工沒(méi)有特殊過(guò)程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： 來(lái)料加工所涉及的材料，顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括：商標(biāo)、圖樣、樣品和個(gè)人信息等。 產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、交付的控制 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c)對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)或使用特殊 的搬運(yùn)工具。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《配料工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) a)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由技術(shù)部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部