【正文】 充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施的持續(xù)改進。 生產(chǎn)部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運行； b) 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 批準 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 產(chǎn)品工藝流程圖 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 注：財務(wù)室不納入審核范圍 技術(shù)部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 銷售部 財務(wù)室 辦公室 各車間 機修工 技術(shù)員 檢驗員 倉 庫 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 職能部門 體系要求 管理層 技術(shù)部 供應(yīng)部 銷售部 生產(chǎn)部 辦公室 4 質(zhì)量管理體系 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 文件控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 記錄控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 管理承 諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量目標、體系策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 職責、權(quán)限和溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ 工作環(huán)境 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ Δ Δ Δ 與顧客有關(guān)的過程 Δ Δ ▲ Δ 設(shè)計和開發(fā) Δ 采購 Δ ▲ Δ Δ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 Δ Δ Δ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ Δ Δ 測量分析和改進、策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ Δ Δ 顧客滿意 Δ ▲ Δ 內(nèi)部審核 ▲ Δ Δ Δ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ Δ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ 不合格品控制 ▲ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 ▲ Δ Δ 改進 ▲ Δ Δ Δ ▲主要職能： Δ 相關(guān)職能 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 ，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2021 年 1 月 10 日 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 任命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 ***先生為我公司的管理者代表。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ******有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 制： 審 批： 發(fā)放日期： 2021 年 1 月 10 日 實施日期： 2021 年 1 月 15 日 地址 (ADD)： 電話 (TEL)： 0579 傳真 (FAX)： 0579 郵編 ()： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 頒布令 本公司依據(jù) ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 、實施和保持； ，包括改進的需求； ； 。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 ，按客戶訂貨要求及成熟的工藝生產(chǎn)，不需進行設(shè)計和開發(fā)，所以本公司質(zhì)量手冊 —— 在質(zhì)量體系策劃時將 ISO9001： 2021 標準中第七章 節(jié)要求給于刪減，不涉及相關(guān)的內(nèi)容。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 2021 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 按照 ISO9001： 2021 標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊； 管理者代表負責編制質(zhì)量手冊并組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)通用性操作規(guī)程，檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 、各種質(zhì)量管理制度等由辦公室備案保存。 b)通用性的操作規(guī)程，檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度的編號規(guī)則為： ZY— 2+流水號 版本號；例如： ZY2021A 表示作業(yè)文件第一個第一版。文件的發(fā)放、回收要填寫 《 文件收發(fā)記錄》。 b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、處理。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b)各部門文件由本部門自行保管。 b)對某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)做“留用”標識。 辦公室應(yīng)把與質(zhì)量有關(guān)的外來文件納入《外來文件清單》，以便對外來文件的管理。 對于有保密 要求的文件應(yīng)加蓋“機密”章。 《受控文件清單》。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。 各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表格，應(yīng)在 《 文件收發(fā)記錄》上簽名； b) 借閱、復(fù)制記錄應(yīng) 經(jīng)部門負責人同意 ，方可借閱或復(fù)制，并在記錄本上簽名。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 c)本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司和下屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 4 工作程序 質(zhì)量目標。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負責人編制，總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃的更改 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間 應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的 職責、權(quán)限的規(guī)定。 生產(chǎn)部 a)負責實施生產(chǎn)計劃并完成生產(chǎn)任務(wù)，參與質(zhì)量體系的策劃； b)負責實施安全、設(shè)備日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場及環(huán)境管理； c)監(jiān)督操作工嚴格按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程執(zhí)行，負責對不合格品的處理。 技術(shù)部 a)負責組織實施產(chǎn)品及過程的監(jiān)視和測量，控制產(chǎn)品質(zhì)量及體系的運行質(zhì)量；參與 策劃質(zhì)量體系的建立和改進，監(jiān)督質(zhì)量檢驗工作，識別不合格品； b)負責對不合格品的控制及 處理和采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)； c)負責公司的技術(shù)及全面質(zhì)量管理工作，并編制相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和設(shè)置相應(yīng)的表格； d)負責計量器具的校準、驗證、發(fā)放和使用工作。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排計劃。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生 重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織收集各部門的評審資料，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《文件控制程序》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性規(guī)定職責 的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 管理者代表 負責批準部門員工《崗位工作人員任職要求》。進廠后按 的要求進行培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行輪訓(xùn)或新的技能培訓(xùn)。 辦公室鼓勵員 工參與質(zhì)量管理，積極提出改進建議，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 每次培訓(xùn)的相關(guān)人員應(yīng)在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 《員工檔案》。 辦公室負責對公司的基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、水電、通訊）及生產(chǎn)、辦公環(huán)境的管理。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收合格后投入使用。 b)技術(shù)部應(yīng)編制《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》，規(guī)定檢查部位、保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查操作工的執(zhí)行情況。 e)公司無法排除的故障由技術(shù)部聯(lián)系生產(chǎn)廠家或委托其他單位進行維修，維修后應(yīng)由使用部門驗收簽字后方可使 用。 b)報廢的設(shè)施應(yīng)有適當?shù)臉俗R。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。本公司生產(chǎn)的鍍鋁膜、鍍鋁紙工藝成熟，暫時沒有對新產(chǎn)品的開發(fā)和新工藝的更新。 編號 標 題 與 ISO9001： 2021 標準條款對照 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序