【正文】 02887952078 傳 真 : 02887950116 總 經(jīng) 理： 鐘秉成 發(fā) 布 令 本《質(zhì)量手冊》（以下簡稱手冊）依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)而制定。 手冊適用于本公司所屬各職能部門。管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。質(zhì)量手冊的分發(fā)需得到管理者代表批準(zhǔn)并登記。 所有持有受控質(zhì)量手冊的人員應(yīng)妥善保管，保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。 本手冊作外部質(zhì)量保證的證據(jù)，以向第三方提供質(zhì)量證實和向第一方認(rèn)證機構(gòu)證實本公司具備具備符合 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》的能力。 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、縮寫 、術(shù)語和定義、縮寫 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊》及其他質(zhì)量管理體系文件，均依照《 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》而制定。 公司按 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》，以過程方法對質(zhì)量管理體系進行總體策劃，規(guī)定組織機構(gòu)圖（圖 1）、質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖（圖 2），在公司內(nèi)部建立一個統(tǒng)一協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點，識別過程之間的接口和聯(lián)系及控制方法 ，確保過程有效運行。 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄及其他質(zhì)量文件 質(zhì)量管理體系：組織機構(gòu)圖（圖 1） 管理者代表 質(zhì)檢部 辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 化驗室 車間 倉庫 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系：質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖（圖 2） 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)量員 質(zhì)檢部 質(zhì)量員 供銷部 質(zhì)量員 車間 質(zhì)量員 倉庫 質(zhì)量員 質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)工藝流程圖（圖 3） 注：▲為質(zhì)量控制點 粗 選 配 料▲ 清洗包材 包 裝 檢 驗 灌 裝▲ 入 庫 炒 制▲ 質(zhì)量管理體系：職責(zé)分配表 部門 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 總要求 ▲ ▲ △ △ △ △ 文件總要求 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ ▲ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源管理 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ▲ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ ▲ △ △ 采購 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ △ △ ▲ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ △ ▲ 總則 △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 ▲ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進 △ △ △ △ △ ▲ 糾正措施 △ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ ▲ 注：▲為主控，△為相 關(guān) 4． 2 文件的總要求 質(zhì)量體系文件包括： 1） 質(zhì)量手冊： 2） 程序文件： 3） 策劃、運行、控制所需的文件： 4） 質(zhì)量記錄： 5） 外來文件：包括國內(nèi)、國際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及政府的食品安全質(zhì)量管理文件。 2） 在質(zhì)量手冊中， GX 公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量管理體系的范圍，在對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進行合理剪裁后，可覆蓋 GX 公司的全部質(zhì)量活動。 4． 2． 3 文 件控制 為對質(zhì)量管理體系運行中的所有文件包括以電子媒體形式貯存的文件進行控制， GX 公司編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定： 1） 將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的適宜性。 5） 對文件及修訂狀態(tài)進行標(biāo)識，保證文件易于識別和檢索并保持清晰。 文件控制程序 目的 對與本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保與質(zhì)量活動有關(guān)的場所使用文件均應(yīng)為效版本，防止文件的錯用、誤用、丟失、誤傳和損壞； 范圍 本程序文件適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門和人員； 職責(zé) 辦公室是本程序的歸口管理部門； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制，使用和保管； 辦公室負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體 系文件的監(jiān)督管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理、歸檔。 程序文件－提供如何一致地完成活動和過程的信息文件。 d）指南：闡明推薦的方法或建議文件，如操作說明書。 文件的組成應(yīng)適用于其特有的方式，便于理解和執(zhí)行，規(guī)定明確有度，符合行業(yè)規(guī)定和慣例。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放； 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)編寫，由管理者代表審核，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)發(fā)布。 文件更改時應(yīng)在更改文件或相應(yīng)的附頁上標(biāo)明更改的性質(zhì)，理由、范圍、數(shù)量、時間和更改人。復(fù)制的受控文件 必須由資料管理人登記編號； 與質(zhì)量活動有關(guān)的文件，應(yīng)識別其適用性，確保其有效，尤其是作為法規(guī)性的外來文件和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)識別其最新版本，加蓋受控印章，分發(fā)至相關(guān)部門，收回過期失效文件，由辦公室統(tǒng)一收文、登記； 作廢文件的處理：需要保留的作廢文件加蓋保留印章，不需保留的應(yīng)由各部門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管者理代表批準(zhǔn)后，授權(quán)進行銷毀。 3） 記錄的統(tǒng)一標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置由辦公室歸口管理， 相關(guān)部門配合實施。 本公司的質(zhì)量記錄包括質(zhì)量體系 運行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。各頂記錄保存三年，備查。 質(zhì)量記錄的保存、保護： 各部門的資料員必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干 燥的地方，所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)保持整潔、防止損壞、丟失； 各部門應(yīng)根據(jù)保存的價值和責(zé)任期規(guī)定的期限保存記錄，對重要的質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向辦公室移交和保存； 辦公室應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并將質(zhì)量記錄的原始樣本匯集成冊備案保存。 相關(guān)文件 《文 件控制程序》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)文領(lǐng)用登記》 《文件銷毀清單》 5 管 理 職 責(zé) 5． 1 管理承諾 為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進， GX 公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： 通過培訓(xùn)或宣傳形式，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性，以指導(dǎo)工作的開展。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施： 將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容（詳見本手冊“ 質(zhì)量方針”），并要求全體員工嚴(yán)格遵守。 5． 3 質(zhì)量方針 GX公司的質(zhì)量方針是： 工藝一絲不茍，質(zhì)量精益求精，顧客滿意至上 為貫徹實施質(zhì)量方針，最高管理者采取如下措施： 1） 通過管理評審，檢查質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) GX 公司建立總的質(zhì)量目標(biāo)，并與 GX 公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)。 90％。 ： a檢測設(shè)備檢定合格率 100%； b成品出廠檢驗合格率 100%； 5． 4． 3 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者根據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃，包括： 1）策劃并建立質(zhì)量目標(biāo)； 2） 確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源； 4） 確定工程有限運行和控制的準(zhǔn)則和方法； 5） 對過程的有效性進行檢 查、評審、測量； 5） 實施必要的措施，的工程的結(jié)果進行改進； 6）制定應(yīng)急方案，以體系變更時保持體系的完整性。 、合同、合約和處理有關(guān)事宜。 、管理手冊、管理程序、公司行政公文和有關(guān)人 ，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。 5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、 包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。 2. 生產(chǎn)部（車間）職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 4）加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須 堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。 、權(quán)限 1）學(xué)習(xí)和掌握 國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。 4）選擇新供貨商時，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。 11）負(fù)責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。 15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工 作。 3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨立行使檢查及建議的權(quán)利。 4. 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況以及業(yè) 績和任何改進的需求，以供總經(jīng)理進行管理評審，作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。 、文件、布告、聯(lián)網(wǎng)等。 2） 與顧客要求有 關(guān)的產(chǎn)品的必要的改進措施。 6. 2 人力資源 6． 2． 1 人員要求 1）辦公室及各部門應(yīng)根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動及職責(zé)的人員能力的要求， 選擇能夠勝任的人員從事該項工作。 （車間）經(jīng)理崗位要求 1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上； 2)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 3)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 3)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 2） 員工培訓(xùn)由辦公室按照相關(guān)要求進行，并評價培訓(xùn)的有效性。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 GX 公司確定、提供、維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 廠房與設(shè)施 廠房與設(shè)施的設(shè) 計，要便于衛(wèi)生管理，便于清掃、消毒；要按食 品 生產(chǎn)工藝合理布局。 容易造成交叉污染的工序，應(yīng)設(shè)置隔墻或采取其他有效措施予以隔離，防止食品交叉污染。 廠區(qū)衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置 ，必須設(shè)有不用手開關(guān)的洗手設(shè)施和供洗手用的清洗劑、消毒劑。這些設(shè)施應(yīng)采用無毒、抗腐蝕、易清洗材料制作，并有充足冷熱水源。 25m 以外的適當(dāng)?shù)攸c，設(shè)置廢棄物、副產(chǎn)品臨時存放設(shè)施；采用便于清洗、消毒的材料制作；結(jié)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)密，能防止害蟲進入，避免廢棄物污染原料