【導讀】4、就質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡；

　　

【正文】 2） 顧客 雖明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必然要包含的要求； 3） 與生產(chǎn) /服務所涉及的環(huán)境、安全、健康的法律、法規(guī)要求； 4） GX 公司確定的運輸、售后服務（保修時間）等附加要求。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關的要求評審 供銷部應在與顧客簽訂合同、訂單之前評審與產(chǎn)品有關的要求，以確保： 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2） 要約要求達成一致； 3） GX 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4） 對顧客口頭或未形成書面文件的要求時，有關人員應記錄其要求，并以適宜的方式進行評審；柜臺銷售時、柜臺人員應在與顧客直接溝通中評審顧客的產(chǎn)品要求。 5） 當產(chǎn)品要求更改時，營銷部 應將更改后的要求通知有關人員。 6） 產(chǎn)品的評審和評審所引起的有關措施應當保持。 7． 2． 3 與顧客溝通 供銷部應在以下方面實施與顧客的溝通安排： 1） 售前 (合同確定前 )：進行商務及商品信息溝通； 2） 實施過程中：對問訊、合同或訂單的處理、對合同、訂單修改時的溝通； 3） 售后：對顧客反饋的信息（包括滿意、抱怨）的溝通。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 采購控制的目的應確保產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務等多方面符合規(guī)定的采購要求。 采購的原材料必須符合國家有關衛(wèi)生標準 及 有關規(guī)定。 采購管理制度 為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。 供銷部為公司物資設備采購的管理部門 ,按照制度的要求 ,負責對公司物資 設備采購進行組織 .協(xié)調(diào) .控制及管理。 生產(chǎn)部（車間）負責提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設備的計劃清單。 各部門負責提供辦公所需物質(zhì)設備的計劃清單。 供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。 采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。 3. 工作內(nèi)容 采購物質(zhì)類別 (1) A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝材料。 (3)C類：設備。 對供方的評定 (1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則： a有足夠的質(zhì)量保證能力。 b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。 c價格合理、服務良好。 d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。 e有提供令人滿意的售后服務保。 f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 (2)供銷部負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價 ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據(jù) . (3)供銷部負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。 不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。 (1)采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合同）。 (2)采購文件內(nèi)容： a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。 (3)采購文件的審批。 a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責人審批后方可實施采購。 (4)采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外 包方。 (1) 采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部（車間），確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。 (2) 采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。 (3) 質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質(zhì)的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。 (4)對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 4． 2采購原材料的管理辦法 供銷部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要 求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準外購。 采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。 要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。 倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。 原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理 制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。 進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由供銷部負責向供貨單位提出異議或退貨。 7． 5 生產(chǎn)和服務的提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)部門應策劃在受控條件下的生產(chǎn)和服務提供。受控條件包括： a) 獲得產(chǎn)品特性的信息； b) 必要時，編制作業(yè)指導書； c) 配置、使用、維護生產(chǎn)服務所需的設備、設施； d) 按生產(chǎn)及管理要求配置和使用合適的監(jiān)視測量裝置； e) 對產(chǎn)品特性及進行測量和監(jiān)視； f) 按規(guī)定對工序放行、 交付和交付后活動進行控制。 目的 對與生產(chǎn)過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 以保證產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定。 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 職責 3． 1生產(chǎn)部（車間）是過程控制的主管部門 ,負責過程控制的策劃 ,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃 ,組織實施過程控制 ,提供工藝配方 ,技術標準及相關的工藝操作文件 ,對關鍵工序過程進行策劃 ,負責生產(chǎn)設備及維修保障 ,能源供應及 生產(chǎn)環(huán)境控制 . 3． 2 質(zhì)檢部負責產(chǎn)品過程的監(jiān)督。 3． 3 供銷部負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 3． 4 質(zhì)檢部負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓。 3． 5 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。 工作程序 4． 1 生產(chǎn)部（車間）負責確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。 4． 2人員控制 4． 2． 1生產(chǎn)部（車間）負責確定生產(chǎn)車 間，各工序人員需求及能力配備要求。 4． 2． 2質(zhì)檢部負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。 4． 2． 2具體按《人事管理制度》進行。 4． 3 設備的控制 生產(chǎn)部（車間）負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障， 負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養(yǎng)。 4． 3． 2資產(chǎn)負責人應建立“生產(chǎn)設備臺帳”和設備檔案，主要設備完好率應達到 98%以上。 4． 3． 3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作， 對日常設備設施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。 4． 4 原材料控制 4． 4． 1供銷部負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 4． 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。 4． 5 生產(chǎn)操作控制 4． 5． 1生產(chǎn)車間按照技術標準，生產(chǎn)技術配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。 4． 5． 2生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉入下道工序 ，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4． 6 生產(chǎn)環(huán)境控制 4． 6． 1 生產(chǎn)環(huán)境應具備原輔材料及包裝材料倉庫、成品倉庫、配料車間、制作車間、包裝車間等生產(chǎn)場所。各生產(chǎn)車間進口處須安裝手的清洗消毒設施（應采用非手動式開關）以及符合要求的鞋靴消毒池（或其他設施）。 生產(chǎn)車間依其清潔度要求應分為：非食品生產(chǎn)處理區(qū)（辦公室、配電、動力裝備等）、一般作業(yè)區(qū)（化驗室、原料處理、倉庫、外包裝等）、準清潔作業(yè)區(qū)（殺菌車間、配料車間、制作車間、預包裝清洗消毒車間等）、清潔作業(yè)區(qū)（包裝車間等）。各區(qū)之間應給予有效隔離，防止 交叉污染。 準清潔區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)應相對密閉，設有空氣消毒設施，入口處應設有人員和物流凈化設施。 （車間）負責依據(jù)相關的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。 《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 4． 7過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)檢部負責對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關鍵 /重要工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 關 鍵 /特殊工序 生產(chǎn)部（車間）負責對關鍵 /特殊工序的確定和策劃，設立關鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵 /特殊工序控制點，采取的主要措施有： /特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓上崗； /特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質(zhì)量控制； ，對工序能力和設備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。 7． 5． 3 標識和可追溯性 質(zhì)檢部應編制產(chǎn)品的標識規(guī)定，應規(guī)定產(chǎn)品及針對產(chǎn)品的監(jiān)視測量要求，識別產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)。 各部門應在生產(chǎn)、服務運作 的全過程中使用適當?shù)姆椒óa(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)進 行標識，在有追溯性要求時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 顧客提供的原材料、規(guī)范、知識產(chǎn)權、信息、數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部驗證接收 ,妥善保管 ,做好記錄 . 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 對產(chǎn)品的搬運 、 貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。 生產(chǎn)部（車間）負責組織產(chǎn)品搬運、裝卸、包裝和防護管理。 生產(chǎn)部（車間）負責物質(zhì)貯存管理。 生產(chǎn)部（車間）和銷售部組織 食品的交付管理。 產(chǎn)品應有明確和明顯的標識。 產(chǎn)品在搬運過程中要以適當?shù)姆椒ㄟM行，防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。 倉庫負責對食品貯存管理。 ，設原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。 。 ，標識清晰，存取方便。 、防蟲、防鼠等防范工作。 理 保證食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物的、化學的及物理的污染物玷污。 生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控制。 生產(chǎn)不負責對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。 、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。 、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗的材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。 、門窗及其他孔道設有防蟲害設施，要定期清洗。 ，應具有相應防護罩，以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片的污染。 。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。 ，防止在生產(chǎn)區(qū)及儲存區(qū)內(nèi)形成冷疑物。 ，窗戶需關嚴且密封性要好。 經(jīng)檢驗合格的成品應貯存于成品庫，并按品種依次分類存放 ，防止相互混雜，成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 成品庫要干燥、通風，并設有防塵、防蠅、防蟲等設施，確認產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。 成品庫要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。 成品在貯存期間應存放整齊，先進先出，定期對其進行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。 各種搬運工具、車輛應隨時清洗，定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。 成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。 成品搬運工、運輸工應衣著整潔，穿戴好工作服、帽 方可發(fā)送成品。 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 GX 公司確定了在生產(chǎn)及服務提供過程中所需的監(jiān)視測量活動及使用的監(jiān)視測量設備，以提供滿足顧客及法律法規(guī)的要求的證據(jù)。 質(zhì)檢部應建立監(jiān)視測量設備控制的過程，即：根據(jù)監(jiān)視測量要求確定所需的監(jiān)視測量設備；使配置的測量設備精度與被測量對象的測量要求相一致，從而監(jiān)視測量活動可行。 當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，該監(jiān)視測量設備的管理部門應在初次使用前，對其滿足預期使用的能力進行確認。 對檢測設備的管理作出規(guī)定，為了確保對檢測設備的測量精 度和適用性滿足使用要求，保證檢測結果的準確性，特制定本制度。 適用與本公司檢測設備的控制（天平、分析天平、電熱恒溫干燥箱、酸度計、索氏抽提裝置等） 質(zhì)檢部負責檢測設備的歸口管理。 各使用部門負責本部門的檢測設備的使用和維護保養(yǎng)。 使用部門負責新購進的檢測設備的貯存和保養(yǎng)。 使用部門應根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應的檢測設備，對使用的檢