【正文】 天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第六章 工作環(huán)境管理程序頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：確定和管理為達到軟件、硬件開發(fā)符合要求所需的工作環(huán)境。2 范圍：適用于公司工作環(huán)境的管理。3 職責(zé)： 管理部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理。4 控制要求：，鼓勵員工參與質(zhì)量改進活動，發(fā)揮員工能動性的機制，尊重和維護員工的合法權(quán)益，提供體現(xiàn)和實現(xiàn)自我價值的機會，營造優(yōu)秀人才發(fā)揮才智的環(huán)境。 工作環(huán)境要求a) 充足的采光條件。b) 安靜、整潔的辦公環(huán)境。c) 室溫、通風(fēng)應(yīng)適宜。d) 一般寫字樓的通用條件等。5 工作文件： 無6 工作記錄： 無天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序頁 碼：共2頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：為對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，確保產(chǎn)品及相關(guān)的軟件、硬件開發(fā)滿足質(zhì)量要求。2 范圍：適用于公司實現(xiàn)產(chǎn)品項目或合同所進行的質(zhì)量策劃及其質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3 職責(zé)： 研發(fā)部負(fù)責(zé)軟件、硬件開發(fā)項目的實現(xiàn)策劃。4 控制要求： 公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 公司根據(jù)GPS汽車導(dǎo)航設(shè)備和太陽能儲能設(shè)備軟件、硬件的要求對軟件、硬件實現(xiàn)的各個過程進行具體策劃，詳見《開發(fā)流程圖》。 在承接軟件、硬件開發(fā)項目后，應(yīng)明確顧客對軟件、硬件開發(fā)的具體要求，并由研發(fā)部組織進行具體策劃和實施。策劃依據(jù)《項目研發(fā)過程規(guī)范》進行，其詳略程度應(yīng)根據(jù)軟件、硬件開發(fā)項目的大小和設(shè)計的復(fù)雜程度而定。隨著項目的開展，軟件、硬件項目開發(fā)過程的階段策劃可用項目進度計劃、設(shè)計方案、設(shè)計評審和測試計劃等形式體現(xiàn)。 策劃內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運作方式。 策劃時應(yīng)考慮過程的完整性，并注意過程之間的接口策劃。 研發(fā)部項目負(fù)責(zé)人根據(jù)策劃結(jié)果編制《項目開發(fā)計劃書》，內(nèi)容包括：a) 項目概況包括項目目標(biāo)、應(yīng)交付成果、項目開發(fā)環(huán)境、項目驗收方式與標(biāo)準(zhǔn)。b) 項目設(shè)計組織機構(gòu)、人員配備、接口與協(xié)作溝通。c) 項目進度計劃、工作流程、風(fēng)險評估及對策。d) 明確需要執(zhí)行的評審、測試以及其他驗證和確認(rèn)活動的類型。 天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序頁 碼：共2頁 第2頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日e) 明確需要執(zhí)行的配置管理規(guī)程。f) 項目監(jiān)控：保證設(shè)計質(zhì)量的技術(shù)措施、進度措施、預(yù)算控制和配置管理計劃等。g) 設(shè)計引用的軟件及測試標(biāo)準(zhǔn)。h) 軟件、硬件驗收后的技術(shù)使用培訓(xùn)及維護。 《項目開發(fā)計劃書》可依據(jù)《計算機軟件文檔編制規(guī)范》（GB/T 85672006）編寫。5 工作文件： 無6 工作記錄：《外包任務(wù)單》 7 產(chǎn)品策劃流程設(shè)計輸入設(shè)計策劃需求分析需求調(diào)研項目立項設(shè)計評審產(chǎn)品設(shè)計及輸出設(shè)計確認(rèn)設(shè)計驗證產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計更改天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 碼：共2頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：確保顧客的需求和期望得到充分理解和滿足。2 范圍：適用于軟件、硬件開發(fā)項目要求的確定、評審和與顧客的溝通。3 職責(zé)： 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同的審批。 市場部負(fù)責(zé)組織軟件、硬件開發(fā)項目的合同評審和與顧客溝通。 研發(fā)部參與軟件、硬件開發(fā)項目的合同評審和與顧客溝通。4 控制要求： 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 顧客通過面談、電話、電子郵件或在線訂單方式提出自己軟件、硬件方面的基本需求，涉及內(nèi)容主要包括項目描述、基本功能需求和基本設(shè)計要求、產(chǎn)品要求。 市場部根據(jù)意向與顧客洽談，對顧客要求進行確定，顧客要求包括：a) 產(chǎn)品的品牌、可用性、功能性、完整性、安全性、維護服務(wù)要求、交付時間和價格等內(nèi)容。b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c) 我公司規(guī)定的附加要求。d) 國家和行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 研發(fā)部確定符合顧客需求的可行性，并提供軟件、硬件初步需求分析，主要包括業(yè)務(wù)基本流程、主要功能模塊敘述、開發(fā)周期和報價?；卮痤櫩偷淖稍?，對顧客的需求予以回復(fù)，提供實現(xiàn)方案和報價以供顧客參考和選擇。 雙方以面談、電話或電子郵件等方式，對方案進行調(diào)整與顧客取得一致意見，并確定合作意向。 在與顧客簽署“合同”之前，公司應(yīng)確保：a) 顧客提出的軟件、硬件開發(fā)項目的各項要求包括設(shè)計范圍、技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、安裝、用戶培訓(xùn)和維護支持等要求已得到規(guī)定。b) 安全和保密要求已規(guī)定，包括知識產(chǎn)權(quán)、保密性和保護問題；軟件原版的保護，以及顧客訪問或驗證該天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 碼：共2頁 第2頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日原版的權(quán)力；需由各方協(xié)商同意的向顧客透露信息的程度；保證期限的確定。c) 在初步需求分析過程中與顧客不一致的要求已得到解決。d) 公司在技術(shù)、人員、設(shè)備、資金和風(fēng)險等方面有能力滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的要求。e) 明確需由顧客提供的設(shè)施、工具、軟件項和資料，確定評估它們對使用的適合性的方法。f) 當(dāng)我方要求時，向后續(xù)版本升級后顧客承擔(dān)的義務(wù)，或者我方保存歷史版本的義務(wù)。g) 經(jīng)過協(xié)商一致的在開發(fā)和／或維護期間處理顧客要求的更改的程序。h) 驗收后發(fā)現(xiàn)問題的處理，包括申訴和顧客抱怨。 重大項目的評審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開始評審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行的。 只有經(jīng)評審確認(rèn)后，所有的產(chǎn)品要求均已確定并理解一致，并能在完全滿足要求的前提下，市場部與顧客簽署“合同”，由總經(jīng)理審批簽字后生效，并保存《產(chǎn)品銷售合同評審表》。 電話訂單由市場部業(yè)務(wù)員將訂單內(nèi)容予以記錄，填寫《產(chǎn)品訂貨電話記錄》。相應(yīng)的合同評審工作按合同評審要求實施。 傳真訂單由市場部業(yè)務(wù)人員將傳真件的訂單內(nèi)容進行雙方簽字確認(rèn)蓋章，并報市場部部長審查批準(zhǔn)。相應(yīng)的合同評審工作按合同評審要求實施。 合同執(zhí)行和修訂 當(dāng)項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大變更，合同條款須作重大修訂或補充時，由項目負(fù)責(zé)人向市場部匯報。市場部與顧客簽訂變更協(xié)議，并經(jīng)總經(jīng)理和顧客確認(rèn)簽章后生效。 市場部應(yīng)及時將合同變更信息傳遞至研發(fā)部和財務(wù)部。 對重大的合同變更應(yīng)由市場部組織研發(fā)部進行評審，并填寫《產(chǎn)品銷售合同評審表》。 與顧客的溝通 公司與顧客有效的溝通方式，包括互相訪問交流、接觸和電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊。市場營銷人員和項目負(fù)責(zé)人要與顧客進行日常溝通，并做好溝通記錄。 顧客以會談、傳真、電子郵件、公文或電話等形式發(fā)來的項目要求信息，項目負(fù)責(zé)人在收到后的最短時間內(nèi)向顧客確認(rèn)是否收到并相符，以及答復(fù)顧客的問題。天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 碼：共2頁 第3頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)主動向顧客溝通合同執(zhí)行信息、開發(fā)進度等信息。 對顧客反饋的信息，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時在內(nèi)部傳達。如遇顧客投訴或抱怨應(yīng)迅速作出反應(yīng)，為顧客及時提供維護服務(wù)，盡快解決問題，達到顧客滿意。對處理過程及結(jié)果項目負(fù)責(zé)人應(yīng)予以跟蹤和督促。 部門接口的銜接 在日常銷售活動當(dāng)中，如需要研發(fā)部人員進行技術(shù)溝通，通過會議的方式進行有效溝通。 合同的執(zhí)行 簽訂合同后，由市場部以合同方式下發(fā)到研發(fā)部，研發(fā)部按照合同內(nèi)容制定技術(shù)方案并實施。 市場部的業(yè)務(wù)人員及時跟催合同的執(zhí)行情況，確保產(chǎn)品按照合同的時間交付。5 工作文件： 無6 工作記錄：《產(chǎn)品銷售合同評審表》 《產(chǎn)品訂貨電話記錄》 天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章 設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 碼：共10頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：對項目開發(fā)過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。 2 范圍：適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。3 職責(zé)： 研發(fā)部經(jīng)理對項目的設(shè)計和開發(fā)的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更改。 市場部負(fù)責(zé)收集項目的信息和顧客要求并傳送至研發(fā)部。4 控制要求： 設(shè)計和開發(fā)策劃 公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定：a）設(shè)計和開發(fā)階段；b）適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；c）設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 項目和產(chǎn)品的開發(fā)由設(shè)計、實現(xiàn)、測試和生產(chǎn)(外包)四個階段組成，依據(jù)《開發(fā)流程圖》、《項目研發(fā)過程規(guī)范》、《軟件測試規(guī)程》執(zhí)行。 項目立項 研發(fā)部經(jīng)理擬定《需求通知書》，確定項目負(fù)責(zé)人由其組織項目具體的實施，并將《需求通知書》分別下發(fā)至項目負(fù)責(zé)人、測試人員和質(zhì)檢人員。 質(zhì)檢人員按照項目立項書建立項目檔案。 設(shè)計策劃 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《技術(shù)文件及圖紙編制規(guī)范》編制《項目開發(fā)計劃書》，報研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)?！俄椖块_發(fā)計劃書》隨著軟、硬件開發(fā)項目的進展，在適當(dāng)時予以修改。，項目負(fù)責(zé)人向研發(fā)部經(jīng)理上報調(diào)整計劃及調(diào)整原因，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進行調(diào)整，天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章 設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 碼：共10頁 第2頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日將調(diào)整原因記錄在《新產(chǎn)品開發(fā)管理表》中。若因公司內(nèi)部影響交付期時，由研發(fā)部經(jīng)理提出延期計劃，報總經(jīng)理和顧客審批。 項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員與顧客溝通進行實際調(diào)研活動，收集與產(chǎn)品開發(fā)項目的相關(guān)信息并編寫《需求分析報告》。 項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對顧客需求進行分析評審，并填寫《需求分析報告》。 項目開發(fā)各階段及各部門之間的接口管理a) 各部門的組織接口配合工作由研發(fā)部經(jīng)理實施。b) 各階段的開發(fā)技術(shù)接口由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施，經(jīng)常與設(shè)計人員溝通以便了解、掌握設(shè)計開發(fā)過程的情況，及時協(xié)調(diào)解決設(shè)計開發(fā)過程中發(fā)生的問題，提出改進措施。c) 各部門之間的組織接口，按本程序中各部門的職責(zé)進行。當(dāng)項目設(shè)計開發(fā)過程出現(xiàn)問題時，由項目負(fù)責(zé)人予以協(xié)調(diào)解決，必要時由研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，可通過《會議紀(jì)要》的形式記錄。當(dāng)部門之間的接口出現(xiàn)問題時由總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。d) 公司與顧客的接口，除項目文件有明確規(guī)定外，其余按合同進行。e) 項目開發(fā)過程當(dāng)中與各方的溝通可通過會議、交談等形式進行，并作好《會議紀(jì)要》。 設(shè)計輸入 項目負(fù)責(zé)人在組織編制《項目功能確認(rèn)表》工作前，應(yīng)將所有輸入資料都形成文件，并由設(shè)計人員填寫《項目設(shè)計開發(fā)輸入資料清單》，將引用的文件一并附在其后作為設(shè)計輸入資料。 設(shè)計輸入內(nèi)容包括：a) 依據(jù)顧客或合同要求：主要技術(shù)條款、系統(tǒng)功能、正確性、可靠性、可維護性、包括一致性、可及性、自說明性、軟件結(jié)構(gòu)可擴充性、可更改行、可移植性、資源特性、時間特性、易使用性以及安全性及與其它軟件或硬件的接口等。b) 收集的與開發(fā)項目的有關(guān)信息、顧客要求及開發(fā)項目調(diào)研和分析報告。c) 確定開發(fā)平臺及構(gòu)架選型。d) 適用時，來源于以前類似開發(fā)項目設(shè)計的參考資料。e) 執(zhí)行的國家和行業(yè)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求。天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第七章 設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 碼：共10頁 第3頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日f) 顧客提供的資料。 項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對設(shè)計輸入的充分性和適宜性進行評審，以確保設(shè)計輸入要求完整、清楚，并且不能自相矛盾，并保存“設(shè)計評審記錄”。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計人員依據(jù)《項目開發(fā)計劃書》和《需求分析報告》進行產(chǎn)品設(shè)計工作并制作《項目設(shè)計開發(fā)輸出資料清單》。 設(shè)計輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證，以便于證明滿足輸入要求，為原型開發(fā)、功能模塊開發(fā)、資料整理提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員參加評審會，根據(jù)項目特點對產(chǎn)品設(shè)計進行深入評審，從中認(rèn)定或優(yōu)選決定所采用的設(shè)計方案，并保存《設(shè)計驗證表》和《設(shè)計評審書》。 設(shè)計的輸出文檔按照《技術(shù)文件及圖紙編制規(guī)范》進行編制和審批。 在產(chǎn)品設(shè)計過程中應(yīng)穿插進行各種校對、溝通、評審、測試和更改控制，且前一階段的輸出作為后一階段的輸入之一，由項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督項目的連續(xù)性。 要求設(shè)計人員、質(zhì)檢人員遵守《技術(shù)文件及圖紙編制規(guī)范》和《項目研發(fā)過程規(guī)范》要求，按時完成工作內(nèi)容，電子文本格式與模板格式相一致。 產(chǎn)品開發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計評審