【導讀】體系標準的要求，結(jié)合本公司的特點和需要，遵循國家有關法律法規(guī)編制而成。公司落實質(zhì)量職能和開展質(zhì)量活動的法規(guī)，是全體員工質(zhì)量活動的規(guī)范和準則。生效日期自20xx年1月1日起，公司全體員工必須嚴格遵守執(zhí)行。李紅楓先生擔任。為最高經(jīng)營宗旨。一直以“尊重、自重、團結(jié)、進取”的管理理念和員工一起成長?，F(xiàn)公司又執(zhí)行ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系標準，通過科學的管理，想客戶之所想，司質(zhì)量方針的有效實施和質(zhì)量體系持續(xù)運行而制定的規(guī)范合理的綱領性文件。質(zhì)量管理體系應予以貫徹實施，持續(xù)改進，保持其有效性。ISO9001:20xx標準之條款對本公司不適用并不承擔任何法律責任,予以刪減.質(zhì)量手冊由管理者代表組織相關部門編制和審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。的有關規(guī)定，以確保文件的使用是充分與適宜的，使用處可獲得有關版本的適用文件。部門，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。廢文件時，應對其加蓋“作廢”章加以識別。制程序》中做出了相應的規(guī)定。

　　

【正文】 責統(tǒng)計技術的應用推廣，運用統(tǒng)計技術驗證和控制過程實現(xiàn)的能力，并對統(tǒng)計技術應用成效進行跟蹤檢查。 行政部 協(xié)助 品質(zhì) 組織統(tǒng)計技術的培訓教育。 各 部門按規(guī)定選用和運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行分析。 公司常選用的統(tǒng)計技術有排列圖、因果圖、直方圖、統(tǒng)計表等統(tǒng)計方法。 當運用合適的統(tǒng)計技術分析過程實現(xiàn)未能達到策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性，具體按文件《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 改進 持續(xù)改進 公司管理層透過各 行政部 門的管理情況、內(nèi)部及外部聯(lián)絡和和溝通、日常生產(chǎn)活動等信息，提出相應的改進項目，以促進 品質(zhì) 管理體系持續(xù)改進。信息包括： a. 內(nèi)審第二、第三方審核的結(jié)果； b. 品質(zhì) 方針實施和質(zhì)量目標完成情況分析； c. 各過程運作的數(shù)據(jù)分析； d. 糾正措施和預防措施； e. 管理評審； 糾正措施 為消除實際的不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，管理者代表負責組織對糾正措施的驗證。 糾正措施的過程方法包括： a. 對顧客投訴的意見，質(zhì)量管理體系產(chǎn)品的不合格進行評審和確認； b. 管理者代表組織相關部門分析不合格產(chǎn)生的原因，指定責任部門糾正； c. 相關責任部門采取相應的糾正措施并實施 其措施； d. 管理者代表（適宜時則授權(quán)負責部門和人員）對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證 糾正措施實施后經(jīng)驗證其效果與措施符合應予以鞏固和維持。適當時可對相應文件作出更改，實施記錄應予以保存。《糾正和預防措施控制程序》作明確規(guī)定并依照執(zhí)行。 預防措施 為消除潛在的不合格因素，防止不合格的發(fā)生，管理者代表負責組織預防措施的實施和驗證，各相關部門配合。 預防措施的過程方法包括： a. 各職能部門收集職能范圍內(nèi)的過程中存在的質(zhì)量信息； b. 分析潛在的各種不合格因素，研究相對應的解決手段和方法，提出和采取相應的預防措施； c. 預防措施策劃形成后由管理者代表批準后，相關責任部門負責實施； d. 管理者代表負責組織對預防措施實施效果進行驗證； e. 采取的預防措施的信息可提交管理評審。 經(jīng)驗證有效的預防措施應鞏固和維持，適當時可對相應的文件作出更改，實施的記錄應予以保存。文件《糾正和預防措施控制程序》作出明確規(guī)定并依照執(zhí)行。 引用文件 《質(zhì)量內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 相關記錄 《糾正和預防措施 處理單 》 附件一、質(zhì)量體系要素和部門職責分配表 說明： ▲ 表示為主要職責； △ 表示為次要職責。 附件二 、 程序文件清單 部門 質(zhì)量職能分配 ISO9001： 20xx要素 總 經(jīng) 理 管 理 代 表 行 政 部 采 購 部 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務 部 品 質(zhì) 部 工 程 部 管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 管理職責 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 設施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 已刪除 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設備的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 測量分析和 改進 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 不合格的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 改進 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ № 文件名稱 文件編號 版本 修改次數(shù) 備注 1 文件控制程序 IMLQP01 A/0 2 質(zhì)量 記錄控制程序 IMLQP02 A/0 3 管理評審控制程序 IMLQP03 A/0 4 人力資源控制程序 IMLQP04 A/0 5 生產(chǎn)設備控制程序 IMLQP05 A/0 6 樣品制作控制程序 IMLQP06 A/0 7 工程變更控制程序 IMLQP07 A/0 8 訂單評審及生產(chǎn)計劃控制程序 IMLQP08 A/0 9 客戶服務控制程序 IMLQP09 A/0 10 供應商管理控制程序 IMLQP10 A/0 11 采購控制程序 IMLQP11 A/0 12 外 發(fā) 控制程序 IMLQP12 A/0 13 生產(chǎn) 制程控制程序 IMLQP13 A/0 14 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 IMLQP14 A/0 15 生產(chǎn)物料及倉儲管理控制程序 IMLQP15 A/0 16 監(jiān)視和測量裝置控制程序 IMLQP16 A/0 17 客戶滿意度調(diào)查控制程序 IMLQP17 A/0 18 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 IMLQP18 A/0 19 進料檢驗控制程序 IMLQP19 A/0 20 制程及成品檢驗控制程序 IMLQP20 A/0 21 不合格品控制程序 IMLQP21 A/0 22 糾正與預防措施控制程序 IMLQP22 A/0 附件三 、 質(zhì)量 目標一覽表 20xx 年度質(zhì)量目標 按照本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的要求，特制定如下質(zhì)量管理目標，要 求全體員工 共同努力，力爭在 20xx 年 12 月前達到如下質(zhì)量目標： 一 . 公司總的質(zhì)量目標： 客 戶 滿 意 度 ≥ 90 分 產(chǎn)品準時交付率 ≥ 98%（批次） 二 . 部門質(zhì)量目標： 1. 品質(zhì)部 ： 客訴率＜ 1 次 2. 工程部： 每月樣品按時完成率 ≥ 95% 3. 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)計劃達成率≥ 95% 成品 檢驗一次 合格率≥ 98% 4． 業(yè)務 部： 客 戶 滿意度 ≥ 90 分 5. 行政 部： 員工培訓 計劃 完成率 100% 6. 采購部： 物料交付準時率≥ 98% 來料檢驗合格率≥ 98% 附件 四、 產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖 開始 絲印、成型 QC 檢查 部門 返 工 部門暫存 采購原材料 退回供應商 來料檢驗 附件五：模具加工工藝流程