【導讀】量管理手冊，編號：ODL/QM—20xx，經(jīng)公司最高管理者審定，現(xiàn)予準頒布，自20xx年03月31日起生效實施。員工務必遵照執(zhí)行。的質(zhì)量保證和承諾。各部門和全體員工必須認真學習、深刻領(lǐng)會并遵照執(zhí)行。質(zhì)量第一、顧客至上、求實創(chuàng)新、團結(jié)奮進。高運作效率和效能,以最有效的方式管理、運行和營銷組織。保持在同行業(yè)的良好信譽。5)視供應商為合作伙伴,建立互利互助關(guān)系.3．顧客投訴處置率100%。針的內(nèi)涵，并制訂好各部門的質(zhì)量目標，在實際工作中堅決貫徹執(zhí)行。c）在公司范圍內(nèi)采取措施，確保全體員工提高滿足顧客要求的意識；質(zhì)量手冊由管理者代表組織審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。后，由辦公室登記發(fā)放。質(zhì)量手冊持有者應辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù),承擔保管的義務和責任。辦公室應組織對質(zhì)量手冊的適用性、有效性進行評審，必要時予以修改。鞋品牌，專業(yè)生產(chǎn)珠繡、麻編鞋、室內(nèi)工藝鞋、高級休閑鞋企業(yè)。

　　

【正文】 核實施計劃開展審核， 通過面談、觀察和檢查，尋找符合或不符合適用標準的客 觀證據(jù)，做好 記錄。不符合項應得到受審核方的確認。 審核結(jié)果和和跟蹤 a) 每次審核后，審核組應編寫審核報告，對質(zhì)量管理體系的運行作出綜合評價。審核報告由審核組長簽字，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)部門。 b) 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關(guān)責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。 c) 對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。 辦公室保存內(nèi)部審核的資料和記錄。 過程的監(jiān)視和測量 a) 過程監(jiān)視和測量的目的，是證實過程實現(xiàn)是否達 到過程策劃結(jié)果的能力，為過程控 制提供必要的信息，以便采取措施。 b) 當應用 直 接方式 對 過程監(jiān)視和測量時，可對 產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行如質(zhì)量目標、產(chǎn)品合格率、質(zhì)量參數(shù)、設(shè)備完好率、銷售情況、顧客滿意率等 監(jiān)視或測量 c) 當應用間接方式對 管理職責、資源管理管理 過程 和產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 進行監(jiān)視或測量時 ,可 通過內(nèi)部審核、管理評審、客戶的投訴 處置、質(zhì)量會議 等進行。 d) 當監(jiān)視和測量結(jié)果證明過程未達到原策劃的要求時，責任部門應采取糾正和糾正措施，以確保過程的有效性和效率，確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本 公司制訂并實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 品質(zhì)部負責編制檢驗和試驗規(guī)程，并組織實施。 本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。這種監(jiān)視和測量包括 進貨監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量和最終監(jiān)視和測量等 階段。 各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測量必須按 檢驗和試驗規(guī)程 規(guī)定要求進行測量和判定。 產(chǎn)品放行責任者應經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 最終監(jiān)視和測量必須在規(guī)定的進貨的監(jiān)視和測量、過程的監(jiān)視和測量均已完成，并 合格之后才能 進行。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 5 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進 LH/QM20xx 未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，一律不得投入使用、轉(zhuǎn)序和出廠。 檢驗記錄 品質(zhì)部應做好檢驗工作中的各項記錄，應保證記錄完整、真實、結(jié)論明確。記錄應表明合格放行的檢驗員。 不合格品控制 本公司制訂并實施《不合格品控制程序》， 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 不合格品分 類。將不合格分為 A、 B、 C 三類。 不合格品標識和隔離。 發(fā)現(xiàn)不合格品應 作好“不合格品”狀態(tài)標識，并予隔離存放，防止混用。 不合格品評審。 B、 C 類或偶爾發(fā)生的不合格，授權(quán)檢驗員進行評審，提出處置意見；A 類或批量出現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)部組織評審，提出處置意見。 有爭議的，由管理者代表仲裁。 不合格品的處置。 a) 進貨不合格品改為全檢、讓步接收、退貨處理； b) 過程和最終產(chǎn)品不合格品，由責任部門根據(jù) 評審 處置意見進行處置。屬返工、返修的，返工返修后應重新交付檢驗；屬 讓步接收或降級使用 的需有書面申請程序，除評審員簽字外，還應報經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準；如有合同 或法規(guī)有規(guī)定時，讓步接收應向顧客提出申請，得到書面認可才能放行。 責任部門應分析不合格原因 , 采取相應的措施。品質(zhì)部應對不合格進行統(tǒng)計分析，召開質(zhì)量例會，分析質(zhì)量趨勢，研究預防措施。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，銷售部應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施， 及時與顧客協(xié)商，采取退回、調(diào)換或修理等處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 保存不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析 辦公室負責確定必須收集和分析的數(shù)據(jù)，每半年收集匯總進行分析。 數(shù)據(jù)來源 a) 質(zhì)量記錄：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄； b) 內(nèi)、外審記錄：內(nèi)、外審報告；管理評審報告；糾正和預防措施執(zhí)行情況； c) 顧客反饋信息：顧客滿意度調(diào)查報告；顧客投訴等； d) 法律、法規(guī)、標準要求變化。 數(shù)據(jù)分析應提供以下信息： a) 顧客滿意程度； 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 5 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 b) 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； d) 供方的信息。 為了尋找數(shù)據(jù)的變化規(guī)律， 數(shù)據(jù)分析方法通常采用統(tǒng)計技術(shù)方法，如：調(diào)查表、排列圖、因果圖等。 統(tǒng)計方法的確定和應用由技術(shù)部組織討論選定，經(jīng)管理者代表批準使用。 對數(shù)據(jù)分析的評價 a) 數(shù)據(jù)是否得到充分利用 ； b) 通過數(shù)據(jù)分析是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于質(zhì)量改進； c) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。 改進 持續(xù)改進 本 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等 實現(xiàn)日常的持續(xù)改進，并提出改進項目， 以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃工作。策劃時應考慮： a) 改進項目的目標和總體要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c) 實施改進并評價改進的結(jié)果。 改進可以是日常的改進活動，也可以是較重大的改進項目。 糾正措施 本公司制訂并實施《糾正和預防措施控制程序》，以消除其原因，防止不合格的再發(fā)生。 對以下不合格應采取糾正措施： a) 過程產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題； b) 重復發(fā)生的不合格； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴； d) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格； e) 管理評審發(fā)現(xiàn)的問題。 責任部門應分析產(chǎn)生不合格的原因，確定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。糾正措施應與該不合格對質(zhì)量的影響程度相適應。 辦公室負責對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證和記錄。 預防措施 本公司制訂并實施《糾正和預防措施控制程序》，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 質(zhì)量手冊 第 4 頁 共 5 頁 杭州 聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 品質(zhì)部負責收集以下方面信息，分析潛在的不合格原因： a) 不合格分析統(tǒng)計表； b) 顧客滿意度調(diào)查； c) 各職能部門工作質(zhì)量問題統(tǒng)計結(jié)果； b) 管理評審報告。 責任部門應分析潛在不合格的原因，確定預防措施，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。預防措施應與該潛在不合格對質(zhì)量的影響程度相適應。 辦公室負責對預防措施實施完成情況 進行跟蹤驗證和記錄。 相關(guān)文件 a) 《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 b) 《記錄控制程序》 c) 《內(nèi)部審核控制程序》 d) 《產(chǎn)品監(jiān)控和測量控制程序》 e) 《不合格品控制程序》 f) 《糾正和預防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 、 附錄一：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 第 5 頁 共 5 頁 注： 未列入認證范圍 成型車間 倉庫 裁斷車間 總經(jīng)理 品質(zhì)經(jīng)理（管代） 財務部 業(yè)務部 技術(shù)部 品質(zhì)部 采購部 生產(chǎn)部 針車車間 辦公室 成品 倉庫 來料 倉庫 附錄二、 A、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖（冷粘鞋） 裁 斷 車 縫 包 裝 入 庫 成 型 成品檢驗 附錄三： 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 部門 體系要求 總經(jīng)理 管 代 辦公室 技術(shù)部 品質(zhì)部 業(yè)務部 計劃 采購部 生產(chǎn)部 車 間 4 質(zhì)量管理體系 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)施 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ 實現(xiàn)過程的策劃 ○ △ ▲ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ○ △ △ △ ▲ △ △ △ 采購 ○ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務提供 ○ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 總則 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 ○ △ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ○ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 改進 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 預防措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 型式認可與監(jiān)督檢查 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 注 : ○ 領(lǐng)導 ▲ 主要職責 △ 次要職責 附錄四： 各部門質(zhì)量分目標 辦公室： 1． 年度培訓計劃： 100%完成； 2．年度內(nèi)審計劃： 100%完成； 3．文件發(fā)放正確及時率 100%； 技術(shù)部： 確保圖樣準確，工藝文件齊全； 工藝文件（包括工藝更改）覆蓋率與正確率： 100% 品質(zhì)部： 年度監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃： 100%完成； 嚴格把好質(zhì)量檢驗關(guān)，檢驗和試驗任務： 100%完成； 抓好不合格品的控制，保證不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠。 業(yè)務部： 顧客滿意度 92%以上； 顧客投訴處理率： 100% 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)計劃： 100%完成； 生產(chǎn)設(shè)備計劃保養(yǎng)： 100%完成； 安全、文明生產(chǎn)，不發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故。 采購部： 對供方評價： 99%完成； 采購物料交付質(zhì)量合格率 98% 。 物料交付及時率 98% 生產(chǎn)車間： 安全、文明生產(chǎn)，不發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故； 生產(chǎn)計劃： 100%完成； 產(chǎn)品一次交驗合格率： 98%。