【導(dǎo)讀】本《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系中的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，的《質(zhì)量手冊》予以批準(zhǔn)，并于發(fā)布之日起正式實施。本公司全體員工必。成品一次交驗合格率94%；顧客滿意率達95%；.產(chǎn)品銷往東北、山西、山東、廣州等地。外客戶來公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績。術(shù)語》中的術(shù)語和定義。供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公生產(chǎn)科。辦公生產(chǎn)科應(yīng)定期對手冊的適用性，有效性進行評審，必要時。應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 供銷科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評 審過程中提出的問題解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷科負(fù)責(zé)人與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《 訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，供銷科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出廠的依據(jù)。 供銷科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 供銷科負(fù)責(zé)合同的管理，并填寫《合同臺帳》。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變 更時，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 供銷科負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客 投訴，以取得顧客滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 《 口頭、訂單確認(rèn)表》。 《合同臺帳》 《合同評審表》 設(shè)計與開發(fā)控制程序 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本廠新產(chǎn) 品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等。 3 職責(zé) 質(zhì)技科負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批下達設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告新產(chǎn)品鑒定報告、試產(chǎn)報告。 供銷科負(fù)責(zé)所需物料的采購。 供銷科負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市 場信息及新產(chǎn)品動向新產(chǎn)品 《合同》和《合同評審》，負(fù)責(zé)提交新產(chǎn)品《客戶試用報告》和《檢驗報告》。 質(zhì)技科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 4 程序 設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃 設(shè)計和（或）開發(fā)項目的來源 供銷科與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《新產(chǎn)品要求評審表》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交質(zhì)技科，總經(jīng)理 批準(zhǔn)《產(chǎn)品要求評審表》和《合同》。 質(zhì)技科確定項目負(fù)責(zé)人，編制《設(shè)計開 發(fā)計劃書》。計劃書內(nèi)容為： a)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位； c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金、保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計開發(fā)輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》傳遞到相關(guān)部門。 供 銷科負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品主要功能、性能要求：根據(jù)《合同》《產(chǎn)品要求評審》集中歸結(jié)在《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》中； b)適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c)以前類似設(shè)計提供的適用信息； d)對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的 資料。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書及計劃等開展設(shè)計開 發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入以驗證的形式證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖紙樣品和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖等；包含或引用驗收準(zhǔn)則；采購物資分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運、維護及處置的要求。 由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進行審核，并填寫“設(shè)計開發(fā)輸出清單”。質(zhì)技科長批準(zhǔn)輸出文件。 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，由設(shè)計項目負(fù) 責(zé)人提出申請，質(zhì)技科長批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進行。 a)應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進行評審； b)評審的目的是評價設(shè)計滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的程度；對存在問題提出糾正措施， 以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求； 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報質(zhì)技科，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位采取相應(yīng)的改進或糾正措施，質(zhì)技科負(fù)責(zé)跟蹤驗證并記錄。 設(shè)計和（或）開發(fā)驗證 在設(shè)計開發(fā)的輸出前，由質(zhì)技科組織設(shè)計和（或）開發(fā)驗證，可 采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、變換方法計算驗證、模擬試驗試制樣品等方法進行。 項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤措施，報質(zhì)技科長、總經(jīng) 理批準(zhǔn)，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 a)質(zhì)技科組織新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新 產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由供銷科聯(lián)系交顧客檢驗和或使用一段時間，對試 樣符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求以及對適用性做出評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)； c)新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試 驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提交用戶使用出具滿意報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，質(zhì)技部對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 設(shè)計和（或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個過程中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 設(shè)計開發(fā)有重大影響的更改，提出者應(yīng)填寫《文件更 改申請》，并 附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施。 當(dāng)設(shè)計過程中更改不涉及相關(guān)參數(shù)變化時，劃去原參數(shù)，寫上更改參數(shù)并簽名注明日期。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。 《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》。 《設(shè)計開 發(fā)評審報告》。 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》。 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 《試產(chǎn)報告》。 《客戶試用報告》。 《文件更改申請單》。 采購 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 供銷科 a)負(fù)責(zé)本公司 各類物資的采購 ,組織各部門對供方進 行評 價 。編制 《合格供方名錄》，并 由管代審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 b)負(fù)責(zé)制定采購計劃 。 c)負(fù)責(zé)外包的管理。 辦公 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制《采購物資分類及技術(shù)要求》，參加對供方進行評價。 質(zhì)技 科負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證、參加供方評價。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定紀(jì)錄表》和《合格供方名錄》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定《采購物資分類及技術(shù)要求》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為 A B C 三 類： a)重要物資 (A 類 )：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵 部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； c) 一般物資 (B 類 )：它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采 取措施予以糾正的物資； c)輔助材料（ C 類）非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的材料，如一般 包裝材料 等 。 對供方的評價 的辦法 : 每年一季度本公司對供方進行評審 ,特殊情況下可由供銷部隨時評審 ,管代批準(zhǔn) 。 每年 12 月底前各供方為本公司供銷科提供評審所須資料 . 供銷科根據(jù)供方 《供方評定 記名 表》 組織各有關(guān)部門進行評審確定合格供方后報管代批準(zhǔn) . 批準(zhǔn)后的合格供方由供銷科建立 《合格供方名錄》。 評審的有關(guān)記錄由供銷科負(fù)責(zé)保存 . 供銷科對發(fā)生過采購行為的供方實行動態(tài)控制 ,每年 12月份前填寫 《供方業(yè)績評定表》 作為下年度評審的依據(jù) . 供方提供的材料或服務(wù)不合格的 ,各部門要書面通知供銷科 ,必要時從《合格供方名錄》 中除名 . 零散戶不列入《合格供方名錄》，對于從零散戶收購的廢鋼鐵在進廠時以分選化驗做材質(zhì)評價合格的接收入庫，不合格的或不合法的拒收。 采購 供銷科根據(jù)辦公生產(chǎn)科的 《生產(chǎn)計劃》 及 庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。 采購 前要簽定供貨合同 ,合同中要明確材料的名稱 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,交付日期 ,驗證方式或放行方式 ,服務(wù)等內(nèi)容 . 按采購計劃和合同實施采購 . 采購材料的驗證方式 1. 由質(zhì)技科進行進貨驗證 。 2. 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證 3. 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證 對于后兩種情況 ,應(yīng)在合同中寫明驗證的安排和產(chǎn)品放行方式 . 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù) 實際需要在合同中 規(guī)定 的驗證方式。驗證方式包括 :驗證生 產(chǎn)許可證 , 營業(yè)執(zhí)照 ,出廠檢驗單 ,合格證 ,ISO9001:20xx 認(rèn)證等以及數(shù)量 ,外觀 ,理化參數(shù)等 .也可委托具有檢驗?zāi)芰Φ牟块T或企業(yè)進行檢驗 .顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 《 不合格品的 控制程序》。 《 過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 》。 《采購物資分類及技術(shù)要求》。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方評定 記錄 表》。 《糾正 /預(yù)防措施實施單》。 《采購計劃》。 《采購合同》 《不合格品處置單》 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的控制和確認(rèn)、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性等。 3 職責(zé) 辦公 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)調(diào)度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理；指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護， 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作 。 質(zhì)技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗證、 編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書 。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對