【導讀】本手冊是本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。系符合國際標準。以防止從生產(chǎn)到服務(wù)的各。階段中出現(xiàn)不合格，從而使顧客滿意。并依據(jù)質(zhì)量管理的八項原則實施有效的管理。要的信息，通過充分的定性分析，尋找持續(xù)改進的機會。須積極配合管理者代表的工作。立書面程序，標準未要求的應(yīng)根據(jù)實際需要建立。4．2．3．1建立和保持《文件控制程序》，辦公室負責建立，總經(jīng)理批準發(fā)布。------標識：應(yīng)按記錄的特征進行適當?shù)臉俗R、以便易于識別和檢索。------檢索：應(yīng)采用編目等適宜方法對記錄進行分類排序。------保存期：應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限。------管理者代表組織制定公司的質(zhì)量目標，經(jīng)總經(jīng)理批準正式發(fā)布。------上下一致，層層分解、層層落實；上層主管領(lǐng)導應(yīng)在每年年終對所轄部門的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行考核評價，------質(zhì)量管理體所需的持續(xù)改進。------更改過程不應(yīng)影響質(zhì)量管理體系的完整性。門負責人應(yīng)確保部門內(nèi)人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到確定和溝通。

　　

【正文】 確檢測點、檢測頻次、抽樣方案等。 應(yīng)根據(jù)策劃的安排，對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行測量，并保持合格的證據(jù)。除非得到授權(quán)人員的批準，在策劃的安排未圓滿結(jié)束前，不得將產(chǎn)品放行。 8． 3 不合格品的控制 按照《不合格品控制程序》標識和控制不合格產(chǎn)品，以防止非預(yù)期使用或交付。不合格產(chǎn)品的處置。 技質(zhì)部負責不合格品的判定，標識記錄，隔離、評審； 供銷部負責對外協(xié)、外購不合格品的處置； 總經(jīng)理對不合格品的處置作最后裁決。 8． 3． 1 不合格品的分類 分為嚴重不合格和一般不合格。 采取行動消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如：返工、返修。 8． 3． 2 進貨不合格的處理 進貨不合格品的處理方式：挑選、退貨等。 8． 3． 3 不合格半成品和成品的處理 ①檢驗員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，做好檢驗記錄和標識，并做出處理決定，要求加工者返工或返修。 ②讓步接收的產(chǎn)品檢驗員應(yīng)在流轉(zhuǎn)卡上注明“讓步接收”。 ③嚴重不合格品，需貼上不合格標簽放入不合格區(qū)，技質(zhì)部簽字確認，交總經(jīng)理作出最后的決定。 8． 3． 4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，除執(zhí)行 條款外，還應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 數(shù)據(jù)的來源： a） 外部的，如市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，相關(guān)方投訴等； b） 內(nèi)部的，如質(zhì)量記錄、過程監(jiān)視和測量記錄等。 8． 4． 2 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a） 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： 顧客滿意和（或）不滿意程度； 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； 供方的信息等。 各部門負責相關(guān)信息的收集，并及時傳遞給辦公室。 辦公室根據(jù)分析的結(jié)果，做出相應(yīng)決策，并將要采取的措施及時傳遞給各相關(guān)部門。 各部門對存在或潛在的不合格，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措 施程序》。 8． 4． 6 數(shù)據(jù)分析的方法 本公司采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計技術(shù)方法，找出主要原因，并采取糾正和預(yù)防措施。 8． 5 改進 8． 5． 1 持續(xù)改進策劃 ①范圍：質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進所需要開展的過程和活動。 ②責任：管理者代表領(lǐng)導辦公室負責。 ④時機：質(zhì)量管理體系運行穩(wěn)定后。 ⑤輸入：持續(xù)改進的策劃應(yīng)有充分的依據(jù)，包括質(zhì)量方針目標要求、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、管理評審結(jié)果等。 ⑥項目內(nèi)容和方向 頂目內(nèi)容：減少差錯；減少浪費；改善服務(wù)；糾正和預(yù)防措施等。 方向：促 進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進和提高資源效率及公司信譽度。 8． 5． 2 糾正措施 8． 5． 2． 1 目的：消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。 8． 5． 2． 2 范圍：導致產(chǎn)品、過程不合格產(chǎn)生的原因的控制。 8． 5． 2． 3 責任：技質(zhì)部負責指導和控制。 8． 5． 2． 4 要求 ①技質(zhì)部負責制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，總經(jīng)理批準。 ②發(fā)現(xiàn)不合格品的部門或人員，填寫不合格品通知單。 ③不合格品發(fā)生部門負責人對原因進行分析，制定糾正措施，報技質(zhì)部批準后實施。 ④責任部門組織實施，技質(zhì)部負責驗證。 8． 5． 3 預(yù)防措施 8． 5． 3． 1 目的：消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 8． 5． 3． 2 范圍：對導致產(chǎn)品、過程體系可能不合格原因的控制。 8． 5． 3． 3 責任：技質(zhì)部負責指導和控制。 8． 5． 3． 4 要求 ①各部門將發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象報告技質(zhì)部，技質(zhì)部決定是否采取預(yù)防措施。 ②可能發(fā)生不合格的部門要確定潛在不合格的原因，制定并采取預(yù)防措施，并向管代報告實施結(jié)果。 ③技質(zhì)部負責驗證。 8． 6 支持性文件 8． 6． 1《顧客滿意度測量程序》 8． 6． 2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 8． 6． 3《過程 和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 8． 6． 4《不合格品控制程序》 8． 6． 5《糾正和預(yù)防措施控制程序》 8． 7 質(zhì)量記錄 8． 7． 1《改進計劃措施表》 9 手冊管理規(guī)定 9． 1 編制 9． 1． 1 依據(jù) 有關(guān)的法律、法規(guī)和 ISO9001 標準。 本公司產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生，形成和實現(xiàn)各階段過程特點。 9． 1． 2 編寫 總經(jīng)理負責，管理者代表組織編制。 9． 2 批準和發(fā)布 手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。辦公室歸檔保管并發(fā)放到： ① 最高管理層，每位領(lǐng)導各 1 份； ② 職能部門各 1 份； ③ 辦公室存檔 1 份； ④ 第三方 認證機構(gòu) 1 份； ⑤ 咨詢機構(gòu) 1 份。 9． 3 使用 9． 3． 1 發(fā)放到質(zhì)量管理體系的部門和人員的手冊，均為受控版本。除以上使用公司所 /人員和第三方認證機構(gòu)外，其他手冊均不受控。本公司不作更改通知。 9． 3． 2 手冊的控制部門為辦公室，有責任對手冊實施修改和換版控制，一旦換版或重大修訂，應(yīng)及時將使用場所的失效手冊收回并發(fā)放有效版本。 9． 3． 3 手冊使用人員應(yīng)妥善保管。不得借與他人或復(fù)制。 9． 4 修改 手冊的修改按《文件控制程序》辦理。 9． 5 受控狀態(tài)：為突出質(zhì)量手冊的嚴肅性，質(zhì)量手冊封面應(yīng)加蓋受控狀態(tài)標識，受控本加蓋紅色 “受控”印章。 9． 6 手冊的標識、編號、版本控制按《文件控制程序》規(guī)定辦理。