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正文內(nèi)容

大自然紙質(zhì)餐具公司iso9001質(zhì)量手冊-資料下載頁

2025-06-17 10:50本頁面

【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系—要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第A版,現(xiàn)予以批準頒布實施。和行動準則,公司全體員工必須遵守執(zhí)行。1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持;2.負責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求;4.負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜;本手冊第依據(jù)ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成的,質(zhì)量體系的有效運用,包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,并提高顧客滿意度。對內(nèi)質(zhì)量手冊是本公司生產(chǎn)項目所涉及的各職能部門及至每個員工都必。由于公司產(chǎn)品成熟且為顧客來樣生產(chǎn),故刪除設(shè)計開發(fā)過程。室統(tǒng)一負責(zé),未經(jīng)管理者代表批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。離工作崗位時,應(yīng)將手冊交還給辦公室,辦理核收登記。6手冊持有者應(yīng)妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。廣大客戶提供滿意放心的綠色餐具。(“▲”主要職能,“△”配合職能。

  

【正文】 能力。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)評審生產(chǎn)能力 及交貨期 。 采購部負責(zé)評審所需物料的供應(yīng)能力及交貨期。 品管部負責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力和質(zhì)量策劃。 總經(jīng)理負責(zé)審批合同的產(chǎn)品要求評審。 訂單的分類及識別 訂單可分為一般訂單和特殊訂單。一般訂單為我公司已定型 產(chǎn)品 的 產(chǎn)品 ,并 且顧客為我公司的老顧客的訂單。特殊訂單為 新顧客的 訂單 。 訂單的傳遞方式為 書面合同或傳真 。 顧客的要求有 : a)顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付等方面的要求; b)顧客沒有明示確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求,這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應(yīng)作出的承諾; c)顧客沒有規(guī)定,但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī) 定的要求。 d) 組織規(guī)定的任何附加要求 對于 一般定單 ,由 銷售部 售后服務(wù)人員 自行識別顧客的要求。 對 客戶需求 以傳真方式進行確認,填寫《 訂單記錄表 》。 內(nèi)容包括 :產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期。 對于特殊定單 銷售部 負責(zé)識別顧客 的要求 , 并將顧客的要求填寫在 《產(chǎn)品要求評審表》中。 如需打小樣 ,產(chǎn)品小樣由顧客簽字確認 . 顧客要求的評審 對于一般訂單 ,由 銷售部售后服務(wù)人員依據(jù)傳真內(nèi)容編制 《 訂單記錄表 》上簽名 或合同上蓋章 確認即為評審 . 對于特殊訂單 ,由 銷售部 組織 生產(chǎn)技術(shù)部 、 品管部 、采購部 及總經(jīng)理 進行生產(chǎn)能力、 檢驗?zāi)芰?、采購能力的評審,評審人員在《產(chǎn)品要求評審表》上簽名評審。 相關(guān)措施的記錄應(yīng)予以保持。 合同的修訂 a)對顧客合同內(nèi)容變更要求,應(yīng)以顧客 傳真 或書面要求通知 為準, 銷售部 及時辦理 修訂工作 ; 并將信息傳遞到總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、采購部 。 合同執(zhí)行情況檢查 合同執(zhí)行情況檢查由 銷售部 會同 生產(chǎn)技術(shù)部 具體負責(zé)。 與顧客溝通 公司 銷售部 不定期采用各種形式 (電話、傳真、 網(wǎng)絡(luò)、 網(wǎng)站等) ,主動向顧客介紹本公司信息,提供宣傳資料,及時掌握市場動態(tài) 和顧客需求動向。 銷售部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢(包括合同的執(zhí)行和修改情況)設(shè)專人解答并記錄,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿意。 5 相關(guān)文件 DZR82120xx 《顧客滿意度測量程序》 6 體系記錄 DZR70201A/0《產(chǎn)品要求評審表》 DZR70202A/0《 口頭訂單記錄表 》 DZR70203A/0《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單》 DZR70420xx 采購控制程序 1 目的 確保采購過程處于控制狀態(tài),并符合規(guī)定的要求和責(zé)任。 2 范圍 本程序適用于本公司 產(chǎn)品 生產(chǎn) 所需的各種原材料采購的控制。 3 職責(zé) 采購 部 負責(zé)采購材料供方評定過程中的組織、協(xié)調(diào)工作,按采購文件要求及時組織采購,編制合格采購產(chǎn)品供方名錄,建立供方檔案。 品管部 檢驗 員負責(zé)對采購物資的驗證和測量。 其他相關(guān)部門做好配合工作。 4 工作程序 供方評價 本公司采購物資分類: A 類(重要)物資:對公司產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用,直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能,易導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資,如: 淋膜紙 等。 B 類(一般)物資:構(gòu)成最終 產(chǎn)品 的非關(guān) 鍵部門的批量物資,它一般不影響最終 產(chǎn)品 的質(zhì)量或即使有影響,但可采取措施予以糾正的物資,如 包裝物、刀具、夾具 等 對生產(chǎn)供方評價標準,可包括: a)公司生產(chǎn)獲得行業(yè)主管部門許可(生產(chǎn)資質(zhì)證明); b) 管理能力:體系管理情況、質(zhì)量情況; c) 生產(chǎn)能力:生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人員能力、檢測方法 /手段等; d) 價格:價格、付款方式是否適宜; 對中間商供方的評價標準,可包括: a)供方獲取的營業(yè)證明; b) 管理能力:供方的知名度; c) 品種能力:材料種類、產(chǎn)品品牌情況、檢測證明 等; d) 價格:價格、付款方式是否適宜; 供方評價方式 首批合格供方的評定 1) 在本程序建立之前,己長期(一年以上)向本公司供貨的供方 ,由 采購 部 發(fā)放《供方調(diào)查評價表》或電話調(diào)查,由調(diào)查從填寫《供方調(diào)查評價表》。 2)由 采購 部 確定通過下列方法之一進行評價: a)通過上一年度產(chǎn)品使用業(yè)績情況進行評價 ,填寫《供方業(yè)績評價表》; b)己通過 ISO9000 體系認證的供方,索取認證證書 傳真件或 復(fù)印件。 3)通過( 2)評價合格的供方,由 采購 部 報管理者代表批準。 4)經(jīng)批準的合格供方由 采購 部 編入 《合格供方名錄》。 新增供方的選擇評定 a)當需增加合格供方時,由 采購 部 初選供方,發(fā)放《供方調(diào)查評價表》并收回。 b)由 采購 部 根據(jù)可行性,安排組織有關(guān)部門到現(xiàn)場調(diào)查供方現(xiàn)有的質(zhì)量管理狀況。 c)由 檢驗 員負責(zé)樣品的檢驗、驗證并形成檢驗與試驗記錄。 d)經(jīng)試用合格的供方由 生產(chǎn) 技術(shù)部 、品管部 據(jù)此對供方的基本情況進行評價。 e)經(jīng)評定合格的供方,由 采購 部 報 總經(jīng)理 審批,經(jīng)審批的合格供方由 采購 部 在年度評價時編入《合格供方名錄》。 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 合格供方的控制 采購 部 每年年底對供方當年供貨質(zhì)量管理等情況進行匯總評價,填寫《供方業(yè)績評價表》以確定下年度的合格供方名單。評價按百分制,質(zhì)量評分占 60%,交貨期評分占 20%,其它(如質(zhì)量、售后服務(wù)等)占 20%。評定總分低于 60(或質(zhì)量分低于 48 分),應(yīng)取消其合格供方資格,如因特殊情況留用,應(yīng)報管理者代表批準,但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進行驗證。 經(jīng)年度評價合格的供方編入下一年度的《合格供方名錄》,于每年 12 月發(fā)布下一年的《合格供方名錄》。 對于供貨第一次不合格的, 給予其糾正機會, 要求 采取書面的糾正措施 ,二次 不合格則取消合格供方資格的供方,需重新供貨時,應(yīng)按 條的規(guī)定進行評定。 采購 采購計劃 材料的采購依據(jù)《材料采購單》。 采購實施 a) 物資使用部門根據(jù)訂單需求 及倉庫庫存情況,編制 《材料采購單》, 經(jīng)部門負責(zé)人批準后, 由采購部負責(zé) 在《合格供方名錄》中選擇供方 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后 進行采購; b)如遇特殊情況需在合格供方名單之外采購, 采購 部 須報 總經(jīng)理 審批或認可后方可采購。所購貨物仍應(yīng)按要求進行驗證或試用。 c)對于零星采購的現(xiàn)貨,可直接購買,但需驗證其質(zhì)量合格證明資料,并 保留發(fā)票等。 采購信息 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息: a)對產(chǎn)品的 技術(shù) 要求(可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件); b)對產(chǎn)品的驗收要求; c)其它要求:如價格、數(shù)量、交付 期及方式 等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品驗證方式: 由 檢驗 員進行進貨驗證; 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。 當公司或顧客要在供方的現(xiàn)場進行驗證時 ,公司應(yīng)在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品施行的方法作出規(guī)定。 顧客的驗證不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任, 也不能排除其后顧客的拒收的可能。 采購 部 應(yīng)建立并保存合格供方檔案,以跟蹤合格供方的資料,對有關(guān)體系記錄按《記錄控制程序》進行保管。 5 相關(guān)文件 DZR823/82420xx《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 DZR80520xx《改進控制程序》 6 體系記錄 DZR70401A/0《供方調(diào)查評價表》 DZR70402A/0《供方業(yè)績評價表》 DZR70403A/0《合格供方名單》 DZR70504A/0《材料采購單》 DZR70520xx 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對 金屬 的機械加工 過程、服務(wù)的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 為此過程的歸口部門。負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書 ,負責(zé)生產(chǎn)過程中 標識和可追溯性的管理 品管部 負責(zé)產(chǎn)品檢驗 。 銷售部 負責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 4 程序 生產(chǎn)過程控制策劃 生產(chǎn)技術(shù)部 編制必要的設(shè)備操作規(guī)程,生產(chǎn)車間對工作環(huán)境的 控制。 生產(chǎn) 性 文件: 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù) 銷售部 的訂單 及倉庫庫存情況 進行安排生產(chǎn)計劃及 領(lǐng)料,填寫《生產(chǎn)單》 ,組織生產(chǎn)協(xié)調(diào),使生產(chǎn)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)信息。 并對生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計 。 生產(chǎn)技術(shù)部 編制 生產(chǎn)工藝單, 作為指導(dǎo)生產(chǎn)的依據(jù)。 品管部負責(zé)編制 檢驗規(guī)程 并對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視、測量。 檢驗 人員應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán), 嚴格按要求進行檢驗。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)組織對員工的 生產(chǎn)技能 培訓(xùn),達到產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 編制各設(shè)備操作規(guī)程,作為指導(dǎo)設(shè)備使用的依據(jù)。 生產(chǎn)過程確認 生產(chǎn) 工藝流程: 特殊過程 過程確認: 暫無特殊過程 。 特殊過程的控制 a) 過程鑒定,證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施; b) 對所有使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養(yǎng)有嚴格要求,并保存維護保養(yǎng)記錄,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn),考核上崗 ; 模切--成型--包裝 c) 生產(chǎn)技術(shù)部確定產(chǎn)品最佳工藝規(guī)程,并有效實施 ; d) 生產(chǎn)車間對這些過程的生產(chǎn) 工藝 參數(shù) 監(jiān)控應(yīng)進行記錄,填寫相應(yīng)的 操作 記錄 當 工藝參數(shù)與技術(shù)要求如有 更改或過程能力不穩(wěn)定時,應(yīng)對過程進行再次確認。 生產(chǎn)過程控制 各員工按操作規(guī)程和 作業(yè)指導(dǎo)書 進行生產(chǎn),確保上道工序完成后 經(jīng)檢驗合格才能進行下道工序。 設(shè)備應(yīng)進行維護保養(yǎng),按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控配置適用的監(jiān)視和 測量設(shè)備 ,執(zhí)行《監(jiān)視和 測量設(shè)備 控制程序》。 工藝管理 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)對生產(chǎn)過程中工藝紀律的檢查 ,填寫《生產(chǎn)過程檢查表》。 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)對工藝、工藝路線進行不斷的改進,以 提高生產(chǎn)能力,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 品管部 應(yīng) 監(jiān)督 生產(chǎn)技術(shù)部 做好 專 檢 工作。 專 檢:加工過程中的檢驗,由 車間負責(zé)人 (或組長 )進行。 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)現(xiàn)場運輸通道,保證生產(chǎn)運輸暢通。 標識和可追溯性 檢驗 員負責(zé)對本公司不同規(guī)格產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品標識的方法 及狀態(tài)標識 。 標識范圍:進貨標識、生產(chǎn)過程標識、成品標識 進貨標識 標識的內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、型號(標準號)、規(guī)格 、數(shù)量 等,形式采用卡片、檔牌或其他恰當?shù)姆椒?由倉庫管理員進行標識 和狀態(tài)標識(狀態(tài)標識內(nèi) 容為:合格、不合格、待檢、待處理) 。 原材料、輔助材料及外協(xié)件入庫后由倉庫管理員進行標識; 生產(chǎn)過程標識 標識內(nèi)容:產(chǎn)品名稱、規(guī)格 (圖號 )、套別 和狀態(tài)標識(狀態(tài)標識內(nèi)容為:合格、不合格、待檢、待處理) 。 合同條件下,當產(chǎn)品標識有追溯性要求時,應(yīng)進行唯一性標識。 生產(chǎn)過程標識 由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織 進行 。 成品標識 標識內(nèi)容:產(chǎn)品名稱、型號 、套別 和狀態(tài)標識(狀態(tài)標識內(nèi)容為:合格、不合格、待檢、待處理) 。 成品標識 由倉庫管理員負責(zé) 、狀態(tài)標識由品管部負責(zé) 。 對有可追溯性要求的產(chǎn)品的標識應(yīng)具有唯一性,采用記錄的方式以進行唯一的標識。 產(chǎn)品狀態(tài)標識丟失后,由檢驗員檢驗后重新標識并作好記錄。 顧客財產(chǎn) 公司的顧客財產(chǎn)一般為 機械零部件 樣品或技術(shù)圖紙,現(xiàn)由銷售部接收,品管部檢驗審核 ,生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)妥善保管 ,如出現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)及時聯(lián)系顧客 ,反饋相關(guān)情況并保留相應(yīng)的記錄。 產(chǎn)品防護 搬運 a)公司提供適當?shù)倪\輸工具以滿足搬運產(chǎn)品要求; b)不同類型的產(chǎn)品在運輸過程中需嚴格分離; c)裝運成品和其他產(chǎn)品的運輸工具必須性能良好,才能投入使用; d) 各部門根據(jù)實際情況制作、購置產(chǎn)品運輸?shù)墓の黄骶撸? e) 各部門應(yīng)定期或不定期對各類運輸工具進行檢查,維護保證其性能的優(yōu)良性和穩(wěn)定性; f) 原輔材料、外購件、外協(xié)件、成品由專人搬運到各倉庫,同時應(yīng)保護好產(chǎn)品的標識不致丟失,若有丟失應(yīng)由檢驗人員重新對產(chǎn)品檢驗,并 協(xié)助倉庫 補上產(chǎn)品標識。 貯存 a)各職能部門根據(jù)貯存物品的不同特性設(shè)置不同的貯存環(huán)境,以防止產(chǎn)品的銹蝕等; b)所有貯存物品應(yīng)建立臺帳,倉庫每月定期盤點,保證帳、卡、物一 致; c)對生產(chǎn)間隔期超過 30 天的規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行先進先出的原則; d)產(chǎn)品入庫: 倉庫保管員應(yīng)憑檢驗員 簽字 的入庫 單辦理入庫手續(xù)(請購、檢驗、入庫單) 。 包裝防護 a) 在運輸時, 應(yīng)做好防銹、防碰傷等工作,做好
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