【正文】 貯存 a)各職能部門根據(jù)貯存物品的不同特性設(shè)置不同的貯存環(huán)境，以防止產(chǎn)品的銹蝕等； b)所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，保證帳、卡、物一 致； c)對(duì)生產(chǎn)間隔期超過 30 天的規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則； d)產(chǎn)品入庫： 倉庫保管員應(yīng)憑檢驗(yàn)員 簽字 的入庫 單辦理入庫手續(xù)（請(qǐng)購、檢驗(yàn)、入庫單） 。 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，采用記錄的方式以進(jìn)行唯一的標(biāo)識(shí)。 合同條件下，當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有追溯性要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)現(xiàn)場運(yùn)輸通道，保證生產(chǎn)運(yùn)輸暢通。 工藝管理 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的檢查 ，填寫《生產(chǎn)過程檢查表》。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核上崗 ； 模切－－成型－－包裝 c) 生產(chǎn)技術(shù)部確定產(chǎn)品最佳工藝規(guī)程，并有效實(shí)施 ； d) 生產(chǎn)車間對(duì)這些過程的生產(chǎn) 工藝 參數(shù) 監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的 操作 記錄 當(dāng) 工藝參數(shù)與技術(shù)要求如有 更改或過程能力不穩(wěn)定時(shí)，應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行再次確認(rèn)。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的 生產(chǎn)技能 培訓(xùn)，達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的要求。 并對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書 ，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中 標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理 品管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn) 。 5 相關(guān)文件 DZR823/82420xx《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 DZR80520xx《改進(jìn)控制程序》 6 體系記錄 DZR70401A/0《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 DZR70402A/0《供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》 DZR70403A/0《合格供方名單》 DZR70504A/0《材料采購單》 DZR70520xx 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購的產(chǎn)品驗(yàn)證方式： 由 檢驗(yàn) 員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。 采購實(shí)施 a） 物資使用部門根據(jù)訂單需求 及倉庫庫存情況，編制 《材料采購單》， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 由采購部負(fù)責(zé) 在《合格供方名錄》中選擇供方 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 進(jìn)行采購； b）如遇特殊情況需在合格供方名單之外采購， 采購 部 須報(bào) 總經(jīng)理 審批或認(rèn)可后方可采購。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量分低于 48 分），應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)行驗(yàn)證。 d）經(jīng)試用合格的供方由 生產(chǎn) 技術(shù)部 、品管部 據(jù)此對(duì)供方的基本情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4）經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方由 采購 部 編入 《合格供方名錄》。 4 工作程序 供方評(píng)價(jià) 本公司采購物資分類： A 類（重要）物資：對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用，直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能，易導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如： 淋膜紙 等。 2 范圍 本程序適用于本公司 產(chǎn)品 生產(chǎn) 所需的各種原材料采購的控制。 合同執(zhí)行情況檢查 合同執(zhí)行情況檢查由 銷售部 會(huì)同 生產(chǎn)技術(shù)部 具體負(fù)責(zé)。 對(duì)于特殊定單 銷售部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客 的要求 ， 并將顧客的要求填寫在 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中。 顧客的要求有 : a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付等方面的要求； b）顧客沒有明示確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出的承諾； c）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī) 定的要求。 訂單的分類及識(shí)別 訂單可分為一般訂單和特殊訂單。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力 及交貨期 。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)， 應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì) 劃 /策 劃的編制、審核和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由 相關(guān)部門 編制， 經(jīng) 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后以受控文件的形式發(fā)送到相關(guān)使用部門。 進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī) a）對(duì)有 投標(biāo) 要求的 合同 業(yè)務(wù)； b）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項(xiàng)。 4 程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 5 相關(guān)文件 DZR70420xx《采購控制程序》 6 體系記錄 DZR60301A/0《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》 DZR60303A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修計(jì)劃》 DZR60302A/0《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 DZR60304A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與 子過程，他們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)品增值。由專人一天 一 次進(jìn)行打掃 f)各車間內(nèi)必須配置一定數(shù)量的滅火器。 b) 對(duì)工作場地實(shí)行定置管理，努力提高工作效率。 c) 日常生產(chǎn)中設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，對(duì)無法排除的故障上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部 ，由設(shè)備生產(chǎn)廠家檢修，檢修情況由設(shè)備維護(hù)人員作好記錄，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》，設(shè)備檢修后須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 b) 驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施， 采購 部 負(fù)責(zé) 與供方或承建方協(xié)商解決，并在《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)技術(shù)部 對(duì)驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》并保存記錄。 各部門負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施 （如 監(jiān)視和 測量設(shè)備 等） 的配置申請(qǐng)和維護(hù)； 4 程序 生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場地、辦公設(shè) 備、倉庫等； b) 過程設(shè)備和工具：機(jī)械設(shè)施、檢測設(shè)備及相關(guān)軟件等： c) 運(yùn)輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員能力要求》 6 體系記錄 DZR60201A/0《培訓(xùn)申請(qǐng) 表 》 DZR60202A/0《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 DZR60203A/0《培訓(xùn)實(shí)施評(píng)價(jià)表》 DZR50603A/0《簽到表》 DZR60204A/0《職工培訓(xùn)檔案》 DZR603/60420xx 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定： 每年年初，公司各部門根據(jù)本部門需要，向 辦公室 提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，確定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃要求。 b）質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證 上崗。 在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn) 培訓(xùn)主要內(nèi)容 a）熟悉崗位的基本情況（如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)備、設(shè)施的分布等） b）熟悉本崗位的作業(yè)要求、相關(guān)程序文件、 生產(chǎn) 范圍所用工、機(jī)具的性能和操作要領(lǐng)、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施、作業(yè)環(huán)境的控制措施及個(gè)人防護(hù)要求、文明 生產(chǎn) 要求。 《崗位工作人員任職要求》做為公司各崗位人員工作的行為準(zhǔn)則。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司人力資源的培訓(xùn)管理，負(fù)責(zé)制定《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。對(duì)措施跟蹤的驗(yàn)證情況應(yīng)匯報(bào)最高管理者。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出可包括以下方面有關(guān)措施： a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。并負(fù)責(zé)提供文件、記錄及 人力資源、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的控制情況。 管理評(píng)審輸入 a）審核結(jié)果，包括第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和 產(chǎn)品 的符合性，包括過程、 產(chǎn)品 測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措 施的實(shí)施及有效性； f）改進(jìn)的建議； g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對(duì)手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 通常 辦公室 于每次管理評(píng)審一周前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量運(yùn)行情況，提出改進(jìn)需求 的建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序過程的溝通 ,并合理安排 生產(chǎn)計(jì)劃。 內(nèi)審員 —— 服從審核組長的安排，配合支持審核組長的工作，按時(shí)完成內(nèi)審； —— 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求； —— 有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果； —— 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)核查， 督促責(zé)任部門做好不合格品糾正，并做好預(yù)防措施。 —— 負(fù)責(zé)制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件、 工藝圖紙 ,編制作業(yè)指導(dǎo)書 。 —— 嚴(yán)格 掌握 配件產(chǎn)品 質(zhì)量、價(jià)格 ，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查。 —— 正確及時(shí)捕捉業(yè)務(wù)信息，作出客觀的信息評(píng)估。 —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； —— 確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行所必須的資源配置； —— 公司重大事務(wù)作出決策。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 辦公室 負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項(xiàng)。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織制定質(zhì)量目標(biāo)。 2 范圍 適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 5 公司應(yīng)不斷的對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 DZR50420xx 管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限 DZR50620xx 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量方針 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的 需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量是信譽(yù)的保證，真誠是合作的基礎(chǔ) 本公司為 機(jī)械零部件 加工制造 生產(chǎn)企業(yè) ， 公司在每一個(gè) 生產(chǎn)、服務(wù)過程追求制作精益，堅(jiān)持以人為本，真誠服務(wù)， 質(zhì)量第一，全心全意為顧客服務(wù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體的承諾提供證據(jù) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解 產(chǎn)品 質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種 方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 體系記錄的銷毀 超過保存期限的體系記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后應(yīng)予以銷毀。 體系記錄的歸檔、貯存和保管 公司各部門參與質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行的體系記錄，各部門負(fù)責(zé)整理保存歸檔。 編碼方式： a）公司自制體系記錄的編碼方式：采用 DZR XXX － ** — A/0 公司代號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款