【正文】 培訓（學習文件） 文 件 總經(jīng)理 管理者代表 技術質(zhì)量部 制造部 供應部 銷售部 辦公室 質(zhì) 量 手 冊 V V V V V V V 程 序 文 件 1 文件控制程序 V V V 2 記錄控制程序 V V V V 3 管理評審控制程序 V V V 4 人力資源管理程序 V V V 5 生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序 V V V V V 6 合同評審控制程序 V V V 7 采購控制程序 V V V 8 生產(chǎn)和服務提供控制程序 V V V 9 監(jiān)視與測量裝置控制程序 V V V 10 內(nèi)部審核控制程序 V V V 11 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 V V V 12 不合格品控制程序 V V V V V V V 13 糾正措施控制程序 V V V V V V V 14 預防措施控制程序 V V V V V V V 注：培訓時應填會議簽到表、培訓記錄表。 5. 有權(quán)拒絕上道工序交來的不合格品。 四． 本崗位的職責和權(quán)限： 1． 按照負責人交辦的生產(chǎn)、工作任務保質(zhì)保量按時完成。 檢查售后服務記錄，是否做到讓顧客滿意。 不同狀態(tài)的產(chǎn)品怎樣防護？抽查原材料庫、半成品庫的賬、物是否吻合。 。 ：采購物資分類表、采購計劃、采購單等。 是否參與重要不合格品的評審鑒定？不合格品怎樣處理？查看記錄。 體系運行中采取了哪些糾正措施？ 體系運行中采取了哪些預防措施？ 技術質(zhì)量部 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核提綱 （標準條款；審核內(nèi)容、方法） ，其編號與發(fā)放是否與辦公室登記的一致？ 、質(zhì)量目標和本單位的質(zhì)量目標，公司貫標作了些什么工作？ 本單位的職責是什么？工作人員的職責和權(quán)限是什么？ 查看質(zhì)量計劃。 在質(zhì)量管理體系中是否規(guī)定了體系運行中的督促、檢查活動？ 審查顧 客滿意程度的調(diào)查統(tǒng)計資料。 質(zhì)量管理體系的策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求？改進計劃是否有效？ 辦公室的職 責和權(quán)限是什么？在內(nèi)部溝通中作了些什么工作？ 管理評審的文件形成是否明確？ 、培訓記錄和檔案。 、培訓記錄、考核？ ？員工培訓有無檔案？ 辦公、生產(chǎn)、檢測設備和儀器的配置與管理如何？ 辦公、生產(chǎn)環(huán)境的維護和管理安排如何？ 公司產(chǎn)品的策劃、生產(chǎn)、檢驗、銷售怎樣運作？ ？ ？ ？ 辦公室 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核提綱 （標準條款；審核內(nèi)容、方法） 公司的體系文件有哪些？檢查公司的受控文件清單和質(zhì)量記錄清單。 庫管： 物資保管賬物相符率達 100%； 保管物資破損率為 0%。 技術質(zhì)量部： 嚴格工藝技術要求，圖紙輸出差錯率小于 2%。 c)采取預防措施時應權(quán)衡風險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 SMCQB1420xxA《預防措施控制程序》。 c)數(shù)據(jù)分析：技術質(zhì)量部對各部門收集的數(shù)據(jù)，進行匯總，并組織有關部門進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 a)目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b)控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； — 19 — c)控制內(nèi)容： 1)技術質(zhì)量部負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段 進行監(jiān)視與測量； 2)技術質(zhì)量部負責規(guī)定接收準則； 3)技術質(zhì)量部保持符合接收準則的證據(jù)； 4)總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5)對于特殊放行（未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品）的規(guī)定。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求 和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求，并確定是否得到有效的實施和保持。 8 測量、分析和改進 總則 對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施，以達到： a)證實產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的有效性； c)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 c)在有可追溯性要求的場合，本公司產(chǎn)品標識具備可追溯功能。 采購的控制：具體執(zhí)行 SMCQB0720xxA《采購控制程序》。 b)有關采購要求的信息可用采購文件來表達，其內(nèi)容包括：采購計劃、采購合同或協(xié)議等。 顧客溝通 ⑴溝通目的：確保組織充分準確地了解顧客要求及顧客對組織的產(chǎn)品及服務的滿意程度； — 14 — ⑵溝通時機：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； ⑶溝通內(nèi)容：顧客關于產(chǎn)品要求的信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨； ⑷溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門查訪和用戶座談等； ⑸溝通方式：銷售部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；溝通與產(chǎn)品有關要求的確定、評審與修改實 現(xiàn)中期溝通；通過售后服務，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通；銷售部負責保存有關顧客溝通記錄。各部門按照質(zhì)量計劃的要求實施，記錄實施情況，技術質(zhì)量部對實施情況進行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理，質(zhì)量計劃需修改時，由技術質(zhì)量部將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批 準。 c)具體執(zhí)行 SMCQB0520xxA《生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序》 工作環(huán)境 a)應提供適宜的工作環(huán)境以滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的需要。 人力資源 a)總則 ： 對承擔體系規(guī)定職責和崗位不同的能力的需求，確保其能力與崗位職責要求相適應；基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的。 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄及各種媒體等。 —— 負責人員培訓，辦公環(huán)境和辦公設備，車輛的管理； —— 負責內(nèi)部聯(lián)絡溝通，協(xié)調(diào)，調(diào)查，監(jiān)督各部門貫標的各項日常工作。嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)操作規(guī)程、作業(yè)計劃進行督促檢查，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時平衡、協(xié)調(diào)處理，搞好均衡生產(chǎn)； —— 履行生產(chǎn)過程控制的歸口管理職能，負責統(tǒng)計技術的培訓、選擇、指導應用和成果的評價； —— 數(shù)據(jù)分析的歸口管理職能，負責統(tǒng)計技術的培訓、選擇、指導應用和成果的評價； — 10 — —— 做好生產(chǎn)統(tǒng)計，填好生產(chǎn)報表，建立健全各種原始記錄，確保完整齊全。 5)技 術質(zhì)量部 —— 貫徹公司質(zhì)量方針，嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，落實部門的質(zhì)量職責； — 9 — —— 保證編制和提供文件、資料和管理要求的質(zhì)量，并對文件差錯造成的質(zhì)量事 故負責； —— 根據(jù)管理體系要求搞好現(xiàn)場服務，指導生產(chǎn)現(xiàn)場進行質(zhì)量控制和管理，及時處理質(zhì)量問題； —— 負責公司技改工作和采用及推廣新技術、新工藝、新材料以及提高過程控制水平，保證最終產(chǎn)品質(zhì)量。 職責和權(quán)限 a)總經(jīng)理負責設置組織機構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責（附錄 1 組織機構(gòu)圖和附錄 2 職能分配表）； b)職責權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達到所有員工； c)職責： 1)總經(jīng)理 —— 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性； —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施和實現(xiàn)負責； —— 任命管理者代表，主持管理評審； — 8 — —— 主持公司質(zhì)量工作會議，組織審定重大質(zhì)量事故，并 采取相應的預防措施。 質(zhì)量方針 建完善體系 —— 符合 ISO9001： 20xx 標準 強質(zhì)量意識 —— 全員參與質(zhì)量管理 促科技發(fā)展 —— 引進先進技術，提高產(chǎn)品質(zhì)量 樹完善形象 —— 創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品，讓顧客滿意 a)總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營宗旨與發(fā)展方向相適應，并在各層次上予以宣貫； b)質(zhì)量方針與顧客要求、法律法規(guī)和公司自身要 求以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系進行有效承諾； c)方針為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標具體實現(xiàn)； d)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 — 6 — 以顧客為關注焦點 a)總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 5 管理職責 管理承諾 a)總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，通過培訓、會議方式、向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時建立質(zhì)量管理和法律法規(guī)方面的規(guī)章制度，并持續(xù)加強質(zhì)量意識培訓教育，貫徹于各部門的事務工作中，讓公司員工積極參與質(zhì)量 有關的活動。 b)控制內(nèi)容包括：記錄的標識、保存方式或保護要求、查閱檢索、保存期限、處置意見等 。 質(zhì)量手冊 a)質(zhì)量管理體系的目的和范圍； b)程序文件或?qū)ζ湟茫? c)描述過程的相互作用； d)明確對手冊的編制、批準、修改、分發(fā)的控制要求。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO 9001： 20xx 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 本手冊適用于本公司所承擔的各項質(zhì)量管理軟件產(chǎn)品，規(guī)定了從合同簽定、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、人員和設備配置到生產(chǎn)服務運作、 測試、驗收等全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命 樊登虎 同志為我 公司的管理者代表。產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務，贏得用戶一致好評?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 5000 萬元，建筑面積 3 萬平方米，職工350 人，年銷售收入 3500 萬元，綜合經(jīng)濟效益名列名山縣前茅。 我公司是一家生產(chǎn)轎車、重中型卡車、微車和各型農(nóng)用車差速器行星半軸齒輪及主從動齒輪的專業(yè)廠家，主要產(chǎn)品有蒙山牌 EQ15 EQ14 EQ1EQ1060、 EQ2402F、 EQ1030T EQ10 BJ1 BJ21 SC10 SC7080、CD104斯太爾重型系列等。 四川名齒齒輪制造有限公司全體員工向全國各新老用戶致以親切的慰問和衷心的感謝！ 公司地址：四川省名山縣城東 董 事 長：李巨川 電 話： 08353222345 傳 真： 08353222759 銷 售 部： 08353222919 — 1 — 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 管理者代表有以下職責和權(quán)限： ⑴確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ⑵向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； ⑶確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； ⑷負責與質(zhì)量管理體系有關的外部聯(lián)絡。 本公司選擇了 ISO 9001： 20xx 規(guī)定的過程要素，并對每個質(zhì)量體系