【正文】 （ 附件一 ） 各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表 頁碼： 18 of 20 部 門 目標(biāo)值 計算方法 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計部門 統(tǒng)計周期 總目標(biāo) 出貨產(chǎn)品合格率≥ % 全檢合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% OQC 成品全檢日報表 品保課 月 訂單交期達(dá)成率≥ 99% 準(zhǔn)時出貨數(shù) /應(yīng)出貨數(shù) 100% 出貨單 ,訂單 業(yè)務(wù)課 月 客戶滿意度調(diào)查≥ 90 分 調(diào)查得分 /調(diào)查總數(shù) 100% 客戶滿意度調(diào)查表 業(yè)務(wù)課 半年 客戶抱怨件數(shù) ≤ 1 次 抱怨次數(shù)累計 客戶抱怨處理單 業(yè)務(wù)課 月 管理部 （人事） 員工滿意度調(diào)查≥ 80 分 調(diào)查得分 /調(diào)查總分 100% 調(diào)查表 人事課 半年 管理部 （倉庫） 帳卡物相符準(zhǔn)確率≥ 99% 抽盤符合數(shù) /抽盤數(shù) 100% 盤點(diǎn)表 財務(wù)課 月 管理部 （采購） 采購交期達(dá)成率≥ 99% 準(zhǔn)時交貨數(shù) /應(yīng)交貨數(shù) 100% 送貨單 ,訂購單 采購課 月 采購物料合格率≥ 97% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 進(jìn)料檢驗表 品保課 月 生產(chǎn)部 （沖壓） 計劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時完成數(shù) /計劃完 成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 生產(chǎn)部 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日報表 品保課 月 生產(chǎn)部 （沖網(wǎng)） 計劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 沖網(wǎng)課 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日報表 品保課 月 生產(chǎn)部 （ 精工 ） 計劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 精工 課 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日 報表 品保課 月 生產(chǎn)部 （工程） 打樣一次合格率≥ 99% 一次送檢合格次數(shù) /送檢總數(shù) 送樣確認(rèn)表 業(yè)務(wù) 課 月 生產(chǎn)部 （開料） 開料正確合格率≥ 99% 抽檢合格數(shù) /抽檢抽檢數(shù) 100% 巡檢日報表 開料課 月 計劃開料執(zhí)行準(zhǔn)確率＝ 100% 準(zhǔn)時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 開料課 月 品保部 錯檢 /漏檢率≤ % 客戶抱怨數(shù) /出貨數(shù) 100% 品質(zhì)異常通知處理單 品保課 月 (附件二 ) 高朗生產(chǎn)工藝流程圖 頁碼： 19 of 20 NO 特采 OK NO OK 外協(xié) NO NO OK OK 出貨 OK OK 發(fā)料 OK OK OK OK 供應(yīng)商來料 品 檢 IQC 進(jìn)倉入帳 開料 沖壓開坯 沖壓成型 鉚釘 清除鐵屑、試裝 擦除油污。 糾正措施 本廠為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生而提出糾正措施： a)由責(zé)任部門主任及經(jīng)理提出 包括顧客投拆 ； b)責(zé)任部門分析并確認(rèn)不合格的原因； c)由責(zé)任部門經(jīng)理提出不合格不再發(fā)生的措施的需求； d)責(zé)任部門確定和實(shí)施所需的糾正措施； e)由責(zé)任部門人員記錄所采取措施的結(jié)果； f)管理者代表或?qū)徍私M 成員評審所采取的糾正措施的有效性。 e) 當(dāng)交付客戶后客戶提出產(chǎn)品不合格時，本廠應(yīng)檢查現(xiàn)有庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)中的產(chǎn)品是否有類似問題，若有則予以改善，并采取措施確保問題不再發(fā)生，對客戶提出的索賠，本廠認(rèn)為合理則應(yīng)滿足客戶要求。 a) 來料由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗、標(biāo)識、不合格品由品保部主任決定處理。 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 16 of 20 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 品 保部按檢驗標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，所有檢驗內(nèi)容及結(jié)果記錄于檢驗記錄內(nèi)保證有品檢員的簽名，成品交付前，所有檢驗項目必須完成。 g) 策劃和實(shí)施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定，負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 內(nèi)部審核 由管理代表策劃審核并發(fā)出內(nèi)部審核計劃排程，并由內(nèi)部審核小組實(shí)施審核，內(nèi)審小組成員審核的內(nèi)容必須與本人工作無關(guān)，同時確保審核的客觀性和公正性，以確定質(zhì)量體系是否： a) 符合本公司所確定《內(nèi)部審核控制程序》、質(zhì)量管理體系要求及 ISO9001 的要求； b) 得到有效地 實(shí)施和保持 c) 管理者代表應(yīng)考慮擬定審核的過程、區(qū)域狀態(tài)、重要性以及審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。 引用文件 : 《儀器監(jiān)視與測 量控制程序》《設(shè)備管理控制程序》 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 15 of 20 測量、分析和改進(jìn) 總則 由品保部對產(chǎn)品檢驗合格率、客戶投訴、退貨進(jìn)行分析，以便證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性。 對于測量 .監(jiān)控設(shè)備在有效時間內(nèi) ,發(fā)現(xiàn)損壞不準(zhǔn)確時 ,需貼量測儀器不合格證，必須之前所檢驗產(chǎn)品做追蹤 ,以確保其資料之正確性 ,保證產(chǎn)品的質(zhì)量 ,并記錄評估結(jié)果及不合格狀況。 送外校驗 :由本廠認(rèn)可之校驗單位《中山市技術(shù)監(jiān)督局》執(zhí)行校驗 ,應(yīng)追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 校驗應(yīng)追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn) ,如校驗不合格即退還廠商處理 。 測量和監(jiān)控裝置的控制 各部門依實(shí)際需求、提出測量、監(jiān)控設(shè)備申購。 標(biāo)識和可追溯性 本廠由品保部制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全過程所使用的方法。 采購信息 本廠管 理部采購編制《采購管理控制程序》明確采購信息適當(dāng)?shù)陌ǎ? a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求 b)人員資格的要求 c)質(zhì)量管理體系的要求 在與供應(yīng)商溝通前，本廠應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。詳見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 業(yè)務(wù)接單前 ,明確客戶各項要求 (包括 :型體 、 質(zhì)量 、 數(shù)量 、 包裝類型 、 價格 、 運(yùn)輸要求 、交貨期、法律 法規(guī)、交付后的要求和公司 預(yù)期用途所必須的要求等 )不明確的與客戶